Бизнес план за развитие на дейността на „кюстендилска вода” еоод, гр. Кюстендил като вик оператор

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИК ОПЕРАТОРА

Изтегляне 1.89 Mb.

страница	3/15
Дата	08.06.2018
Размер	1.89 Mb.
	#72820
Тип	Бизнес-план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИК ОПЕРАТОРА

Непрекъснатото повишаване удовлетвореността на нашите клиенти е водещо в работата ни и през следващия регулаторен период ще продължава да бъде един от основните фокуси в работата ни. Консултациите с потребителите на В и К услуги са индикатор за подобряване на работата на дружеството в различни направления:

Повишаване информираността на клиентите във връзка със спецификите на фактурирането, извършваните аварийни и планови ремонти и цялостната дейност на дружеството, чрез създаването на нови и затвърждаване на съществуващите комуникационни канали;
Разширяване на възможностите за заплащане на месечните сметки за потребените В и К услуги;
Внедряване на интегрирани софтуерни решения с цел подобряване процеса на фактуриране и вътрешнофирмен обмен на данни.

Посочените дейности ще доведат до по-висока информираност, повишаване удовлетвореността на клиентите и намаляване на подадените жалби.

„Кюстендилска вода” ЕООД ще поддържа и ще развива функциониращият и в момента Център за обслужване на клиенти, като ще се стремим да разширяваме предлаганите от него услуги.

4.ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С РЕГИОНАЛНИЯ ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА ОБОСОБЕНАTA ТЕРИТОРИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИК УСЛУГИ

Настоящият бизнес план е разработен при съобразяване с целите и приоритети в приетия Регионален генерален план за обособената територия. В инвестиционната програма са заложени проекти обвързани с основните насоки на развитие на В и К услугите заложени в Регионалния генерален план. Поради ограничените финансови ресурси и липсата на изготвени регионални планове за обособената територия, не са предвидени конкретни обекти за предстоящия регулаторен период.

5. ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ В ДОГОВОРА С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ВИК УСЛУГИТЕ

При прогнозирането на параметрите на бизнес плана за регулаторния период 2017-2021 г. сме се водили от постигането, както на дългосрочните целеви нива заложени в Договора с АВиК, така и с индивидуалните целевите нива на показателите за качество определени в Доклад от вх.№ В-Дк-109/15.06.2016 г., като същевременно сме анализирали и оценили факторите оказали влияние върху динамиката им през предходния период.

В така разработения бизнес план са заложени политики, които да позволят постигането на заложените дългосрочни референтни стойности. В по-голямата си част те са свързани с допълнителни разходи, които е предвидено да бъдат покрити от паричния поток формиран от регулираната дейност на дружеството, подробно представена в настоящия бизнес план.

II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ГОДИШНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕЛЕВИ НИВА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ВИК УСЛУГИТЕ

Зададените от КЕВР индивидуални целеви нива за определени показатели за качество, според Доклад от вх.№ В-Дк-109/15.06.2016 г., са показани в таблицата

Показатели за качество	ПК4а	ПК4б	ПК5	ПК9	ПК11а	ПК11г	ПК11д	ПК12г	ПК12е	ПК15а	ПК15б
индивидуални прогнозни цели	8,919	59,46	77,57	99,86	0,43	0,51	1,25	85,73	58,01	7,35	6,11

АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
1. АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С ВОДОСНАБДИТЕЛНИ УСЛУГИ

„Кюстендилска вода“ ЕООД водоснабдява населението в 118 бр. населени места на територията на общините: Кюстендил, Бобов дол, Бобошево, Невестино, Кочериново, Рила и Трекляно.

Общият брой на населението в региона обслужван от В и К оператора за 2015 г. е 84 170 жители. Населението, което ползва водоснабдителни услуги по отчетни данни за 2015 г. е 83 600 жители. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги e 99 %.

Данните за вътрешната и външната водопроводни мрежи, експлоатирани от дружеството към 31.12.2015 г. /обща дължина и материал, от който са изградени водопроводите/, са представени в следната таблица

Материал	външна мрежа		вътрешна мрежа		общо
Материал	м.л.	%	м.л.	%	м.л.	%
Етернит	347800	73	560185	60	907985	64
Стоманени тръби	84900	18	104517	11	189417	13
ПЕВП	35700	8	103959	11	139659	10
РVС	1400		0,700		2100
Чугунени			14497	2	14497	2
Стоманобетон
Бетон
Каменин	800				800
Поцинковани	6000	1	152833	16	158833	11
Грънчарски
ОБЩО	476600		936691		141329

Броят на сградните водопроводни отклонения към 31.12.2015 г. Е 27 800 бр.

2.2. АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ГОЛЕМИ ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ

РЗИ и „Кюстендилска вода“ ЕООД, провеждат постоянен и периодичен мониторинг, по зони за водоснабдяване, като разработват ежегодна „Програма за мониторинг на питейната вода подавана от „Кюстендилска вода“ ЕООД в Кюстендилска област. Тя се разработва във връзка с изискванията на чл. 8 и чл. 9 от наредба № 9, ДВ, бр. 30 от 2001г., изм.бр.87/2007г., посл. изм. ДВ, бр.102/2014 г. Честотата на мониторинга се изчислява въз основа на прил.2, табл.Б1, съобразно общия обем вода в м³/денон. и коригиран с допустимите загуби на вода във водоснабдителната система за предходната година. Подадената вода през 2015 г. е база за планиран мониторинг за 2016г.

Подадената вода през 2015 г. за питейно-битови цели за дружеството е 8 352 901 м³. Количеството на подадената вода от дружеството е добито от собствени водоизточници, а 153 154 м³ са доставени на друг В и К оператор. Посочената вода за друг В и К оператор е по същество вода от повърхностен водоизточник.
Табл.1 Големи зони 3 броя – с над 5000 жители или общ обем подадена вода над 1000 куб.м /ден.

Зона за водоснабдяване

Общ обем подадена вода 2015 г.

Проби по мониторинговата програма за 2016 г., бр.

В и К-Кюстендил

РЗИ

м³/ден

пост.

пер.

пост.

пер.

Кюстендил

12968

40

4

20

2

Бобов дол

6255

22

3

11

2

Кочериново

1860

10

2

5

1

Постигната стандартност по показатели за големите зони ПК2а за 2015 г. е 99,8%, а за 2016 г. /планов/ е 99,8 %.

Наблюдаваните показатели по Наредба № 9/2001 г. са включени в плана за собствен мониторинг на дружеството. Те са представени с концентрации, многократно под нормативно определените.

2.3. АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В МАЛКИ ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ

На територията на „Кюстендилска вода“ ЕООД са обособени 71 броя малки зони – с под 5000 жители или общ обем подадена вода под 1000 куб.м /ден.

От тях : 12 броя малки зони – с подадена вода от 100 до 1000 куб.м /ден.

59 броя малки зони – с подадена вода до 100 куб.м /ден.

В случай на установени наднормени стойности на показател от периодичния мониторинг „Кюстендилска вода“ ЕООД провежда незабавно проучване с цел установяване на причината, като своевременно информира РЗИ и провежда лабораторен контрол до отстраняване на неблагополучието.

С отклонения по микробиологични показатели са 7 селища. Причини – затруднения в изпълнение на мероприятията по хлориране. По останалите физико-химични и радиологични показатели водата в тези селища е стандартна.

Постигната стандартност по показатели за малките зони ПК2б :

За 2015 г. - 99,5% За 2016г. /планирана/ - 99,5 %

Наблюдаваните показатели по Наредба №9/2001 г. са включени в плана за собствен мониторинг на дружеството.

2.4. МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

Съгласно изискванията на Наредба 9/16.03.2001 г. ежегодно се изготвя и утвърждава съвместна програма за мониторинг на питейната вода подавана от „Кюстендилска вода” ЕООД в Кюстендилска област. (Приложена част от МП 2016, утвърдена с пиcмо на РЗИ Кюстендил - вх. № П-ДРІ115/04.02.2016 г. ). Във връзка с изпълнение изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, ДВ бр. 30 от 2001 г. и с цел осигуряване населението с безопасна и чиста питейна вода РЗИ и „Кюстендилска вода“ ЕООД провеждат постоянен и периодичен мониторинг и предоставя системна информация за качеството на подаваната към консуматорите питейна вода, съгласно изискванията на чл.7 и чл.8 от Наредбата. Така планирания мониториг обхваща всички зони на водоснабдяване и всички селища в Кюстендилска област ( ПК2в - 100%) и се извършва от Акредитирана Химична и Микробиологична лаборатория към дружеството.

Освен задължителния планиран мониторинг на водата за питейно-битови цели в точка при консуматора се осъществява и мониторинг на всички речни и подземни водоизточници съгласно съгласно изискванита на разрешителните за водоползване на МОСВ.

2.5. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

2.5.1.Мерки, срокове, средства и източници за финансиране за големи зони

Общо подадената вода на входа на големите водоснабдителни системи на ''Кюстендилска вода'' ЕООД е с качества изискващи само обеззаразяване на определени места с цел при подаването и към потребителите качеството и да отговаря на изискванията на Наредба №9/2001г.

Осигуряване на ефективност на дезинфекционния процес чрез хлориране

За големите зони обеззаразяването се осъществява с хлор газ с цел до консуматора да се осигури остатъчен хлор 0.3-0.4 мг/л.

Затруднения в изпълнение на мероприятията по хлориране във водоеми и водопроводи с голяма дължина са основната причина за микробиологичната нестандартност в малките водоснабдителни системи.
2.5.2. Мерки, срокове, средства и източници за финансиране за малки зони
1. Селищата със сезонен режим

На територията на Кюстендилска област няма селища с целогодишен режим на водоснабдяване. Селищата със сезонен режим на водоснабдяване през последните години варират в твърде голям диапазон и това е в пряка зависимост от минималния и максималния дебит на водоизточниците. Режимът на водоподаване е предимно през летния период и засяга в по- голямата си част населените места, които се водоснабдяват от местни водоизточници .

Разрастването на населените места с включване в регулация на нови територии и промяна статута на земеделските земи, без те да са придружени със съответната обезпеченост за осигуряване на водоснабдяването през последните години започва да нарушава нормалното водоснабдяване.

Въвеждането на режим на водоснабдяване се дължи на факта, че освен местните водоизточници друга възможност на този етап, за допълнително водоснабдяване на тези селища от други водовземни групи не съществува или е необходимо изграждането на магистрални водопроводи с големи дължини.

Като проблемни със сезонен режим на водоснабдяване остават селища в община Кочериново, Бобошево и Невестино. Режимът е в пряка зависимост от намалението на добитите водни количества на водоизточниците, които са в пряка зависимост от продължителното засушаване през летния сезон и липса на алтернативно водоподаване. Решаването може да се осъществи чрез подмяна на амортизирани водопроводи и изграждане на нови за селищата от общините с цел намаление на загубите във водопреносната система.

2. Осигуряване на ефективност на дезинфекционния процес чрез хлориране

Трите големи водоснабдителни зони имат осигурено обеззаразяване на подаваната питейна вода с хлор – газ и денонощно наблюдение на процеса, което гарантира качеството на подадената вода .

В малките зони обеззаразяването се извършва с флаш хлор и с хлорен диоксид.

2.6. АНАЛИЗ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО

Прогнозните нива на ключовия показател са съобразени с изискванията на Наредбата и Указания за новия регулаторен период 2016-2021 г.

Броят планирани прекъсвания на водоснабдяването е съобразен с планираните дейности по отношение на управление на водопроводната мрежа, които се очаква да доведат до понижен брой аварии на разпределителните водопроводи. Това ще позволи по-добро планиране на необходимите ремонтни дейности, респективно до увеличаване на планираните прекъсвания на водоснабдяването, при които е възможно предварително уведомяване на клиентите и осъществяване на строг контрол върху графиците за изпълнение на всеки предвиден компонент от ремонтната дейност.

2.7.АНАЛИЗ НА ОБЩИТЕ ЗАГУБИ НА ВОДА ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ

Предвижданията за намаляването на загубите на вода са съобразени с дългосрочното целево ниво договорено в Договор с АВиК и индивидуалното целево ниво зададено от КЕВР за предстоящия регулаторен период. Нивото на общите загуби от 64,29 % в края на 2015 г. достигат до 61,20 % в края на 2021 г. или понижение с 3,09% спрямо базовата година. Общите загуби на вода са отразени в бизнес плана (Справка 4).

2.7.1. Анализ на търговските загуби на вода (Q8)

За плановия период търговските загуби запазват своето относително тегло в баланса на водните количества и са в размер на 7,2%.

2.7.2.Анализ на реалните загуби на вода (Q7)

Реалните загуби на вода намаляват за регулаторния период като в края на 2021 г. Достигат 62,8 % . Най - същественото намаление е при загубите от течове в преносната и разпределителна мрежа, следствие прогнозираната мащабна инвестиционна програма и прогнозираните мерки по ограничаване на загубите при аварии и ремонти и програмата за ранно откриване на скрити течове.

2.7.3. Анализ на подадена нефактурирана вода (Q3A)

Подадената нефактурирана вода се запазва относително постоянна

2.7.4.Обосновка за изчисление на количествата загуби по категории

2.8 АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО

СИСТЕМИ

Прогнозните нива на ключовия показател Авариите по водопроводната мрежа са съобразени с нивото и темпа на предвидените инвестиции, състоянието на водопроводите (година на изграждане, материал, техническо състояние към края на 2015 г. и други). Очаква се при изпълнение на предвидените инвестиции, нивата на показателя да бъде повишен.

2.9 АНАЛИЗ НА НАЛЯГАНЕТО ВЪВ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

Управление на налягането в части от водопроводните мрежи, където това е подходящо, без да влошава качеството на услугата за потребителите ще доведе до намаляване на авариите, респективно до ограничаване на загубите на вода.

2.10 ПРОГРАМА ЗА ЗОНИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

Зонирането на по-големите селища /гр.Кюстендил и гр.Бобов дол/ е в процес на изпълнение и допълнителна разработка, свързана с настъпили промени във вътрешната водопроводна мрежа на гр.Кюстендил след изпълнението на програма ИСПА.

На територията на гр. Кюстендил са обособени четири броя зони: кв. „Могилата“, кв. „Върташево“, кв. „Запад - Гимназията“ и ул. „Гургулят“. Основно в зоните се мери разход на подадена вода с цел контролиране на загубите. В зоната обособена в кв. „Могилата“ се контролира и входящо налягане.

2.11. ПРОГРАМА ЗА АКТИВЕН КОНТРОЛ НА ТЕЧОВЕТЕ

Програмата за активен контрол на течовете се свежда до откриване на недокладвани течове и аварии, които са относително малки и не се констатират на повърхността.

Предвижда се дефиниране и фиксиране на мрежата, измерване на денонощната консумация на вода и на нощния поток в отделни участъци с помощта на стационарни дебитомери, логери и датчици за налягане. Локализиране и отстраняване на течовете в зоните с най-големи загуби на вода на километър мрежа.

Каталог: docs
docs -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
docs -> Опит в група чрез психодрама, социометрия и групова терапия
docs -> Дв бр. 103 от 2 Декември 2008г., изм дв бр. 24 от 31 Март 2009г
docs -> Фондация «Гъривер клиринг хауз» (c/o Център за култура и дебат „Червената къща”)
docs -> Иван (Ванчо) Флоров и м а г и н е р н о с т а
docs -> Соу „СВ. Св. Кирил и методий
docs -> Рискови фактори на тютюнопушенето