Приложение № 3
Бюджет ЗА 2018 г.
ЗА 2019 И 2020 Г.
на МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ
(по области на политики и бюджетни програми)
МИСИЯ Да осъществява резултатно изпълнение на приоритетите на правителството за неотклонно развитие на България като модерна европейска държава. Държава, в която се съблюдава върховенството на закона, с институции, работещи прозрачно и в интерес на гражданите, създавайки условия за достоен живот, развитие на всеки гражданин, свобода и просперитет. България да бъде пълноценен партньор на европейските институции при вземане на решения, като отстоява националния си интерес. Общата цел на правителството е - доходи, сигурност, икономически прогрес, свобода и демокрация, силен предприемачески дух, прозрачност на управлението. Целите и мерките, чрез които ще се изпълнят основните приоритети на правителството са съобразени със сложната и пълна със заплахи международна обстановка, която поставя изискването за изключителна и повишена отговорност при коалиционното управление на страната.
ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ
През периода 2018 – 2020 г. ще се работи за утвърждаване на единна организационна култура, която да отразява ценностите, стила, навиците, психологическите нужди и проблеми на администрацията, базирана на мотивирани, лоялни и професионално подготвени служители.
Усилията на администрацията на Министерския съвет ще бъдат насочени към адекватно подпомагане дейността на правителството на Република България при изпълнение на ключовите приоритети, с които да се постигне стабилно развитие на страната ни и изпълнение на задачите, свързани с провеждането на председателството на Съвета на Европейския съюз.
област „осигуряване дейността и организацията на работата на министерския съвет“ В тази област са планирани дейностите на структурните звена в администрацията на Министерския съвет, свързани с осигуряване на дейността на Министерския съвет на Република България и необходимите за тях финансови, материални и човешки ресурси, участващи в изпълнението на бюджетна програма 0300.01.01 “Министерски съвет и организация на дейността му” и бюджетна програма 0300.01.02 “Координация и мониторинг на хоризонтални политики”.
политика в областта на управлението на средствата от ес
Визия за развитието на политиката
Създаване на условия за устойчив икономически растеж чрез подкрепа за изграждане на конкурентоспособна икономика, базирана на знанието и иновациите, повишаване на трудовата заетост и насърчаване на социалното включване и териториалното сближаване.
Стратегическа и оперативни цели
Стратегическа цел:
Постигане на качествено подобряване на икономическата и социалната среда на българските граждани чрез изпълнение на целите и приоритетите на Кохезионната политика, Общата селскостопанска политика и Общата политика по рибарство на ЕС и на други донорски програми.
Оперативни цели:
-
Координиране на процеса на изпълнение на Споразумението за партньорство на Република България и прилагане на Европейските структурни и инвестиционни фондове (EСИФ) в България през периода 2014-2020 г.;
-
Осигуряване на предпоставки за ефективното функциониране на системата за управление и контрол на средствата от ЕСИФ;
-
Осъществяване на ефективна координация между структурите, отговорни за изпълнението, мониторинга и контрола на средствата от Европейския съюз и прилагане принципа на партньорство;
-
Намаляване на административната тежест и улесняване на бенефициентите чрез въвеждане на унифицирани правила и електронизация на процесите по изпълнение на програмите, съ-финансирани от ЕСИФ;
-
Координиране на участието на Република България в Кохезионната политика, Общата селскостопанска политика и Общата политика по рибарство на ЕС за програмен период 2014-2020 г.;
-
Ефективна координация по приключване на програмен период 2007-2013 г.;
-
Повишаване на информираността и прозрачността при разходването на средствата от ЕСИФ, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП), Норвежкия финансов механизъм (НФМ) в България 2014 – 2021 г. и Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС);
-
Координиране на процеса на изпълнение на ФМ на ЕИП и НФМ в България;
-
Постигане на целите на оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) и максимално усвояване на разполагаемите средства по програмата.
Полза/ефект за обществото
-
Постигане на целите на политиките и приоритетите, финансирани със средства от ЕСИФ;
-
Ефективно и ефикасно управление на програмите, финансирани от ЕСИФ, в резултат от наличието на адекватна нормативна уредба и работещи системи за управление и контрол;
-
Уеднаквени процедури при изпълнение на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, и допълващи се мерки с териториален или секторен обхват, водещи до по-високо развитие на регионите;
-
Улеснен достъп на потенциалните бенефициенти до средствата от ЕСИФ и намалена административна тежест при изпълнение на програмите и проектите;
-
Пълноценно и ефективно участие на Република България в Кохезионната политика, Общата селскостопанска политика и Общата политика по рибарство на ЕС за програмен период 2014-2020 г.;
-
Наличие на навременна, надеждна и точна информация за Европейските структурни и инвестиционни фондове, ФМ на ЕИП, НФМ и БШПС;
-
Намаляване на икономическите и социални различия в ЕИП и укрепване на двустранните отношения между страните-донори и България;
-
Намаляване на административната и регулаторна тежест за гражданите и бизнеса и въвеждане на принципите на „епизоди от живота“ и „бизнес събития”. Увеличаване на достъпните за гражданите и бизнеса услуги, предоставяни по електронен път;
-
Увеличаване на броя на администрациите, прилагащи механизми за организационно развитие и управление ориентирано към резултатите. Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в администрацията и развитие на механизми за кариерно развитие. Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики;
-
Увеличаване на прозрачността и ускоряване на правораздаването чрез реформа в структурата, процедурите и организацията на съдебната система. Подобряване на достъпността и отчетността на съдебната система чрез въвеждане на е-правосъдие. Разширяване обхвата и подобряване на качеството на обученията в съдебната система.
Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката
Всички структури, участващи в процеса на усвояване на средствата от Европейския съюз, дирекция „Икономическа и финансова политика“ в Министерство на финансите и др.
Показатели за полза/ефект и целеви стойности
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ
|
Ползи/ефекти: Постигане на целите на политиките и приоритетите, финансирани със средства от ЕСИФ
|
|
Целева стойност
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
Бюджет 2018 г.
|
Прогноза 2019 г.
|
Прогноза 2020 г.
|
Изпълнение на стратегическите приоритети на Споразумението за партньорство за периода 2014-2020 г.
|
Отчитане на приноса на СП към постигане на целите на стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж
|
-
|
1
|
-
|
Времеви показател: Изпращане на докладите на ЕК в сроковете по чл. 52 (2)(b) от Регламент 1303/2013
|
н.п.
|
изпращане на доклада до 31.08.2019 г.
|
н.п.
|
Изготвяне на национално предложение за разпределение на средствата от резерва за изпълнение на програмите, финансирани от ЕСИФ
|
Изготвено национално предложение
|
н.п.
|
1
|
н.п.
|
Изготвена годишна оценка на ефектите от разходването на средствата от ЕСИФ върху основните макроикономически показатели
|
Брой годишни оценки
|
1
|
1
|
1
|
Прилагане принципа на партньорство при изпълнението на Споразумението за партньорство
|
Брой проведени заседания на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство
|
1
|
1
|
1
|
Брой проведени координационни срещи с представители на партньорите и бенефициентите
|
4
|
4
|
4
|
Ползи/ефекти: Ефективно и ефикасно управление на програмите, съ-финансирани от ЕСИФ, в резултат от наличието на адекватна нормативна уредба и работещи системи за управление и контрол
|
|
Целева стойност
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
Бюджет 2018 г..
|
Прогноза 2019 г.
|
Прогноза 2020 г.
|
Осигуряване на адекватна нормативна уредба за изпълнението на програмите, съфинансирани със средствата от ЕСИФ
|
Брой разработени проекти на нормативни актове, включително актове за изменение и допълнение
|
1
|
1
|
1
|
Текущ мониторинг на функционирането на системите за управление и контрол
|
Подготвени анализи за функционирането на системите за управление и контрол
|
11
|
11
|
11
|
Координиране на дейностите по оценка на СП и програмите, съфинансирани от ЕСИФ
|
Качествен показател: Ръководене дейността на РГ за оценка
|
н.п.
|
н.п.
|
н.п.
|
Ползи/ефекти: Уеднаквени процедури при изпълнение на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, и допълващи се мерки с териториален или секторен обхват, водещи до по-високо развитие на регионите
|
|
Целева стойност
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
Бюджет
2018 г..
|
Прогноза 2019 г.
|
Прогноза 2020 г.
|
Ефективна координация и мониторинг на програмите, съфинансирани от ЕСИФ
|
Годишни работни срещи за преглед на напредъка на оперативните програми, съфинансирани по ЕСИФ
|
3
|
3
|
3
|
|
Брой участия в проведени заседания на КН
|
23
|
23
|
23
|
|
Качествен показател: Анализирано състояние на оперативните програми и отправени препоръки за подобряване на изпълнението им, при необходимост
|
н.п.
|
н.п.
|
н.п.
|
Ползи/ефекти: Улеснен достъп на потенциалните бенефициенти до средствата от ЕСИФ и намаляване на административната тежест при изпълнение на програмите и проектите, съ-финансирани от ЕСИФ
|
|
Целева стойност
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
Бюджет 2018 г.
|
Прогноза 2019 г.
|
Прогноза 2020 г.
|
Ефективност на електронните услуги за кандидатите и бенефициентите
|
Удовлетвореност на кандидати и бенефициенти от електронните услуги на ИСУН
|
75%
|
80%
|
80%
|
Осигуряване на пълноценно обслужване на потребителите на ИСУН “help-desk” на системата
|
Процент на успешно приключени заявки
|
95%
|
95%
|
95%
|
Удовлетвореност на потребителите на ИСУН от работата на “Help desk” звеното
|
75%
|
80%
|
80%
|
Ползи/ефекти: Пълноценно и ефективно участие на Република България в Кохезионната политика, Общата селскостопанска политика и Общата политика по рибарство на ЕС за програмен период 2014-2020 г.
|
|
Целева стойност
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
Бюджет
2018 г.
|
Прогноза 2019 г.
|
Прогноза 2020 г.
|
Ефективно изпълнение на функциите, свързани с ротационното председателство на Съвета на ЕС
|
Брой законодателни досиета, в които РГ по Структурни мерки към Съвета ще бъде водеща
|
11
|
0
|
0
|
Брой изготвени компромиси за частичен общ подход
|
2
|
0
|
0
|
Брой организирани неформални срещи на Съвета (вкл. на РГСМ) /събития/конференции
|
3
|
0
|
0
|
Активно участие в дебата по Кохезионната политика на ЕС в работни формати към Съвета и ЕК2
|
Брой изготвени/изменени позиции и указания;
|
20
|
10
|
12
|
Брой участия в заседания на КОЕСИФ и други работни формати на ЕК и на Съвета на ЕС
|
20
|
10
|
12
|
Ползи/ефекти: Наличие на навременна, надеждна и точна информация за Европейските структурни и инвестиционни фондове, ФМ на ЕИП, НФМ и БШПС.
|
|
Целева стойност
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
Бюджет
2018 г..
|
Прогноза 2019 г.
|
Прогноза 2020 г.
|
Степен на информираността на обществото за ЕСИФ
|
Процент (%) на гражданите, които са информирани за ЕСИФ
|
70%
|
70%
|
70%
|
Степен на информираност на обществото за ФМ на ЕИП и НФМ
|
Процент (%) на гражданите, които са информирани за ФМ на ЕИП и НФМ
|
30%
|
35%
|
40%
|
Работещ информационен сайт на БШПС
|
Брой публикации на сайта на БШПС
|
50
|
60
|
60
|
Ползи/ефекти: Намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство, и укрепване на двустранните отношения между страните-донори и България по рибарство на ЕС за програмен период 2014-2020 г.
|
|
Целева стойност
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
Бюджет
2018 г.
|
Прогноза 2019 г.
|
Прогноза 2020 г.
|
Изпълнение на програми по ФМ на ЕИП и НФМ в приоритетни за страната сектори: местно развитие и намаляване на бедността, енергийна ефективност и сигурност, опазване на околната среда и развитие на предприемачеството в областта на културата, бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия, правосъдие и вътрешни работи, гражданско общество, подпомагане на социалния диалог и гарантиране на достойни условия на труд.
|
Качествен показател: Успешно изпълнение на програмите
|
н.п.
|
н.п.
|
н.п.
|
Проекти и инициативи с партньори от страните-донори по ФМ на ЕИП и НФМ по всички програми.
|
Брой партньорски проекти и инициативи (с натрупване) по всички програми.
|
н.п.
|
20
|
50
|
Ползи/ефекти: Намаляване на административната и регулаторна тежест за гражданите и бизнеса и въвеждане на принципите на „епизоди от живота“ и „бизнес събития“. Увеличаване на достъпните за гражданите и бизнеса услуги, предоставяни по електронен път
|
|
Целева стойност
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
Бюджет 2018 г.
|
Прогноза 2019 г.
|
Прогноза 2020 г.
|
Администрации, подкрепени за въвеждане на комплексно административно обслужване
|
Брой
|
28
|
23
|
20
|
Брой общински услуги, подкрепени за стандартизиране
|
Брой
|
5
|
12
|
3
|
Брой подкрепени регистри
|
Брой
|
20
|
40
|
20
|
Електронни услуги, подкрепени за предоставянето им в транзакционен режим
|
Брой
|
150
|
50
|
50
|
Проекти за развитие на държавен хибриден частен облак
|
Брой
|
1
|
1
|
-
|
Брой нормативни актове, за които са извършени оценки на въздействието
|
Брой
|
20
|
36
|
9
|
Брой проекти за развитие на секторните системи на е-управление
|
Брой
|
2
|
2
|
2
|
Брой подкрепени административни режими, прегледани за опростяване
|
Брой
|
-
|
700
|
-
|
Ползи/ефекти: Увеличаване на броя на администрациите, прилагащи механизми за организационно развитие и управление ориентирано към резултатите. Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в администрацията и развитие на механизми за кариерно развитие. Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики
|
|
Целева стойност
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
Бюджет
2018 г..
|
Прогноза 2019 г.
|
Прогноза 2020 г.
|
Администрации, подкрепени за въвеждане на системи за управление на качеството
|
Брой
|
48
|
1
|
20
|
Брой подкрепени нови/осъвременени обучителни модули за администрацията
|
Брой
|
20
|
80
|
10
|
Обучени служители от администрацията
|
Брой
|
15 000
|
28 000
|
10 000
|
Служители от администрацията, успешно преминали обучения с получаване на сертификат
|
Брой
|
82%
|
82%
|
82%
|
Брой извършени функционални прегледи по сектори/политики
|
Брой
|
2
|
3
|
2
|
Брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации
|
Брой
|
50
|
60
|
50
|
Ползи/ефекти: Увеличаване на прозрачността и ускоряване на правораздаването чрез реформа в структурата, процедурите и организацията на съдебната система. Подобряване на достъпността и отчетността на съдебната система чрез въвеждане на е-правосъдие. Разширяване обхвата и подобряване на качеството на обученията в съдебната система.
|
|
Целева стойност
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
Бюджет
2018 г.
|
Прогноза 2019 г.
|
Прогноза 2020 г.
|
Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики и оценки, свързани с дейността на съдебната система
|
Брой
|
20
|
6
|
7
|
Брой подкрепени електронни услуги на съдебната власт
|
Брой
|
1
|
8
|
-
|
Обучени магистрати, съдебни служители, служители на разследващи органи съгласно НПК
|
Брой
|
4 000
|
5 500
|
5 000
|
Брой институции, на които е извършен одит на ИТ и комуникационната инфраструктура
|
Брой
|
-
|
180
|
-
|
Проекти за насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове
|
Брой
|
-
|
2
|
-
|
Разработена ЕИСС
|
Брой
|
-
|
1
|
-
|
Органи на съдебната власт подкрепени за въвеждане на програмно бюджетиране
|
Брой
|
-
|
-
|
180
|
Информация за наличността и качеството на данните
-
Доклад за напредъка в изпълнението на Споразумението за партньорство 2014-2020 г., представени на ЕК през 2019 г.;
-
Информация за напредъка в изпълнението на стратегическите приоритети на СП, представена на заседанията на КН на СП;
-
Заключения от годишните срещи за напредъка в изпълнението на програмите за периода 2014-2020 г.;
-
Правно-информационни системи;
-
Информационни системи за управление на средствата от ЕС;
-
Годишни доклади за усвояване на средствата от Европейския съюз в Република България на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове към НС;
-
Официална кореспонденция с Европейската комисия;
-
Стратегически доклад за изпълнението на ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 г.;
-
Заключения от годишната среща за преглед на напредъка в изпълнението на програмите по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 г.;
-
Информационна система ДОРИС;
-
Заключения от годишната среща за преглед на напредъка в изпълнението на програмите по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 г.;
-
Официална кореспонденция с Офиса на Финансовия механизъм (ОФМ) и страните-донори;
-
Годишни доклади по БШПС.
Сподели с приятели: |