Бюджет за 2018 г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА за 2019 и 2020 Г


БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 0300.02.01 „КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС”



страница6/12
Дата17.08.2018
Размер1.06 Mb.
#80259
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 0300.02.01 „КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС”



Цели на бюджетната програма

  • Ефективна координация на изпълнението, оценката и наблюдението на Споразумението за партньорство в съответствие с целите на Кохезионната политика, Общата селскостопанска политика и Общата политика по рибарство и изискванията на законодателството на Европейския съюз.

  • Осъществяване на наблюдение и контрол на техническото и финансово изпълнение, и напредъка на проектите на бенефициенти по ОПДУ.

  • Осъществяване на функции по одобряване и извършване на плащания към бенефициентите по ОПДУ.

  • Осъществяване на финансовата и счетоводна отчетност по ОПДУ и Програма BG07.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекции „Централно координационно звено“ и „Добро управление“ в администрацията на Министерския съвет



Отговорност за изпълнението на програмата

Директорите на дирекции „Централно координационно звено“ и „Добро управление“ в администрацията на Министерския съвет



Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Целева стойност

0300.02.01 Бюджетна програма „КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ”

(класификационен код и наименование на бюджетната програма)

 

 

 



 

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Бюджет

2018 г.

Прогноза 2019 г.

Прогноза 2020 г.

Осигуряване на унифицирано прилагане на нормативната уредба за управление на средствата от ЕСИФ и на хоризонталните политики на ЕС

Качествен показател: Оказана методическа подкрепа за прилагане на нормативната уредба за управление на средствата от ЕСИФ

н.п.

н.п.

н.п.

Брой изготвени методически указания по прилагането на нормативни актове и по прилагането на хоризонталните политики на ЕС по отношение на програмите, финансирани от ЕСИФ

1

1

0

Брой изготвени становища по прилагането на нормативни актове, методически указания и насоки с хоризонтален характер

10

10

10

Работеща информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС

Брой обработени заявки, включително потребителски профили

600

500

500

Брой обучени потребители на системата

300

200

200

Извършване проверки за надеждност и точност на информацията в ИСУН

Брой извършени проверки

8

8

8

Организация на работата на СКУСЕС

Брой проведени заседания/писмени процедури на СКУСЕС

3

1

1

Проследяване и анализ на финансовия и физическия напредък на 11-те програми, съфинансирани от ЕСИФ, вкл. 5-те програми за трансгранично сътрудничество

Брой подготвени анализи за състоянието на програмите

24

24

24

Организирани съгласувателни процедури в рамките на РГ 19

Брой организирани съгласувателни процедури;

17

15

17

Качествен показател: Осигуряване на актуална информация за управлението на средствата от ЕС сред всички звена от системата на национално ниво

н.п.

н.п.

н.п.

Оперативна координация на дейностите по инструментa JASPERS

Брой изготвени отчети за изпълнение на плана за действие по JASPERS

1

1

0

Брой организирани и проведени работни срещи по линия на JASPERS

1

1

0

Проследяване на административния капацитет в администрациите, работещи по ЕСИФ

Изготвени доклади за състоянието на администрацията, заета по ЕСИФ

1

1

1

Осигурен достъп до SFC 2007-2013 и SFC 2014 на Европейската комисия

Брой обработени заявки за промяна на потребителски профили

10

10

10

Осигурен достъп до ARACHNE

Брой обработени заявки за промяна на потребителски профили

10

10

10

Брой изпратени файлове с данни към ЕК

24

24

24

Работещ Единен информационен портал за ЕСИФ

Брой публикувани материали на портал

2 500

2 500

2 500

Проведени срещи на мрежата от служителите, отговорни за прилагане на мерките по информация и комуникация

Брой проведени срещи

2

2

2

Проведени кампании за популяризиране на ЕСИФ

Брой проведени кампании

1

1

1

Организирани и проведени от областните информационни центрове събития

Брой проведени събития

1 000

1 000

1 000

Посетители в информационните центрове

Брой на година общо за всички ИЦ

13 000

13 000

13 000

Изпълняване на функциите на секретариат на Комитета за наблюдение на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм

Брой проведени Комитети за наблюдение

1



0

Осъществяване на системно наблюдение върху изпълнението на програмите по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 г.

Брой изготвени стратегически доклади

1

1

1

Брой проведени годишни срещи за наблюдение

1

1

1

Провеждане на заседания на Съвместния комитет за управление на Фонда за двустранно сътрудничество на национално ниво

Брой проведени заседания

1

 1

1

Изпълняване на функциите на секретариат на Комитета за наблюдение на БШПС

Брой проведени Комитети за наблюдение

 1

 1

н.п.

Осъществяване на системно наблюдение върху изпълнението и усвояване на средствата по БШПС


Брой разработени годишни доклади

1

1

н.п.

Брой проведени срещи за наблюдение

1

1

н.п.

Брой междинни и годишни доклади с искания за плащане

12

10

н.п.

Осигуряване на прозрачност при управлението и изпълнението на ФМ на ЕИП, НФМ и БШПС

Брой проведени публични събития по ФМ на ЕИП 2014-2021, НФМ 2014-2021 г. и БШПС

2

2

2

Брой проведени срещи на работните групи за комуникация по ФМ на ЕИП 2014-2021, НФМ 2014-2021 г. и БШПС

5

5

5

Качествен показател: Работещ Интернет портал за всички програмни оператори по ФМ на ЕИП 2014-2021, НФМ 2014-2021 г.

н.п.

н.п.

н.п.

Брой проведени събития за публичност на Българо-швейцарската програма за сътрудничество

5

6

н.п.

Качествен показател:

Осигуряване на текущо поддържане и актуализиране на информацията, публикувана на сайта на БШПС



н.п.

н.п.

н.п.

Проведени Комитети за наблюдение на ОПДУ

Брой

2

2

2

Отворени процедури по ОПДУ

Брой

5

5

3

Сключени договори за БФП по ОПДУ

Брой

40

50

20

Постигане на целевите индикатори по ОПДУ

показател за качество

н.п.

н.п.

н.п.

Изготвени доклади по сертификация по ОПДУ

Брой

6

6

6

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

  • Структурни промени;

  • Текучество на служителите;

  • Забавяния при провеждане на процедури за избор на външен изпълнител за изпълнение на част от дейностите на дирекциите;

  • Променени приоритети на правителството, неактуализирани пътни карти и др. стратегически документи, неангажираност на институциите, определени като водещи по съответните мерки;

  • Неизпълнение/забавяне на дейностите от страна на бенефициентите, в съответствие с договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

  • Липса на достатъчно подадени качествени проектни предложения, които да допринасят в достатъчна степен за постигане на етапните цели по ОПДУ за 2018.


Информация за наличността и качеството на данните

  • Доклад за напредъка в изпълнението на Споразумението за партньорство 2014-2020 г., представени на ЕК през 2019 г.;

  • Информация за напредъка в изпълнението на стратегическите приоритети на СП, представена на заседанията на КН на СП;

  • Заключения от годишните срещи за напредъка в изпълнението на програмите за периода 2014-2020 г.;

  • Правно-информационни системи;

  • Информационни системи за управление на средствата от ЕС;

  • Годишни доклади за усвояване на средствата от Европейския съюз в Република България на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове към НС;

  • Официална кореспонденция с Европейската комисия;

  • Стратегически доклад за изпълнението на ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 г.;

  • Заключения от годишната среща за преглед на напредъка в изпълнението на програмите по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 г.;

  • Информационна система ДОРИС;

  • Официална кореспонденция с Офиса на Финансовия механизъм (ОФМ) и страните-донори;

  • Годишни доклади по БШПС;

  • Месечни и годишни доклади по ОПДУ.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Продукт/услуга:

  • Осигуряване на унифицирано прилагане на нормативната уредба за управление на средствата от ЕСИФ и на хоризонталните политики на ЕС

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Изготвяне на методически указания по прилагането на нормативни актове и по хоризонталните политики на ЕС по отношение на програмите, финансирани от ЕСИФ;

  • Изготвяне на становища по прилагането на нормативни актове, методически указания и насоки с хоризонтален характер;

  • Провеждане на координационни срещи за обсъждане на хоризонтални въпроси, свързани с прилагане на нормативната уредба.

Продукт/услуга:

  • Поддръжка, управление и развитие на Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Обработка на заявки за промени в системата, корекции на база данни, промени в потребителски профили и др.;

  • Изграждане и разработване на нови модули/функционалности на системата;

  • Провеждане на обучения за потребителите на системата;

  • Подпомагане на потребителите на системата.

Продукт/услуга:

  • Провеждане на срещи и изготвяне на методически указания за координация на процеса по въвеждане и актуализиране на информацията в системата

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Организиране и провеждане на заседания на работна група за ИСУН;

  • Издаване на указания относно въвеждането на информация в системата.

Продукт/услуга:

  • Извършване на проверки на надеждността и точността на въвежданата в ИСУН информация

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Извършване на проверки на място;

  • Издаване на предписания за корекция, когато е необходимо.

Продукт/услуга:

  • Изготвяне на регулярни справки и доклади за изпълнението на оперативните програми

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Изготвяне на седмични справки за изпълнението на оперативните програми.

Продукт/услуга:

  • Организиране дейността на Съвета за координация при управлението на средствата от ЕС

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Осигуряване дейността на Съвета;

  • Координиране на изпълнението на решенията на Съвета.

Продукт/услуга:

  • Проследяване и анализ на финансовия и физическия напредък на 11-те програми, съфинансирани от ЕСИФ, вкл. 5-те програми за трансгранично сътрудничество

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Участие в годишни и работни срещи за преглед на напредъка на оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ;

  • Участие в проведени заседания на КН;

  • Преглед на документация и изразяване на становища във връзка с неприсъствени процедури за вземане на решения от КН на програмите;

  • Изготвяне на доклади и анализи за състоянието на програмите

Продукт/услуга:

  • Координиране на дейността на РГ 19 към СЕВ

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Изготвяне на проекти на позиции, рамкови позиции и указания;

  • Организиране на съгласувателни процедури;

  • Информиране на РГ за проекти на актове и др. документи, подготвяни в работните групи и органи на ЕК и Съвета на ЕС в областта на Кохезионната политика и координацията на структурните инструменти и за хода на дискусиите и резултатите от тях.

Продукт/услуга:

  • Планиране и координиране на мерките, подпомагани от международните финансови институции

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Мониторинг на изпълнението на Меморандумите за разбирателство и осъществяваната подкрепа от МФИ по линия на техническата помощ на програмите, финансирани от ЕСИФ;

  • Подготвяне на информация във връзка с прилагането на Кредитното споразумение с ЕИБ;

  • Изготвяне на отчет за изпълнение на плана за действие по Инструмента JASPERS;

  • Организация на координационни срещи.

Продукт/услуга:

  • Проследяване на административния капацитет в администрациите, работещи по ЕСИФ

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Събиране, обобщаване и докладване на информация за състоянието на административния капацитет в администрациите, работещи по ЕСИФ.

Продукт/услуга:

  • Поддръжка, управление и развитие на Системата SFC 2007-2013 и SFC 2014 на Европейската комисия

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Администриране на потребителските профили за България в системите.

Продукт/услуга:

  • Поддръжка, управление и развитие на Системата ARACHNE на Европейската комисия

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Администриране на потребителските профили за България в системата.

  • Изпращане на данни от ИСУН, необходими за коректното функциониране на ARACHNE.

Продукт/услуга:

  • Поддържане на Единния информационен портал за СКФ

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Поддръжка на портала.

Продукт/услуга:

  • Създаване и поддържане на Единния информационен портал за ЕСИФ 2014-2020 г.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Създаване и поддръжка на Единния информационен портал за ЕСИФ;

  • Развитие на портала;

  • Публикуване на актуална информация на портала;

  • Осъществяване на превод на документи на портала;

  • Администриране на потребителски профили на портала.

Продукт/услуга:

  • Координиране работата на мрежата от служители, отговорни за прилагане мерките за публичност по оперативните програми;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Организиране и провеждане на срещи на мрежата от служителите, отговорни за прилагане на мерките за информация и комуникация.

Продукт/услуга:

  • Координиране и изпълнение на мерките за информация и комуникация, заложени в Националната комуникационна стратегия

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Организиране и провеждане на общи информационни кампании и събития;

  • Дейности за подобряване на общественото доверие при изпълнението на Споразумението за сътрудничество и програмите (имиджови събития, специализирани събития, публични дискусии, кръгли маси, специализирани обучения на заинтересованите страни и др.);

  • Изготвяне на мониторинг и оценка на Националната комуникационна стратегия (чрез социологически проучвания, регулярен медиен мониторинг, рипортинг-система, доклади за изпълнение на стратегията);

  • Координация на изготвянето на Годишните планове за действие на програмите, включени в обхвата на Националната комуникационна стратегия.

Продукт/услуга:

  • Провеждане на информационни кампании за популяризиране на ЕСИФ;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Организиране и провеждане на обща кампания в средата и в края на програмен период 2014-2020 г.;

  • Организиране и провеждане на информационни кампании на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ в България.

Продукт/услуга:

  • Осигуряване развитието и координирането на работата на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ в България за постигане и поддържане на единен подход и гарантиране качеството на предлаганите от тях услуги;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Организиране и провеждане на общи инициативи, кампании и събития на Мрежата от информационни центрове за популяризиране на ЕСИФ в България;

  • Съгласуване организирането и провеждането на информационни събития от областните информационни центрове (ОИЦ);

  • Организиране на обучителни пътувания за обмяна на опит на представители на мрежата от ОИЦ;

  • Организиране на обучения за подобряване и развитие на компетентността на експертите в мрежата от ОИЦ;

  • Провеждане на координационни срещи за служителите на мрежата от ОИЦ.

Продукт/услуга:

  • Изпълнение на функциите на Национално координационно звено по БШПС

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Осъществяване на мониторинг на проектите по тематични области 2 „Околна среда и инфраструктура“ и 3 „Частен сектор“;

  • Организиране на работата на Комитета за наблюдение на програмата;

  • Организиране на годишните срещи по програмата;

  • Изпълнение и докладване на дейностите по фонд „Техническа помощ“;

  • Изготвяне на годишни доклади за изпълнението на програмата и тяхното представяне на Швейцарските партньори;

  • Координация и провеждане на мерките за информираност и публичност по програмата.

Продукт/услуга:

  • Координация на комуникацията по БШПС

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Координация на работната група за комуникация по БШПС;

  • Провеждане на публични събития за популяризиране на мерките и резултатите по БШПС;

  • Разработване, поддръжка и актуализация на сайт на БШПС.

Продукт/услуга:

  • Изпълнение на функциите на Национално координационно звено по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Осъществяване на координация и наблюдение на програмите на национално ниво;

  • Изпълнение на функциите на секретариат на Комитета за наблюдение на ФМ на ЕИП и НФМ;

  • Изпълнение на функциите на секретариат на Съвместния комитет за Двустранния фонд;

  • Организиране на годишна среща по ФМ на ЕИП и НФМ;

  • Изготвяне на стратегически доклад за напредъка в изпълнението на програмите по ФМ на ЕИП и НФМ;

  • Изпълнение и докладване на дейностите по техническата помощ и фонда за двустранни отношения на национално ниво.

Продукт/услуга:

  • Координация на комуникацията по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 г.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Провеждане на публични събития по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 г.;

  • Създаване и координация на работна група за комуникация по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 г.;

  • Доразвиване на съществуващия Интернет сайт с цел превръщането му в Интернет портал за всички програмни оператори по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 г. и последващата му поддръжка и актуализация.

Продукт/услуга:

  • Изпълнява функциите на Национална точка за контакт по туининг

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Циркулиране на получени от ЕК туининг проекти до български институции.

Продукт/услуга:

  • Изпълняване функциите на:




  • управляващ орган на Оперативна програма "Добро управление" 2014 – 2020 г. (ОПДУ);

  • управляващ орган на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007 – 2013 г. (ОПАК);

  • управляващ орган на Оперативна програма "Техническа помощ" 2007 – 2013 г. (ОПТП);

  • програмен оператор по Програма BG11 "Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество", финансирана от Норвежкия финансов механизъм, 2009 – 2014 г.;

  • подкрепящо звено по Програма BG07 "Инициативи за обществено здраве", финансирана от Норвежкия финансов механизъм и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, 2009 – 2014 г.


Дейности за предоставяне на продукта/услугата:


  • Осъществяване на цялостното управление на ОПДУ, насочено към постигане на техните цели и изпълнение на финансовите им планове;

  • Разработване и актуализиране на необходимите правила и процедури за управлението и изпълнението на ОПДУ;

  • Разработване и прилагане на недискриминационни и прозрачни процедури и критерии за подбор в съответствие с конкретните цели и планираните резултати по ОПДУ;

  • Подпомагане и координиране на работата на Комитета за наблюдение на ОПДУ и изпълняване на функциите на негов секретариат;

  • Изготвяне и прилагане на процедури, съдържащи ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите, включително мерки за предотвратяване, установяване и коригиране на нередности, в това число възстановяване на недължимо платените и надплатените суми, както и на неправомерно получените или неправомерно усвоените средства по проекти, финансирани по ОПДУ, ОПАК и ОПТП, включително лихвите върху тях;

  • Изготвяне на предложения за промяна на ОПДУ, включително предложения за прехвърляне на средства между приоритетните оси, и представяне на предложенията пред комитета за наблюдение;

  • Осигуряване на спазването на изискванията за информираност и публичност;

  • Докладване за напредъка по ОПДУ и програми BG07 и BG11 и предоставяне на цялата необходима информация на компетентните органи и структури, отговорни за наблюдението и контрола на средствата от фондовете на Европейския съюз и съответните донорски програми.



Каталог: files -> common
common -> Отчет на основните параметри на бюджета Към 30. 06. 2017 г са отчетени приходи в размер на 4 535 940 лв при утвърдени 17 220 502
common -> Отчет на основните параметри на бюджета Към 31. 12. 2017 г са отчетени приходи в размер на 14 034 910 лв при утвърдени 17 253 930
common -> Биография име (фамилно, лично, бащино) Цанева, Боряна Рангелова
common -> Конспект по дисциплината "градивни елементи в силовата електроника" Видове мощни полупроводникови прибори в силовата електроника. Сравнителен анализ на възможностите им. Области на приложение
common -> Отчет на основните параметри на бюджета Към 30. 06. 2018 г са отчетени приходи в размер на


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница