IV.Основни параметри на бюджетната ПРОГНОЗА за ПЕРИОДА 2019 г. - 2021 г.
Описание на приходите
ПРИХОДИ
|
Прогноза 2019 г.
|
Прогноза 2020г.
|
Прогноза 2021г.
|
(в хил. лв.)
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо приходи:
|
26 090
|
26 090
|
26 090
|
|
|
|
|
Данъчни приходи
|
|
|
|
Неданъчни приходи
|
26 090,00
|
26 090,00
|
26 090,00
|
Приходи и доходи от собственост
|
6 100,00
|
6 100,00
|
6 100,00
|
Приходи от държавни такси
|
19 175,00
|
19 175,00
|
19 175,00
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
2 590,00
|
2 590,00
|
2 590,00
|
Други
|
-1 775
|
-1 775
|
-1 775
|
Прогноза на приходите за всяка година от прогнозния период
Приходен параграф
|
общо
|
ЦУ
|
КЗП
|
ДКСБТ
|
ЦПРБМ
|
АПСК
|
ДАМТН
|
БИМ
|
БСА
|
ПВ
|
24-00
|
6 100 000
|
800 000
|
|
|
1 900 000
|
|
|
600 000
|
2 600 000
|
200 000
|
24-04
|
3 400 000
|
|
|
|
|
|
|
600 000
Ценоразпис на БИМ, утвърден от председателя на осн. чл.10а, ал.2 от Закона за измерванията
|
2 600 000
Ценоразпис, изд.на осн. Закона за националната акредитация на органите по оценяване на съответствието
|
200 000 Ценоразпис, утвърден от председателя на ПВ на основание ПМС 242/1999 г.
|
24-05
|
2 700 000
|
800 000
|
|
|
1 900 000
|
|
|
|
|
|
25-00
|
19 175 000
|
200 000
Такси по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба
|
|
18 000
Тарифа за таксите, събирани от ДКСБТ, приета с ПМС 299/1997 г.
|
|
|
2 300 000
Тарифа 11 по Закона за държавните такси
|
5 150 000
Тарифа за таксите, които се събират от БИМ, приета с ПМС 95/2013 г.
|
7 000
Тарифа за таксите, събирани от ИА БСА за дейностите по оценка, надзор и повторна оценка на техническите служби, прието с ПМС 87/2013 г.
|
11 500 000
Тарифа за таксите, които се събират от ПВ, приета с ПМС 242/1999 г.
|
28-00
|
2 590 000
|
800 000
Глоби по
Закона за защита на потребителите;
Закона за виното и спиртните напитки;Закон за контрол върху наркотичните в-ва и прекурсорите;Закон за оптичните носители
|
530 000
Глоби, наложени по ЗЗП, ЗТ, Валутен закон,Закон за потребителския кредит,Закон за електронната търговия, Закон за виното, спирта и спиртните напитки, ЗДП и др.
|
190 000
Глоби по чл.65 от ЗСБТ
|
|
|
1 050 000
Глоби по Закона за измерванията, Закона за техническите изисквания към продуктите, Закона за чистотата на атмосферния въздух
|
|
|
20 000
Приходи от глоби по наказателни постановления за нарушаване направата на търговски марки и промишлен дизайн
|
ДРУГИ
|
-1 775 000
|
-165 000
|
-360 000
|
-8 000
|
-70 000
|
-550 000
|
-585 000
|
-15 000
|
|
-22 000
|
ОБЩО
|
26 090 000
|
1 635 000
|
170 000
|
200 000
|
1 830 000
|
-550 000
|
2 765 000
|
5 735 000
|
2 607 000
|
11 698 000
|
Описание на разходите
Код*
|
ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
|
Консолидирани разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
(Прогноза за 2019 г.)
|
2000.00.00
|
(в хил. лв.)
|
Общо разходи
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо ведомствени
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо администрирани
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
|
Общо разходи
|
517 515,00
|
80 516,30
|
436 998,70
|
102 188,00
|
55 816,30
|
46 371,70
|
415 327,00
|
24 700,00
|
390 627,00
|
2000.01.00
|
Област на политика Устойчивото икономическо развитие
|
496 387,70
|
59 510,70
|
436 877,00
|
81 060,70
|
34 810,70
|
46 250,00
|
415 327,00
|
24 700,00
|
390 627,00
|
2000.01.01
|
Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на
административни услуги"
|
1 582,50
|
1 582,50
|
0,00
|
1 582,50
|
1 582,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2000.01.02
|
Бюджетна програма „Насърчаване на предприемачеството и иновациите”
|
9 745,40
|
9 745,40
|
0,00
|
4 115,40
|
4 115,40
|
0,00
|
5 630,00
|
5 630,00
|
0,00
|
2000.01.03
|
Бюджетна програма „Закрила на обектите на индустриална собственост”
|
7 213,50
|
3 101,30
|
4 112,20
|
7 213,50
|
3 101,30
|
4 112,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2000.01.04
|
Бюджетна програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа на развитието на икономиката”
|
19 130,40
|
16 431,60
|
2 698,80
|
19 130,40
|
16 431,60
|
2 698,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2000.01.05
|
Бюджетна програма „Подобряване възможностите за участие в единния европейски пазар”
|
644,20
|
644,20
|
0,00
|
644,20
|
644,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2000.01.06
|
Бюджетна програма „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС”
|
423 568,60
|
392,60
|
423 176,00
|
32 941,60
|
392,60
|
32 549,00
|
390 627,00
|
0,00
|
390 627,00
|
2000.01.07
|
Бюджетна програма „Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката”
|
15 360,50
|
9 936,50
|
5 424,00
|
6 360,50
|
936,50
|
5 424,00
|
9 000,00
|
9 000,00
|
0,00
|
2000.01.08
|
Бюджетна програма „Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост”
|
13 903,30
|
13 903,30
|
0,00
|
3 903,30
|
3 903,30
|
0,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
0,00
|
2000.01.09
|
Бюджетна програма „Защита на потребителите”
|
5 239,30
|
3 773,30
|
1 466,00
|
5 169,30
|
3 703,30
|
1 466,00
|
70,00
|
70,00
|
0,00
|
2000.02.00
|
Област на политика Ефективно външноикономическо сътрудничество
|
14 114,40
|
13 992,70
|
121,70
|
14 114,40
|
13 992,70
|
121,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2000.02.01
|
Бюджетна програма „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС”
|
14 114,40
|
13 992,70
|
121,70
|
14 114,40
|
13 992,70
|
121,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
.................
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
2000.03.00
|
Бюджетна програма "Администрация"
|
7 012,90
|
7 012,90
|
0,00
|
7 012,90
|
7 012,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Код*
|
ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
|
Консолидирани разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
(Прогноза за 2020 г.)
|
2000.00.00
|
(в хил. лв.)
|
Общо разходи
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо ведомствени
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо администрирани
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
|
Общо разходи
|
543 465,00
|
80 724,40
|
462 740,60
|
87 604,00
|
56 024,40
|
31 579,60
|
455 861,00
|
24 700,00
|
431 161,00
|
2000.01.00
|
Област на политика Устойчивото икономическо развитие
|
522 374,60
|
59 654,20
|
462 720,40
|
66 513,60
|
34 954,20
|
31 559,40
|
455 861,00
|
24 700,00
|
431 161,00
|
2000.01.01
|
Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на
административни услуги"
|
1 582,50
|
1 582,50
|
0,00
|
1 582,50
|
1 582,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2000.01.02
|
Бюджетна програма „Насърчаване на предприемачеството и иновациите”
|
9 745,40
|
9 745,40
|
0,00
|
4 115,40
|
4 115,40
|
0,00
|
5 630,00
|
5 630,00
|
0,00
|
2000.01.03
|
Бюджетна програма „Закрила на обектите на индустриална собственост”
|
5 845,50
|
3 111,30
|
2 734,20
|
5 845,50
|
3 111,30
|
2 734,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2000.01.04
|
Бюджетна програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа на развитието на икономиката”
|
16 570,40
|
16 537,80
|
32,60
|
16 570,40
|
16 537,80
|
32,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2000.01.05
|
Бюджетна програма „Подобряване възможностите за участие в единния европейски пазар”
|
644,20
|
644,20
|
0,00
|
644,20
|
644,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2000.01.06
|
Бюджетна програма „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС”
|
458 851,60
|
392,60
|
458 459,00
|
27 690,60
|
392,60
|
27 298,00
|
431 161,00
|
0,00
|
431 161,00
|
2000.01.07
|
Бюджетна програма „Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката”
|
11 165,00
|
9 939,40
|
1 225,60
|
2 165,00
|
939,40
|
1 225,60
|
9 000,00
|
9 000,00
|
0,00
|
2000.01.08
|
Бюджетна програма „Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост”
|
13 908,70
|
13 908,70
|
0,00
|
3 908,70
|
3 908,70
|
0,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
0,00
|
2000.01.09
|
Бюджетна програма „Защита на потребителите”
|
4 061,30
|
3 792,30
|
269,00
|
3 991,30
|
3 722,30
|
269,00
|
70,00
|
70,00
|
0,00
|
2000.02.00
|
Област на политика Ефективно външноикономическо сътрудничество
|
14 015,70
|
13 995,50
|
20,20
|
14 015,70
|
13 995,50
|
20,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2000.02.01
|
Бюджетна програма „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС”
|
14 015,70
|
13 995,50
|
20,20
|
14 015,70
|
13 995,50
|
20,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
.................
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
2000.03.00
|
Бюджетна програма "Администрация"
|
7 074,70
|
7 074,70
|
0,00
|
7 074,70
|
7 074,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Код*
|
ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
|
Консолидирани разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
|
(Прогноза за 2021 г.)
|
|
2000.00.00
|
(в хил. лв.)
|
Общо разходи
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо ведомствени
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо администрирани
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
|
|
Общо разходи
|
250 878,60
|
80 724,40
|
170 154,20
|
59 782,60
|
56 024,40
|
3 758,20
|
191 096,00
|
24 700,00
|
166 396,00
|
464 960.00
|
|
2000.01.00
|
Област на политика Устойчивото икономическо развитие
|
229 950,60
|
59 796,40
|
170 154,20
|
38 854,60
|
35 096,40
|
3 758,20
|
191 096,00
|
24 700,00
|
166 396,00
|
464 960.00
|
|
2000.01.01
|
Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на
административни услуги"
|
1 582,50
|
1 582,50
|
0,00
|
1 582,50
|
1 582,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0.00
|
|
2000.01.02
|
Бюджетна програма „Насърчаване на предприемачеството и иновациите”
|
9 745,40
|
9 745,40
|
0,00
|
4 115,40
|
4 115,40
|
0,00
|
5 630,00
|
5 630,00
|
0,00
|
0.00
|
|
2000.01.03
|
Бюджетна програма „Закрила на обектите на индустриална собственост”
|
3 903,70
|
3 121,50
|
782,20
|
3 903,70
|
3 121,50
|
782,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0.00
|
|
2000.01.04
|
Бюджетна програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа на развитието на икономиката”
|
16 636,70
|
16 636,70
|
0,00
|
16 636,70
|
16 636,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0.00
|
|
2000.01.05
|
Бюджетна програма „Подобряване възможностите за участие в единния европейски пазар”
|
644,20
|
644,20
|
0,00
|
644,20
|
644,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0.00
|
|
2000.01.06
|
Бюджетна програма „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС”
|
169 544,60
|
392,60
|
169 152,00
|
3 148,60
|
392,60
|
2 756,00
|
166 396,00
|
0,00
|
166 396,00
|
464 960.00
|
|
2000.01.07
|
Бюджетна програма „Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката”
|
9 941,80
|
9 941,80
|
0,00
|
941,80
|
941,80
|
0,00
|
9 000,00
|
9 000,00
|
0,00
|
0.00
|
|
2000.01.08
|
Бюджетна програма „Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост”
|
13 912,90
|
13 912,90
|
0,00
|
3 912,90
|
3 912,90
|
0,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
0,00
|
0.00
|
|
2000.01.09
|
Бюджетна програма „Защита на потребителите”
|
4 038,80
|
3 818,80
|
220,00
|
3 968,80
|
3 748,80
|
220,00
|
70,00
|
70,00
|
0,00
|
0.00
|
|
2000.02.00
|
Област на политика Ефективно външноикономическо сътрудничество
|
13 997,80
|
13 997,80
|
0,00
|
13 997,80
|
13 997,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0.00
|
|
2000.02.01
|
Бюджетна програма „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС”
|
13 997,80
|
13 997,80
|
0,00
|
13 997,80
|
13 997,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0.00
|
|
|
.................
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
2000.03.00
|
Бюджетна програма "Администрация"
|
6 930,20
|
6 930,20
|
0,00
|
6 930,20
|
6 930,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0.00
|
|
|
|
Описание на източниците на финансиране
|
|
|
|
(хил.лв)
|
Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)
|
Прогноза 2019 г.
|
Прогноза 2020 г.
|
Прогноза 2021 г.
|
|
|
|
|
Общо разходи:
|
517 515,00
|
543 465,10
|
250 878,60
|
Общо разчетено финансиране:
|
517 515,00
|
543 465,10
|
250 878,60
|
По бюджета на ПРБ
|
80 516,30
|
80 724,40
|
80 724,40
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:
|
436 998,70
|
462 740,70
|
170 154,20
|
Централен бюджет, в т.ч:.
|
|
|
|
Държавни инвестиционни заеми
|
|
|
|
Сметки за средства от ЕС
|
435 871,10
|
461 791,50
|
169 307,20
|
Други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз
|
1 127,60
|
949,20
|
847,00
|
Други програми и средства от други донори по бюджета на ПРБ
|
|
|
|
Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма
|
|
|
|
Други
|
|
|
|
Сподели с приятели: |
