Бюджетна прогноза за периода 2019 2021 г. В програмен формат на министерство на икономиката

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.)

Изтегляне 3.16 Mb. страница 8/16 Дата 26.09.2018 Размер 3.16 Mb. #83586

Навигация на страницата:

• Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 7 213,50 5 845,50
• * Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по бюджетната програма според целта, основанието/характера им и източника на финансиране
• ** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите
• БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.01.04 "ИНФРАСТРУКТУРА ПО КАЧЕСТВОТО В ПОДКРЕПА РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА" Цели на бюджетната програмата
• Целеви стойности по показателите за изпълнение
• ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Целева стойност
• Показатели за изпълнение Мерна единица Прогноза 2019 г.
• Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата
• Информация за наличността и качеството на данните
• Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

3 101,30		3 111,30		10,00		3 121,50		10,20
		Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):		7 213,50		5 845,50		-1 368,00		3 903,70		-1 941,80
		Численост на щатния персонал		114		114		0		114		0
		Численост на извънщатния персонал						0				0
* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по бюджетната програма според целта, основанието/характера им и източника на финансиране От 01.01.2018 г. влиза в сила договора (споразумение) за сътрудничество между Патентно ведомство и EUIPO (Служба за интелектуална собственост на ЕС), което включва дейности/проекти с максимално допустими разходи в общ размер около 400 000 Евро за 2018 г., като целта на това сътрудничество е сближаване и уеднаквяване на практиките на националните ведомства в областта на марките и дизайна на общността. За следващите 3 години, се очаква това споразумение да се продължи.
** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите

Сключен договор по ОПИК от 26.10.2017 г., за БФП по ОП „Иновации и конкурентноспособност“ от ЕФРР, проектна процедура BG16RFOP002-1.004 „Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“. Максимален размер на БФП е 8 797 339 лв., краен срок за изпълнение 26.10.2020 г.

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.01.04 "ИНФРАСТРУКТУРА ПО КАЧЕСТВОТО В ПОДКРЕПА РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА"
Цели на бюджетната програмата

1. Повишаване конкурентоспособността на българската икономика чрез акредитацията на качествени и признати от европейския пазар услуги по оценяване на съответствието, предоставяни от органи за оценяване на съответствието;

2. Подобряване на бизнес средата;

3.Защита на търговско-икономическите взаимоотношения на национално и европейско ниво чрез акредитация, гарантираща спазване на националното и европейско законодателство в областта на оценяване на съответствието и надзора на пазара;

4. Защита на потребителите и околната среда чрез акредитация на органите за оценяване на съответствието на продукти и услуги;

5 Поддържане на членството в ЕА и създаване на условия за членство и в други международни организации (IAF, ILAC и др.);

6. Ефективен надзор за безопасността на продуктите, пуснати на пазара и в действие, на качеството на течните горива, пресичане на нечестната конкуренция и защита на живота и здравето на хората, безопасността на домашните животни, интересите на потребителите и опазването на околната среда и вещите;

7. Участие в процеса на подготовка и приемане на актове и решения на ЕС за развитие на Общностната политика и принципите, заложени в хармонизираното техническо законодателство;

8. Подобрен достъп до услуги по оценяване на съответствието;

9. Осигуряване на предпоставки за признато съответствие на българските продукти;

10. Развитие и подобряване на националната инфраструктура по качеството.

11. Осигуряване на съвременна модерна инфраструктура за постигане на точни, метрологично проследими и сравними измервания в страната, международно еквивалентни еталони и признаване на резултатите от измерванията в Република България;

12. Постигане на ниво на контрол, отговарящо на нуждите на страната и осигуряващо доверие и ефективна защита на обществените интереси, свързани с измерванията в областта на здравеопазването, обществената безопасност, защитата на околната среда, държавните и общинските вземания и търговските плащания, както и с данъчната политика и контрола върху хазартните игри;
Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност
Бюджетна програма – 2000.01.04 "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката"
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
1. Приключили процедури по първоначална акредитация в законоустановения срок	процент	100%	100%	100%
2. Приключили процедури по преакредитация в законоустановения срок	процент	100%	100%	100%
3. Приключили процедури по разширяване обхвата на акредитация в законоустановения срок	процент	100%	100%	95%
4. Осъществяване на оценки за акредитация, преакредитация, разширяване на обхвата и поддържане на акредитация	брой	525	525	525
5. Проведени форуми за популяризиране дейността по акредитация, вкл. и за обучения в областта на акредитация	брой	20	20	20
6. Участия в мероприятия, свързани с членството на ИА БСА	брой	18	18	18
7. Резултат от обратна връзка от органи за оценяване на съответствието (получени отлични и добри оценки)	процент	100%	100%	100%
8. Поддържани (изследвани, усъвършенствани) / утвърдени, като национални еталони	Бр.	32/0	34/0	35/1
9. Регистрирани участия в международни сравнения/публикувани доклади (с натрупване)	Бр.	70/50	75/60	82/64
10. Поддържане на система за управление на ГД НЦМ	Приет отчет от ТК „Качество” на EURAMET	1	1	1
11. Публикувани възможности за измерване и калибриране, СМС в базата данни на BIPM (с натрупване)	Бр.	220	225	227
12. Представени в EURAMET възможности за измерване и калибриране, СМС, нови/модифицирани	Бр.	2/2	1/2	1/2
13. Участия на представители на БИМ в годишните срещи на EURAMET и BIPM	Бр.	2	2	2
14. Участия на контактни лица в техническите комитети и подкомитети на EURAMET	Бр. ТК/ПК	15/5	12/5	12/5
15. Калибрирани от ГД НЦМ еталони и СИ	Бр.	4100	4100	4100
16. Охарактеризирани и сертифицирани на референтни материали	Бр.	35	35	35
17. Организирани и проведени национални междулабораторни сравнения	Бр.	5	5	5
18. Одобрени типове СИ	Бр.	8	10	10
19. Участия на експерти от БИМ в РГ на WELMEC и в РГ „СИ” на ЕК, OIML, NoBoMet	Бр. РГ	10	10	10
20. Изпитани игрални съоръжения	Бр.	50	60	70
21. Изпитани фискални устройства	Бр.	40	40	40
22. Извършени първоначални проверки на СИ	Бр.	7500	7000	7000
23. Извършени последващи проверки на СИ	Бр.	145 000	145 000	145 000
24. Извършени метрологична експертиза на СИ	Бр.	7000	7000	7000
25. Изпитани продукти за ЕМС и ВОС	Бр.	100	110	120
26. Извършени процедури „Изследване на типа - модул В”	Бр.	1	1	1
27. Извършени процедури „Деклариране на съответствие с типа, основано на проверка на продукта - модул F“ и „Деклариране на съответствие, основано на проверка на единичен продукт - модул G”	Бр.	15	15	15
28. Извършени процедури „Деклариране на съответствие с типа, основано на осигуряване качеството на производството - модул D”/надзор	Бр.	0/2	0/2	0/2
29. Проведени курсове по метрология и видове измерване	Бр.	6	6	6
30. Организирани и проведени национални междулабораторни сравнения и РТ схеми	Бр.	5	5	5
31. Участие в проекти на европейската научноизследователска програма в областта на метрологията EMPIR.	Бр.	2	1	1
32. Извършени проверки на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП	Бр.	50	50	50
33.Оправомощени лица за извършване на проверки на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП/надзорни проверки на оправомощените лица	Бр.	0/5	0/5	0/5
34. Извършени проверки на електронни системи с фискална памет	Бр.	4000	4000	4000
35. Информационни трансфери във връзка с нотификацията на органи за оценяване на съответствието	Бр.	140	145	145
36. Извършени проверки на органи за оценяване на съответствието в т.ч.: проверки и оценки на кандидати за нотифицирани органи надзорни проверки за спазване изискванията на нотифицираните органи извънредни проверки за удължаване срока на валидност на нотификацията и ренотификация проверки по сигнал	Бр.	155	155	160
37.Проведени съвещания: на националните работни групи на Форума на нотифицираните органи	Бр.	12	12	12
38. Брой извършени проверки на обекти, разпространяващи течни горива	Бр.	750	750	750
39. Брой изпитани проби от течни горива	Бр.	1400	1400	1450
40. Проверки на лица, които използват средства за измерване	Бр.	8500	8500	8500
41. Инспектирани СИ в употреба	Бр.	15500	15500	15500
42. Проверки на производители, вносители и лица, които предлагат за продажба ПОКП	Бр.	200	200	200
43. Подложени на контрол ПОКП партиди с еднакви количества продукти с различни количества	Бр.	800 1700	800 1700	800 1700
44. Проверки на лица, оправомощени за проверка на средства за измерване	Бр.	55	55	55
45. Контролни проверки на сервизи за тахографи	Бр.	150	150	150
46. Проверени СИ по ЗТИП	Бр.	4000	4000	4000
47. Извършени проверки на отделни продукти от различни видове /планови и извънпланови при надзор на пазара/ за спазване на ЗТИП	Бр.	4800	4900	5000
48. Видове изпитани продукти	Бр.	60	60	65
49. Проверени продукти по надзор на пазара, които не се пускат директно в търговската мрежа (СПО и машини)	Бр.	1000	1000	1000
50. Заверяване на инвестиционни проекти на строежи и проекти за производство и ремонт на съоръжения с повишена опасност (СПО)	Бр.	500	500	500
51. Извършени технически прегледи на СПО (първоначални, внезапни/извънредни и по сигнал), вкл. въжени линии и нефто/газопроводи в кm	Бр. km	1500 100	1500 100	1500 100
52. Извършени периодични технически прегледи на СПО, вкл. въжени линии и нефто/газопроводи в кm	Бр. km	12500 2500	12500 2500	13000 2500
53. Извършени проверки на: лица, получили лицензия за осъществяване на технически надзор на СПО по чл.34а от ЗТИП ; вписани в регистъра на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на СПО по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП	Бр.	850	900	900
54. Проверки на техническото състояние на язовирни стени и съоръженията към тях	Бр.	2000	2000	2100
55. Проверки на техническото състояние на язовирни стени и съоръжения към тях по заповед на областни управители	Бр.	1000	800	1000

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

• 
  Липса на съдействие и ефективно сътрудничество между институциите.
  
• 
  Непрекъснато променяща се нормативна уредба;
  
• 
  Недостатъчно ресурсно обезпечаване на дейността и издръжката на отговорните за изпълнението на програмата ведомства;
  
• 
  Проблеми при ритмично реализиране на дейностите, свързани с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки (предвид възможността за тяхното обжалване и др.);
  
• 
  Неблагоприятни промени в макроикономическата среда, промяна на нуждите и очакванията на потребителите на услугите, предоставяни от БИМ;
  
• 
  Промени във висшия ръководен състав;
  
• 
  Невъзможност и недостатъчна ресурсна обезпеченост за ефективно използване на европейските фондове като източник на финансиране.
  

Информация за наличността и качеството на данните

Отчитането на изпълнението на програмата се базира на информация, генерирана, съставена и предоставена от отговорните за изпълнение на програмата ведомства и институции.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. 
   
   Каталог: files -> useruploads -> files -> budget
   files -> Іii образци на документи за участие в процедурата образец №1 оферта
   files -> Програма " околна среда 2007 2013 г." Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие Дирекция "
   budget -> Отчет на основните параметри на бюджета
   budget -> Бюджетна прогноза за периода 2017 2019 г. В програмен формат на министерство на икономиката
   
   
   
   Изтегляне 3.16 Mb.
   
   Сподели с приятели: