Доклад №0200007912 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за периода от 01. 01. 2011 г до 30. 09. 2012 г

6.1. Възложена е малка обществена поръчка по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.) чрез събиране на три оферти за „Доставка на компютърна техника и софтуер за нуждите на ДКЕВР”.

При проверката е установено:

С Доклад, вх. № Е-Дк-561 от 08.11.2011 г. на и.д. директора на Дирекция „ИОиЧР” е обоснована необходимостта от закупуване на компютърна техника и софтуер за нуждите на ДКЕВР – 2 броя (хардуер) мрежови сървъри, 2 броя – софтуер, 12 броя преносими компютри и един 1 брой скенер с прогнозна стойност 50 000 лв. с ДДС. Председателят на ДКЕВР със Заповед № З-ОХ-40 от 15.11.2011 г. и при спазване на изискванията на чл. 2, ал. 1, т. 2, чл. 2а, чл. 2б и чл. 2в от НВМОП (отм.) е назначил комисия за изпращане на поканите, събиране на офертите, определил е критерият за оценка на офертите - „най-ниска цена”, както и сроковете за подаване на офертите и съставянето на протокол от работата на комисията.

В техническата спецификация на малката обществена поръчка в частта й за преносимите компютри, са поставени конкретни изисквания за марка (SONY VAIO), което е в несъответствие с чл. 32, ал. 2 от ЗОП, във връзка с параграф 2 от ПЗР на НВМОП (отм.).

Изпратени са покани на 14.11.2011 г. до четири фирми за участие в поръчката за 2 броя мрежови сървъри – хардуер и 2 броя – софтуер, покани от 11.11.2011 г. до четири фирми за 12 броя преносими компютри и покани от 11.11.2011 г. до пет фирми за един 1 брой скенер. Поканите съдържат необходимата информация в съответствие с чл. 2в, ал. 1 от НВМОП (отм.).

За закупуването на 12 броя преносими компютри в ДКЕВР са постъпили четири оферти, за 1 брой скенер - три оферти и за закупуване на хардуер и софтуер са постъпили три предложения. Комисията е съставила протокол от 24.11.2011 г. за класиране на участниците, който съдържа необходимата информация в съответствие с чл. 2в, ал. 2 от НВМОП (отм.). С Доклад от 24.11.2011 г. на и.д. директора на Дирекция „ИОиЧР” е уведомен председателят на ДКЕВР за събраните и оценени оферти и класирането на участниците. За изпълнение на услугата са сключени три договора. Договор № Дост-04 от 07.12.2011 г. за 12 броя преносими компютри с фирма „Кенд К електроникс” ЕАД на стойност 8 361 лв. без ДДС, Договор № Дост-05 от 19.12.2011 г. с фирма „Сиенсис” АД за 2 броя мрежови сървъри – хардуер и 2 броя – софтуер на стойност 26 978 лв. без ДДС и Договор № Дост-03 от 07.12.2011 г. с фирма „Лирекс Хай тех” ЕООД за 1 брой скенер на стойност 2 057 лв. без ДДС. Стойността на договорите е изплатена в определените срокове. Приложена е системата на двоен подпис и е осъществен предварителен контрол за законосъобразност от финансовия контрольор. Доставките са извършени в срока, определен в договорите. ⁶⁶

При възложената малка обществена поръчка по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.) е допуснато поставяне на конкретно изискване за марка в несъответствие с
чл. 32, ал. 2 от ЗОП, във връзка с параграф 2 от ПЗР на НВМОП (отм.) От ръководството на ДКЕВР не е осъществен ефективен контрол преди стартиране на поръчката, както и при подготовката на документите за участие.

От извършената проверка и анализ на документите за възложени две малки обществени поръчки по реда на НВМОП (отм.) е установено:

а) с Доклади от 08.11.2011 г. на и.д. директора на Дирекция „ИОиЧР” е инициирано провеждането на две малки обществени поръчки - открит конкурс по НВМОП (отм.) за „Доставка на настолни компютърни конфигурации, документални скенери и мрежови принтери”, с прогнозна стойност 35 000 лв. без ДДС и събиране на не по-малко от три оферти по НВМОП (отм.) за „Доставка на компютърна техника и софтуер за нуждите на ДКЕВР”, с прогнозна стойност 50 000 лв. с ДДС.

б) в резултат на това е проведена процедура – открит конкурс по НВМОП (отм.) за „Доставка на настолни компютърни конфигурации, документални скенери и мрежови принтери” и е сключен договор на стойност 38 452,22 лв. без ДДС или 46 142,66 лв. с ДДС, както и са събрани три оферти за „Доставка на компютърна техника и софтуер за нуждите на ДКЕВР” и са сключени три договора на обща стойност 37 396 лв. без ДДС или 44 875 лв. с ДДС.

в) при възложените две малки обществени поръчки има систематична връзка по отношение на предмета на поръчките - „Доставка на настолни компютърни конфигурации, документални скенери и мрежови принтери”, проведена чрез открит конкурс по НВМОП (отм.) и част от предмета на втората поръчка за „Доставка на компютърна техника и софтуер за нуждите на ДКЕВР” проведена по реда на чл. 2, ал.1 от НВМОП - три оферти по отношение на доставката на 12 броя преносими компютри и скенер, което изисква провеждане на една обществена поръчка по НВМОП (отм.). За възлагане на една част от сходните доставки („Доставка на настолни компютърни конфигурации, документални скенери и мрежови принтери” с прогнозна стойност
35 000 лв.) възложителят е провел процедура – открит конкурс по реда на НВМОП (отм.), а за другата част (доставка на 12 броя преносими компютри и един 1 брой скенер) от обществената поръчка е приложен чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.).

г) доставката на софтуер и хардуер е извършена при спазване на приложимия, съобразно стойността на поръчката (26 978 лв. без ДДС), ред по чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.).

С Доклад, вх. № Едк-136 от 21.03.2011 г. на главния секретар на ДКЕВР и поради изтичане действието на сключен договор за доставка на канцеларски и хигиенни материали и консумативи за хардуер, е обоснована необходимостта от откриване на малка обществена поръчка по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП (отм.). Със Заповед № З-ОХ-12 от 24.03.2011 г. на председателя на ДКЕВР и на основание чл. 2а, ал. 1 от НВМОП (отм.) е определена комисия със задача да събере, разгледа и оцени не по-малко от три оферти за избор на доставчик, както и да представи в определения срок доклад от извършената работа. В заповедта на председателя на ДКЕВР са определени изискванията към офертите на участниците и критерият за оценка на офертите „най-ниска цена”. Към нея е приложен образец на техническата оферта и спецификация на канцеларските и хигиенните материали и консумативи за хардуер. С писма от 24.03.2011 г. са изпратени покани до три фирми за участие. Поканите съдържат необходимата информация в съответствие с чл. 2в, ал.1 от НВМОП (отм.). В определения срок са постъпили три оферти, които съдържат техническо и ценово предложение. Комисията е съставила протокол от 20.04.2011 г. за класиране на участниците, който е в съответствие с чл. 2в, ал. 2 от НВМОП (отм.). За изпълнител на поръчката е избрана фирма „Ронос” ООД. Сключен е Договор № Д-Дост -01 от 29.04.2011 г. за доставка на канцеларски и хигиенни материали и консумативи за хардуер със стойност на договора до 50 000 лв. без ДДС за срок от една година. По договора са изплатени общо 49 735,81 лв. без ДДС. Ежемесечно за необходимостта от доставка на канцеларски и хигиенни материали и консумативи за хардуер са изготвяни заявки, одобрявани от председателя на ДКЕВР, както и със складови разписки е извършено приемането и предаването им. Прилагана е системата на двоен подпис и е осъществен предварителен контрол за законосъобразност от финансовия контрольор за всички плащания по договора.⁶⁷

С Доклад, вх. № Е-Дк-555 от 03.11.2011 г. на и.д. директора на Дирекция „ИОиЧР” е инициирано изискване за поддръжката на софтуер за защитна стена на софтуер „Checkpoint” за поддръжка на софтуер за антивирусна и антиспам защита софтуер „Symantec”. Със Заповед № З-ОХ-32 от 07.11.2011 г. и на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП (отм.) е определена комисия със задача да събере, разгледа и оцени не по-малко от три оферти за избор на доставчик, както и да представи в определения срок протокол от извършената работа. В заповедта е определен критерият за оценка на офертата - „най-ниска предложена цена” и се съдържат изискващите се елементи в съответствие с чл. 2а, ал.1 от НВМОП (отм.). Изпратени са покани до четири фирми за участие - за софтуер „Checkpoint” и до четири фирми за софтуер „Symantec”, в съответствие с чл. 2б, ал.1 от НВМОП (отм.). Поканите съдържат необходимата информация в съответствие с чл. 2в, ал.1 от НВМОП (отм.). Събрани са по три оферти - за софтуер „Checkpoint” и софтуер „Symantec”, които съдържат ценови предложения. Комисията е съставила протокол от 18.11.2011 г. по критерии „най-ниска цена” за класиране на участниците. За поддръжката на софтуер за защитна стена на софтуер „Checkpoint” е избрана фирма „АСТ” София и за поддръжката за защитна стена и софтуер „Symantec” за антивирусна защита е избрана фирма „Парафлоу Комуникейшънс” ООД. Сключен е Договор № ДАБ-06 от 29.11.2011 г. за софтуер „Checkpoint” с фирма „АСТ” София за срок от три години на стойност 41 258,30 лв. без ДДС и Договор № ДАБ-07 от 29.11.2011 г. за софтуер „Symantec” с фирма „Парафлоу Комуникейшънс” ООД за срок от три години на стойност 4 919 лв. без ДДС. Стойността на договорите е изплатена в определените срокове. Приложена е системата на двоен подпис и е осъществен предварителен контрол преди сключване на договорите и преди извършване на плащания по договорите.⁶⁸

6.4. В ДКЕВР по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП (отм.) е проведена малка обществена поръчка за „Доставка на активно мрежово оборудване за нуждите на ДКЕВР” Установено е:

С Доклад, вх. № Е-Дк-530 от 24.10.2011 г. на и.д. директора на Дирекция „ИОиЧР” е инициирано закупуване на активно мрежово оборудване за нуждите на 4-ти и 6-ти етаж в сградата на ДКЕВР. В доклада е предложено да се изискат три оферти от сертифицирани партньори. Прогнозната стойност за необходимото оборудване е 8 500 лв. с ДДС. Със Заповед № З-ОФ-37 от 24.10.2011 г. на председателя на ДКЕВР е определена комисия със задача да събере, разгледа и оцени не по-малко от три оферти за избор на доставчик, както и да представи в определения срок протокол от извършената работа. В заповедта е определен критерият за оценка на офертата - „най-ниска предложена цена” и се съдържат изискващите се елементи в съответствие с чл. 2а, ал.1 от НВМОП (отм.).

Изпратени са покани до четири фирми за участие. Комисията е съставила Протокол от 27.10.2011 г., в които са отразени резултатите от класирането на участниците, утвърден от председателя на ДКЕВР в изпълнение на чл. 2в, ал. 2 от НВМОП (отм.).

С докладна записка, вх. № Е-ДИ-554 от 03.11.2011 г. от главния секретар на ДКЕВР е обоснована необходимостта от закупуване на седемместен автомобил за извършване на командировки в страната.

На основание чл. 2а, ал. 1 от НВМОП (отм.), председателят на ДКЕВР е издал Заповед № З-ОФ-40 от 03.11.2011 г. за възлагане на малка обществена поръчка по чл. 2, ал.1, т. 2 от НВМОП (отм.) за „Доставка на превозно средство за нуждите на ДКЕВР” чрез събиране на три оферти. Заповедта съдържа част от изискващите се елементи, определени в чл. 2а, ал.1 от НВМОП (отм.) – посочен е предметът на доставката, изискванията към доставчиците и критерият за оценка - „икономически най- изгодната оферта”.

В нарушение на чл. 2а, ал. 1, т. 3 от НВМОП (отм.), в заповедта за възлагане на поръчката не се посочват показатели за избор и методиката за оценка.

От ДКЕВР са предприети действия за събиране на 3 оферти. На 07.11.2011 г. са изпратени покани до три фирми за участие. Поканите съдържат необходимата информация, в съответствие с чл. 2в, ал.1 от НВМОП (отм.). Като приложения № 1, 2 и 3 към поканите са изпратени: техническа спецификация, критерии за оценка (показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертата) и техническа оферта, които не са определени в заповедта за откриване на поръчката на възложителя. В техническата спецификация са детайлизирани показателите, по които да се оценят офертите.

Съгласно определените критерии от възложителя, за оценка на показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертатите, тегловните коефициенти са както следва :

• 
  цена на автомобила – тегловен коефициент 0.4;
  
• 
  съответствие на техническите характеристики – тегловен коефициент 0.4;
  
• 
  срок на доставка – тегловен коефициент 0.2.
  

В определения срок в ДКЕВР са постъпили четири броя оферти. Със Заповед № З-ОХ-39 от 14.11.2011 г. на председателя на ДКЕВР е назначена комисия от длъжностни лица, които да съберат, разгледат и оценят най –малко три оферти за избор на доставчик с най-оптимална и финансово изгодна цена на базата на критерии - „икономически най- изгодна оферта”.

В съответствие с чл. 2в, ал. 2 от НВМОП (отм.), комисията съставя протокол от 14.11.2011 г., с който са класирани участниците. Протоколът е утвърден от възложителя.

Към протокола са приложени критериите, по които са оценени офертите – технически критерии, цена и срок на доставката.

С доклад, вх. № Е-Ди-572 от 15.11.2011 г. председателят на комисията, предлага за утвърждаване от възложителя цялата документация по поръчката за избор на доставчик на лек автомобил. С писма от 15.11.2011 г. са уведомени участниците за резултатите от работата на комисията и извършеното класиране. За изпълнител на поръчката е избрано „Мото-Пфое” ЕООД – София. Сключен е Договор № ОД-03-0-01/3 от 12.12.2011 г. за продажба на автомобил. Стойността на договора е 58 908 лв. с ДДС или 49 090 лв. без ДДС. Изплатена е цялата стойност на доставката. Автомобилът е доставен на ДКЕВР с приемо - предавателен протокол от 14.12.2011 г. Приложена е системата на двоен подпис и е осъществен предварителен контрол за законосъобразност от финансовия контрольор.⁷⁰

7.1. В ДКЕВР е проведена малка обществена поръчка по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП (отм.) за „Доставка на софтуер за архивиране на клъстерно решение на системата за електронни съобщения за нуждите на ДКЕВР”. При извършената проверка е установено:

С Доклад, вх. № Е-Дк-19 от 18.01.2012 г. на и.д. директора на Дирекция „ИОиЧР” е инициирана необходимостта от доставка на софтуер за архивиране на клъстерно решение на системата за електронни съобщения и да се поискат три оферти от сертифицирани представители с прогнозна стойност 10 000 лв. Със Заповед № З-ОФ-1 от 23.01.2012 г. изм. със Заповед № З-ОФ-5 от 02.02.2012 г. на председателя на ДКЕВР е определена комисия със задача да събере, разгледа и оцени не по-малко от три оферти за избор на доставчик, както и да се представи в определения срок протокол от извършената работа. В заповедта е определен критерият за оценка на офертата - „най-ниска предложена цена” и се съдържат изискващите се елементи в съответствие с чл. 2а, ал. 1 от НВМОП (отм.). Изпратени са покани на 23.01.2012 г. до четири фирми за участие в поръчката. Поканите съдържат необходимата информация в съответствие с чл. 2в, ал. 1 от НВМОП (отм.). В определения срок в ДКЕВР са постъпили две предложения за доставка на софтуер за архивиране на клъстерното решение на системата за електронни съобщения, поради което срока за подаване на оферти е удължен с три дни. До изтичане на удължения срок е постъпила още една оферта. С Протокол от 06.02.2012 г. утвърден от председателя на ДКЕВР са оценени офертите и са класирани участниците. С Доклад,
вх. № Е-ДК-64 от 06.02.2012 г. и.д. директорът на Дирекция „ИОиЧР” предлага сключване на договор с класирания на първо място участник – фирма „Сиенсис” АД. Сключен е Договор № Дост -01 от 23.02.2012 г. на стойност 9 236 лв. без ДДС или 11 083,20 лв. с ДДС. Срокът за доставката на продуктите, съгласно договора е тридесет работни дни от сключване на договора. С приемо-предавателни протоколи от 06.04.2012 г. и 18.04.2012 г. софтуерните продукти са инсталирани и системата е пусната в експлоатация. Изплатена е цялата стойност на договора. Приложена е системата на двоен подпис и е осъществен предварителен контрол за законосъобразност от финансовия контрольор.⁷²

Възложената малка обществена поръчка по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.)

е в съответствие с нормативните актове. Въпреки ниския стойностен праг на доставките от ръководството на ДКЕВР са събрани три оферти и е сключен договор с участника, предложил най-ниска цена.

Извършен е предварителен контрол за законосъобразност документиран, съгласно изискванията на чл. 13, ал. 3, т. 5 от ЗФУКПС.

7.2. Със Заповед № З-ОФ-7 от 08.02.2012 г. на основание чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.) и при спазване на изискванията на чл. 2а, чл. 2б, председателят на ДКЕВР е определил комисия да събере, разгледа и оцени не по-малко от три оферти за избор на доставчик за „Доставка на мобилни телефонни услуги за нуждите на ДКЕВР”, с прогнозна стойност до 50 000 лв. без ДДС. Малката обществена поръчка по реда на чл. 2, ал.1 от НВМОП (отм.) е инициирана във връзка с прекратената през 2011 г. Към заповедта е приложена методика за оценка и ценови критерии. Критерият за оценка в методиката е „икономически най-изгодно предложение”. Заповедта съдържа изискващите се елементи в съответствие с чл. 2а, ал. 1 от НВМОП (отм.). Изпратени са покани на 09.02.2012 г. до три фирми за участие, които съдържат необходимата информация в съответствие с чл. 2в, ал.1 от НВМОП (отм.). В определения срок са постъпили три оферти. Съставен е протокол от 16.02.2012 г. на комисията, в който са отразени и оценени офертите. С протокола са класирани участниците и е определен изпълнител на поръчката. С Доклад, вх. № Е-Дк-87 от 17.02.2012 г. на и.д. директора на Дирекция „ИОиЧР” е направено предложение да се сключи договор с участника класиран на първо място – „Мобилтел” ЕАД. След направен анализ от длъжностни лица в ДКЕВР на показателите, заложени в методиката за оценяване и класиране е установено, че същите съобразно относителната им тежест (брой точки) и начин на оценяване не дават възможност за постигане на „икономически най-изгодно предложение” от възложителя. С мотивиран Доклад, вх. № Е-Дк-176 от 23.03.2012 г. на главния секретар на ДКЕВР и Становище от 23.02.2012 г. на главния счетоводител на ДКЕВР е инициирано прекратяване на поръчката и усъвършенстване на методиката за оценяване и класиране на офертите въз основа на критерия „икономически най-изгодна оферта” и провеждане за нова процедура по реда на ЗОП. Със Заповед № З-ОФ-18 от 02.04.2012 г. на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 6 от НВМОП (отм.) поръчката е прекратена. Участниците са уведомени с писма от 05.04.2012 г. за прекратяването на поръчката. Преустановяването на избор на изпълнител по реда на

През м. юни 2012 г. е проведена обществена поръчка по реда на глава осем „а” – Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана по ЗОП за „Доставка на мобилни телефонни услуги за нуждите на ДКЕВР”, описана в доклада.⁷³