Доклад №0200007912 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за периода от 01. 01. 2011 г до 30. 09. 2012 г



страница8/8
Дата24.10.2018
Размер1.08 Mb.
#97073
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8


1 чл. 2, ал. 1 от УП на ДКЕВР

2 Одитно доказателство № 1 – Справка за отговорните длъжностни лица в ДКЕВР

3 Одитно доказателство № 2 - Заповед № ЧР/дс № 027 от 07.02.2011 г., Статут на вътрешния одитор, Стратегически планове за дейността на вътрешния одит в ДКЕВР за периода 2009 -2011 г. за периода 2012-2014 г., годишни планове за 2011 г. и 2012 г. за дейността на вътрешния одитор, годишен доклад за дейността по вътрешен одит

4Одитно доказателство № 3 - Вътрешни правила за документооборота на финансово-счетоводните документи в ДКЕВР

5Одитно доказателство Д № 4 -Счетоводна политика и Индивидуален сметкоплан

6 Одитно доказателство № 5 - Вътрешни правила за заплатите в ДКЕВР

7 Одитно доказателство № 6 - Вътрешни правила за определяне на реда за изплащане на средствата за представително и работно облекло на служителите по трудови правоотношения

8 Одитно доказателство № 7 - Вътрешни правила за функциониране на Системата за финансово управление и контрол

9 Одитно доказателство № 8 - Стратегия за управление на риска, риск-регистър, цели на администрацията за 2001 г. и 2012 г.

10 Одитно доказателство № 9 - Доклад и въпросник за СФУК през 2011 г.

11Одитно доказателство № 10 - Заповеди

12 Одитно доказателство № 11 - Заповед № З-ОХ-23 от 04.08.2008 г., Заповед № З-ОФ-35 от 12.07.2012 г.

13 Одитно доказателство № 12 - Пълномощни от 2011 г. и 2012 г.

14 Одитно доказателство № 13 - БЮ № 2 от 03.08.2010 г., Доклад, вх. № Е-Дк-322 от 17.08.2010 г., писмо, изх. № Ф-03-10-59 от 20.08.210 г. макет на бюджетна прогноза

15 Одитно доказателство № 14 - Доклад с вх. № Е-Дк-88 от 23.02. 2011 г., писмо с изх. № Ф-03-10-51 от 26.10.211 г., макет на бюджетна прогноза

16 Одитно доказателство № 15 - Бюджет за 2011 г.

17 Одитно доказателство № 16 - Бюджет за 2012 г

18 Одитно доказателство № 17- Справка за извършените корекции по бюджета за 2011 г. и писма с корекции

19 Одитно доказателство № 18 - писма с корекции за 2011 г.

20 Одитно доказателство № 19 – писма и месечни разпределения за 2011 г.

21 Одитно доказателство № 20 - справка корекции 2012 г.

22 Одитно доказателство № 21 - писма с корекции за 2012 г.

23 Одитно доказателство № 22 - месечни разпределения за 2012 г.

24 Одитно доказателство № 23 - ОКИ 2011 г. и Справка за постъпилите приходи за 2011 г.

25 Одитно доказателство № 24 – ОКИ към 30.09.2012 г. и Справка за постъпилите приходи за 2012 г.

26 Одитно доказателство № 24 – ОКИ към 30.09.2012 г. и Справка за постъпилите приходи за 2012 г.

27 Одитно доказателство № 23 - ОКИ 2011 г. и Справка за постъпилите приходи за 2011 г.

28 Одитно доказателство № 24 – ОКИ към 30.09.2012 г. и Справка за постъпилите приходи за 2012 г.

29 Одитно доказателство № 23 - ОКИ 2011 г. и Справка за постъпилите приходи за 2011 г.

30 Одитно доказателство № 24 – ОКИ към 30.09.2012 г. и Справка за постъпилите приходи за 2012 г.

31 Одитно доказателство № 23 - ОКИ 2011 г. и Справка за постъпилите приходи за 2011 г.

32 Одитно доказателство № 24 – ОКИ към 30.09.2012 г. и Справка за постъпилите приходи за 2012 г.

33 Одитно доказателство № 23 - ОКИ 2011 г. и Справка за постъпилите приходи за 2011 г.

34 Одитно доказателство № 24 – ОКИ към 30.09.2012 г. и Справка за постъпилите приходи за 2012 г.

35 Одитно доказателство № 25 - писмо от Дирекция „Правна”

36 Одитно доказателство № 23 - ОКИ – 2011 г.

37 Одитно доказателство № 24 - ОКИ – към 30.09.2012 г.

38 Одитно доказателство № 26- Длъжностни и поименни щатни разписания

39 Одитно доказателство № 27 – Справка

40 Одитно доказателство № 28 Заповеди на МС

41Одитно доказателство № 29 - Справка

42Одитно доказателство № 30 - Заповеди, протоколи

43Одитно доказателство № 31- Щатни разписания, договори

44 Одитно доказателство № 32 - Справки за сключените договори по извънтрудови правоотношения и изплатените средства за 2011 г. и 2012 г.

45Одитно доказателство № 33 - Хронологични справки, заповеди, протоколи

46Одитно доказателство № 34 - Разшифровки на параграф „Други възнаграждения и плащания за персонала” за 2011 г. и към 30.09.2012 г.

47Одитно доказателство № 35 - Хронологични справки

48Опитно доказателство № 36 - Заповеди

49Одитно доказателство № 37 - хронологични справки

50 Одитно доказателство №. 38-разшифровки на под параграф 10-20 „Разходи за външни услуги”

51Одитно доказателство № 39 - Хронологични справки, фактури, контролни листа

52 Одитно доказателство № 40 - Хронологични справки за 2011 г. и към 30.09.2012 г.

53Одитно доказателство №. 41 -Заповед № З-ОФ-2 от 16.01.2008 г., Заповед № ФС-69 от 24.07.2008 г., Хронологични справки ком. в сраната и чужбина за 2011 и към 30.09.2012 г.

54 Одитно доказателство № 42 – хронологични справки

55 Одитно доказателство № 43 Хронологични справки, пл. нареждания, изпълнителни листове, контролни листа

56Одитно доказателство № 44- Решение № 781 от 01.10 2004 г., извлечение от протокол № 29, хронологични справки, мемориални ордери, контролни листа

57Одитно доказателство № 45 - Разчети за капиталовите разходи за 2011 г. и към 30.09.2012 г., справки, фактура, контролни листа

58Одитно доказателство № 46 - Хронологични справки

59 Одитно доказателство № - 47 - писмо изх. № Ф-05-00-41 от 08.10.2012 г. справки за проведени процедури по ЗОП и НВМОП

60 Одитно доказателство № 7 – Вътрешни правила за функциониране на СФУК – одитна пътека № 10

61 Одитно доказателство № 7 – Вътрешни правила за функциониране на СФУК – одитна пътека № 10

62 Одитно доказателство №. 48 - Заповед № З-ОФ-30 от 11.06.2012 г., Решение № ЗОП-1 от 18.06.2012 г., Документация, Публична покана, Заповед № З-ОФ-34 от 02.07.2012 г., Договор № ДУ-05 от 02.08.2012 г.

63 Одитно доказателство № 49 - Решение № ЗОП-2 от 25.07.2012 г., Публична покана, Документация, Заповед № З-ОФ-41 от 08.08.2012 г. изменена със Заповед№ З-ОФ-42 от 17.08.2012 г., протокол от 08.08.2012 г., писма вх. № Е-ДК-537 от 32.08.2012 г. и вх. № Е-Ст-55 от 30.08.2012 г., Решение № ЗОП-3 от 12.09.2012 г., писмо изх. № ОП-1 от 14.09.2012 г., Заповед № З-ОФ-46 от 10.10.2012 г.

64 чл. 4, ал.1 Доставката по чл. 1 ще се извърши в срок от три дни от датата на сключване на договора, с изключение на стоката – настолни компютърни конфигурации, доставката на които ще се извърши в срок до един месец от датата на сключване на договора.

65 Одитно доказателство № 50 - доклад от № Е-Дк -560 от 08.11.2011 г., Заповед № З-ОХ-33 от 08.11.2011 г., Протокол № 162 от 10.11.2011 г., Доклад от 10.11.2011 г., Документация за участие, Обявление за малка обществена поръчка, Решение за малка обществена поръчка, Решение № ЗОП-1от 10.11.2011 г., Заповед № З-ОХ-44 от 02.12.2011 г., Протокол № 1 от 02.12.2011 г., Протокол № 2 от 05.12.2011 г., Решение № ЗОП-2 от 05.12.2011 г. Договор № 01 от 21.12.2011 г.

66 Одитно доказателство № 51 - Доклад вх. № Е-Дк-561 от 08.11.2011 г. от 08.11.2011 г., Заповед № З-ох-40 от 15.11.2011 г., Доклад от 24.11.2011 г., протокол от 24.11.2011 г., Договор № Дост-04 от 07.12.2011 г. , Договор № Дост-05 от 19.12.2011 г., Договор № Дост-03 от 07.12.2011 г.

67 Одитно доказателство № 52 - Доклад вх. № Едк-136 от 21.03.2011 г., Заповед № З-ОХ-12 от 24.03.2011 г., писма от 24.03.2011 г., протокол от 20.04.2011 г., Договор № Д-Дост -01 от 29.04.2011 г.

68 Одитно доказателство № 53 - Доклад вх. № Е-Дк-555 от 03.11.2011 г., Заповед № З-ОХ-32 от 07.11.2011 г. Договор № ДАБ-06 от 29.11.2011 г.

69 Одитно доказателство № 54 - Доклад вх. № Е-Дк-530 от 24.10.2011 г., Заповед № З-ОФ-37 от 24.10.2011 г., Протокол от 27.10.2011 г., Договор № Дост -02 от 11.11.2011 г.

70 Одитно доказателство № 55 - Докладна записка вх. № Е-ДИ-554 от 03.11.2011 г., Заповед № З-ОФ-40 от 03.11.2011 г., покани от 07.11.2011 г., техническа спецификация, критерий за оценка (показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертата) и техническа оферта, Заповед № З-ОХ-39 от 14.11.2011 г., доклад вх. № Е-Ди-572 от 15.11.2011 г., договор № ОД-03-0-01/3 от 12.12.2011 г.

71 Одитно доказателство № 56 - Доклад вх. № Е- Дк-436 от 15.09.2011 г., Заповед № З-ОФ-41 от 18.11.2011 г. изм. със Заповед № З-ОФ-42 от 23.11.2011 г., покани от 22.11.2011 г., Доклад вх. № Е-Дк-625 от 24.11.2011 г., Заповед № З-ОФ-43 от 24.11.2011 г.

72 Одитно доказателство № 57 -Доклад с вх. № Е-Дк-19 от 18.01.2012 г., Заповед № З-ОФ-1 от 23.01.2012 г. изм. със Заповед № З-ОФ-5 от 02.02.2012 г., покани на 23.01.2012 г., Протокол от 06.02.2012 г., Доклад
вх. № Е-ДК-64 от 06.02.2012 г., Договор № Дост -01 от 23.02.2012 г.

73 Одитно доказателство № 58 - Заповед № З-ОФ-7 от 08.02.2012 г., покани от 09.02.2012 г, протокол от 16.02.2012 г., Доклад вх. № Е-Дк-87 от 17.02.2012 г., Доклад вх. № Е-Дк-176 от 23.03.2012 г., Становище от 23.02.2012 г., Заповед № З-ОФ-18 от 02.04.2012 г.

74 Одитно доказателство № - 59 - справка за сключените договори

75 Одитно доказателство № 60 - Справки за недвижимите имоти, договори за наем

76 Одитно доказателство № 61 - Заповед № З-ОХ-51 от 30.12.2011 г. на председателя на ДКЕВР , „Вътрешни правила за критериите за определяне и степенуване на жилищната нужди на лицата по чл. 22 от ППЗДС и за критериите за увеличаване или намаляване на основната наемна цена”

77 Одитно доказателство № 62 - АПДС № 05296 от 25.08.2005 г., Разпореждане на МС № 21 от 10.05.2001 г., Решение на МС №170 от 16.03.2004 г. и Решение на МС № 285 от 15.04.2005 г

78 Одитно доказателство № 63 - писмо изх. 90-04-874 от 04.05.2006 г., АЧДС № 03681 от 20.08.2004 г.,

79 Одитно доказателство № 64 – Заповед № РД-04-028 от 09.08.2007 г., Договор № РД-52-04-028 от 09.08.2007 г., АЧДС № 02728 от 30.01.2001 г.

80 Одитно доказателство № 65 -Договор № ДУ-01 от 06.02.2012 г., застрахователни полици

81 Одитно доказателство № 66 - Заповед № З-ОХ-52 от 30.12.2011 г., Доклад вх. № ДК-37 от 25.01.2012 г., Заповед № З-ОФ-2 от 25.01.2012 г., Декларация по чл. 22, ал. 2 от ППЗДС, приемо-предавателен протокол от 26.01.2012 г., Договор за наем № Д-наем-1 от 26.01.2012 г., Договор № ДУ-05 от 12.10.2011 г.

82 Одитно доказателство № 67 - Заповед № В-3-13 от 06.07.2006 г., Договор № Д-наем-07 от 21.04.2006 г., Анекс № 1 от 02.03.2007 г., решение на МС №771 от 27.10.2010 г., Заповед № З-ОХ-41 от 06.12.2010 г., нотариална покана от 14.12.2010 г., писмо изх. №О-07-00-4 от 26.01.2011 г., Заповед № РД-15-061 от 23.03.2011 г, приемно - предавателен протокол от 05.04.2011 г.

83 Одитно доказателство № 68 - писмо вх. № Ф-05-00-44 от 21.09.2012 г. и писмо изх. № Ф-05-00-44 от 27.09.2012 г.

84 Одитно доказателство № 69 - Заповед № З-ОХ-41 от 06.06.2012 г., Заповед № Е-3-54 от 07.04.2006 г.

85 Одитно доказателство № 70 - Заповеди №З-ОФ-38 от 25.08.2009 г, №З-ОФ-13 от 01.04.2011 г., №З-ОФ-31 от 20.06.2012 г

86 Одитно доказателство № 71 - Застрахователни полици

87 Одитно доказателство № 72 - Справка за предоставените дарения за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г. Заповед № З-ОХ-27 от 25.04.2012 г. и приемо- предавателен протокол от 25.04.2012 г.

88 Част трета, Раздел І, т. 11

89 Част трета, Раздел І, т. 3.2.2., подточка б)

90 Част трета, Раздел ІІ, т. 4

91 Част трета, Раздел ІІ, т. 4

92 Част трета, Раздел ІІ, т. 4. и 4.1.


Каталог: file categories -> download
download -> Доклад №0400400811 за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическа партия герб за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 12. 2010 г
download -> Доклад №0200003612 за извършен одит на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в Община Велико Търново за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
download -> Доклад №0200007312 за извършен одит на администрирането на такса битови отпадъци и на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в община Чепеларе
download -> Доклад №0200005813 за извършен одит на управлението и разпореждането с имоти в Община Асеновград за периода от 01. 01. 2012 г до 30. 06. 2013 г
download -> Доклад за резултатите от проверките на отчетите за приходите и разходите на политическите партии
download -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я с м е т н а п а л а т а о д и т е н д о к л а д
download -> Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане №069 от
download -> Списък на съкращенията
download -> Д о к л а д за резултатите от проверките на отчетите


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница