Процесът по избор на изпълнители в областта на електронното управление не се управлява успешно

Процесът по избор на изпълнители в областта на електронното управление не се управлява успешно

За целите на проверката и анализа на процеса по избор на изпълнители е формирана нестатистическа одитна извадка. Популацията е дефинирана въз основа на данните, съдържащи се в представената документация: от изпълнението на дейностите по проектите; сключени договори с изпълнители; изплатени финансови средства. Допълнително е извършено проучване в Регистъра на обществените поръчки на АОП, преглед на годишни планове и доклади, проведени уточняващи интервюта и др. Одитната извадка е определена въз основа на три критерия: процедурите за обществени поръчки да са проведени по ЗОП; процедурите да са приключили със сключване на договор, включително с влязло в сила решение, ако е налице обжалване; процедурите да не са проверявани от други одитори. В резултат в одитната извадка са включени: процедура за провеждане на обществени поръчки по дейности 1, 3, 4 и 5 на проекта за развитие на административното обслужване по електронен път³⁸⁴; процедурата по изготвяне на документацията по същия проект³⁸⁵; и обществената поръчка „Осигуряване поддръжка на работоспособността на инфраструктурната среда на системите на електронното правителство”³⁸⁶.

2.1. Неспазването на сроковете за провеждане на тръжните процедури и сключването на договори, заложени в плана за изпълнение на проекта, създава рискове пред изпълнението на проектите

Сроковете за провеждане на процедурите за обществена поръчка по част от дейностите по проекта за административно обслужване по електронен път не са спазени със закъснение от повече от шест месеца спрямо заложените срокове в годишния план на обществените поръчки на МТИТС³⁸⁷. Причината е свързана с по-късното сключване на договора за БФП по проекта, финансиранот ОПАК³⁸⁸.³⁸⁹

През 2011 г. е проведена обществена поръчка за изготвяне на тръжната документация за дейности 1, 3, 4 и 5 по проекта за административно обслужване по електронен път ³⁹⁰, която не е включена в Годишния план за обществените поръчки на МТИТС за 2010 г.³⁹¹ Въпреки, че в МТИТС има утвърден ред за изготвянето на документацията в рамките на вътрешно-ведомствена работна група³⁹², по тази дейност е проведена процедура по НВМОП с максималната стойност от 100 000 лева без ДДС, както е предвидено и в проектното предложение³⁹³. С избрания изпълнител е сключен договор на стойност 18 750 лв. без ДДС. Решението е потвърдено от Върховния административен съд.³⁹⁴

Провеждането на процедури за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на дейности 1, 3, 4 и 5 по проекта за административното обслужване по електронен път с прогнозна стойност 15 500 000 лв. без ДДС е забавена поради двукратно преработване и изменение на документацията от две комисии, определени със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията³⁹⁵. Резултатите от второто изменение и допълнение на документацията са представени на министъра с доклад без регистрационен номер и дата, което не осигурява необходимите условия за проследимост. Одобреният от министъра доклад е подписан от сменения председател на комисията за изменение на документацията³⁹⁶, който по-късно напуска МТИТС. Има различия по отношение на методиката за оценка на офертите³⁹⁷ в трите варианта на документация: 1. предложен от изпълнителя; 2. преработен в рамките на първата комисия; 3. одобрен вариант. Използваният на практика модел и показатели за оценка се различават значително от предложението на изпълнителя³⁹⁸ и преработения вариант на комисията.³⁹⁹ Проведено е обществено обсъждане на изготвена тръжна документация, което повишава прозрачността и възможността за получаване на разнообразни мнения и предложения.

Поради забавянията при изпълнението на процедурите за обществени поръчки, сключването на договорите по осем от деветте дейности по проекта за развитие на административното обслужване по електронен път е осъществено със закъснение от 1 г. и 5 м. спрямо заложените в плана за изпълнението му срокове, което е забавило значително изпълнението на проекта⁴⁰⁰. Поради тази причина не е спазен заложения в ДБФП на ОПАК⁴⁰¹ срок за изпълнение на проекта до 07.03.2012 г. и е удължен до м. март 2013 г., като в тази връзка са удължени и сроковете по договорите с изпълнителите. Посочените от ДЕУ причини за неспазване на заложени срокове са свързани основно с обжалвания пред КЗК и ВАС⁴⁰². Изложеното индикира и проблеми при планирането на график, без да се отчитат вероятните рискове от гледна точка на закона и практиката по отношение на срокове за провеждане и обжалване на процедурите за обществени поръчки, както и липсата на подходящи контроли за проследяване провеждането на тръжните процедури в заложените срокове. Планът за изпълнение на проекта не е изменен съобразно тези актуализации.⁴⁰³, ⁴⁰⁴

Разминаванията при планирането на обществените поръчки са доказателство за неосъществен контрол за спазване на определените срокове, в резултат на което възникват рискове за навременно стартиране и ефективно изпълнение на дейностите по проектите и получаване на договореното финансиране.
Дейност 2⁴⁰⁵, съществена за реализиране на следващите дейности по проекта, е извършена от екипа за управление на проекта с привлечени външни експерти⁴⁰⁶,⁴⁰⁷. (Виж Каре № 23)

Каре № 23 Интереси за (не)самостоятелно изпълнение на дейност със значителен финансов ефект върху следващите дейности Дейност 2 е извършена от ДЕУ с оглед на приоритизацията на 100 приоритетни за въвеждане електронни административни услуги, като е необходимо задълбочено изследване и анализ на най-използваните и желани от гражданите административни услуги. В рамките на дейността е събрана информация от различни източници, проведени са срещи и интервюта със служители от различни администрации - централни и общински с цел идентифициране на всички административни услуги, предлагани от тях и определяне на най-често използваните услуги в държавата. На практика дейността по идентифициране на електронните услуги в различните администрации и приоритизирането им за реализация по други дейности на проекта в крайна сметка е осъществена с активното участие и под координацията на външен консултант408, който впоследствие е станал директор на ДЕУ409. Следва да се има предвид, че приоритизираните по дейност 2 услуги са предмет за реализация по други дейности, за които са сключени договори на стойност 8 791 648 лв. без ДДС.410.411,412

Горепосочените случаи индикират необходимостта от адекватно противодействие на потенциалните рискове от измами при изпълнение на дейностите за електронно управление.