Доклад №0300003111 за извършен одит "Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионните процеси" в мррб за периода от 01. 01. 2009 г до 30. 06. 2011 г. Януари 2013 година
Изтегляне 1.64 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- 4. Анализ на изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 4.1.
- Схема Брой сключени договори Стойност на
- Предоставените средства по оперативната програма са за укрепване на дребномащабни инфраструктурни обекти по общинските пътища и участъци в районите на общините, съгласно условията на програмата.
- 5. Мониторинг и отчитане на изпълнението на проектите за ограничаване на свлачищните, ерозионните и абразионните процеси 5.1.
- Част четвърта ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- Част пета ПРЕПОРЪКИ
3.4. От общо подадените за финансиране по схемите 65 проектни предложения, са одобрени 44. Договори за реализиране на проектите са сключени с 42 общини бенефициенти. Максималният срок за реализиране на проектите и по трите схеми е до 24 месеца, като в повечето случаи сключените договори са с по-кратък срок. Договорите по схема BG161PO001/1.4-03/2008 са сключени на 25.06.2009 г., по схема BG161PO001/1.4-04/2009 на 05.02.2010 г. и по схема BG161PO001/4.1-02/2008 - на 21.05.2009 г.110 4. Анализ на изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 4.1. Сключените договори по трите схеми и тяхното изпълнение към 30.06.2011 г. е както следва:
договори се дължат на неизтичане на договорения срок в рамките на одитирания период, включително и удължавани с анекси, както и на подадени сигнали за нередности по част от финансираните договори. 4.2. Размерът на извършените плащания по договорите по трите схеми е както следва:111
4.2.1. По схема BG161PO001/4.1-02/2008 усвояването на средствата е 63 на сто. Не са извършени междинни и/или окончателни плащания по шест от договорите по тази схема, поради постъпили шест сигнала за нередност. От тях два сигнала са квалифицирани като нередност, един е в активен статус и три са приключени. По схема BG161PO001/1.4-03/2008 усвояването на средствата по сключените договори е 61 на сто. Не са извършени междинни и/или окончателни плащания по десет от договорите, поради постъпили единадесет сигнали за нередност. От тях пет сигнала са квалифицирани като нередност, два са в активен статус и четири са приключени. Най-нисък е процентът на усвояване на средствата по сключените договори по схема BG161PO001/1.4-04/2009, който е 44 на сто. Не са извършени междинни и/или окончателни плащания по 8 от договорите, поради постъпили единадесет сигнали за нередност. От тях един сигнал е квалифициран като нередност, осем са в активен статус и два от тях са приключени.112
- два са приключили в срок без да са подписани анекси за увеличаване на срока. - два са приключили с анекси за удължаване на срока, съответно от седем на седемнадесет месеца и от осем на четиринадесет месеца. - един със срок от единадесет месеца не е приключил и няма анекс за удължаване на срока; - един със срок удължен от дванадесет на двадесет и четири месеца не е приключил.
4.3.6. От шест договора за три не се изисква прилагане на предварително разрешително в свлачищни райони, издадено от МРРБ, тъй като това не е заложено като изискване в Насоките за кандидатстване. За два договора е приложено предварително разрешително и за един не е приложено, тъй като обектът е срутище. 4.3.7. От шест договора за укрепване на свлачища четири броя свлачища са регистрирани в справките на геозащитните дружества, едно не е регистрирано (няма предварително разрешително за строеж в свлачищни райони) и едно не е регистрирано, независимо, че за него има предварително разрешително и е изготвено становище от съответното геозащитно дружество, отчетено по договора за консултантски услуги. 4.3.8. От шест договора за укрепване на свлачища – два от обектите са І категория; съгласно разрешението за строеж, два са ІІІ категория, един ІІІ „а” и един ІV категория, съгласно Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. 4.3.9. За четири договора са изградени предвидените в договора укрепителни съоръжения, а за останалите два няма данни, тъй като са постъпили сигнали за нередности и постъпилите искания за окончателно плащане не са представени по време на одита. 4.3.10. Постъпили са общо пет сигнала за нередности, от които три по договора, сключен с община Шумен и два по договора с община Свищов. 4.3.11. Изпълнението на заложените индикатори е както следва: облагодетелствани от укрепването на свлачищните райони са 99 027 души; спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми 114 недвижими имоти (частни и публични); спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми пътни отсечки с дължина 810 м и 6 250 кв. м пътна настилка; укрепени свлачища с 314 559 кв.м площ и изградени контролно-измервателни системи. Не е постигната висока степен на усвояване на средствата по сключените договори за укрепване на свлачища с изтекъл срок, поради постъпили значителен брой сигнали за нередности. За друга част от договорите не са изтекли договорените срокове. С избраните проекти за изграждането и укрепването на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на свлачищните процеси са създадени условия за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на населението в общините. Поради това, че голяма част от договорите за реализиране на проектите не са приключили до края на одитирания период не може да се оцени цялостният принос и ефект от предоставените средства за тяхното реализиране. Предоставените средства по оперативната програма са за укрепване на дребномащабни инфраструктурни обекти по общинските пътища и участъци в районите на общините, съгласно условията на програмата. 5. Мониторинг и отчитане на изпълнението на проектите за ограничаване на свлачищните, ерозионните и абразионните процеси 5.1. Процедурите за мониторинг на изпълнението на договорите по проектите са регламентирани в раздел 13 от Наръчника за управление и изпълнение на оперативната програма. Същият е осъществяван чрез техническите доклади за напредъка на изпълнението на договорите за БФП, изготвени от бенефициентите и представени с исканията за междинни и окончателни плащания и проверки на място. Проверките на място за установяване на физическите показатели и данните от техническите доклади за напредъка на проектите са извършвани от регионалните отдели и от експерти от отдел „Мониторинг” на Управляващия орган (УО) на ОПРР.
Извършени са пет внезапни проверки в четири общини. 5.2.3. По схема BG161PO001/4.1-02/2008 от планираните по годишен план пет проверки, са извършени четири, от които една под формата на внезапна проверка. Не е извършена планираната проверка на община Несебър. Извършени са три внезапни проверки. Дадените препоръки по извършените планови и внезапни проверки са изпълнени. Липсват данни за извършени внезапни проверки по повод постъпили искания за плащане в общините Гулянци и Горна Малина, въпреки че плащанията са извършени. Изградена е и функционира система за мониторинг на изпълнение на проектите по сключените договори за финансиране ограничаването на свлачищните процеси. Липсата на извършени проверки на място за част от постъпилите искания за плащане, както и значителният брой постъпили сигнали за нередности при изпълнение на одобрените проекти не гарантират в достатъчна степен ефективността на осъществявания мониторинг за тяхното изпълнение. 5.3. Информация за реализиране на схемите е представена в годишния доклад за изпълнение на оперативната програма за 2009 г. и 2010 г. Представена е информация за броя на кандидатствалите, одобрените и финансирани проекти. В годишния доклад за 2010 г. липсва информация за изпълнените по схемите договори, приключили през 2010 г. и за постигнатите целеви стойности на индикаторите. Част четвърта ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1. Прилаганите през одитирания период стратегически документи за изпълнение на геозащитните дейности, в по-голямата си част са с изтекъл срок на действие, друга част от тях не са актуализирани и не са приведени в съответствие с актуалните изисквания за съставяне и одобряване на стратегически документи.
3. Липсата на достатъчно осигурен национален финансов ресурс за укрепване на едромащабните свлачища в населените места с голям брой население и материални активи показва, че осъществяваната геозащитна дейност е с ниска степен на ефективност и не допринася в голяма степен за намаляване на риска от опазване живота на хората в населените места, курортните комплекси, по бреговете на река Дунав и по Черноморското крайбрежие. 4. През одитирания период са положени усилия за увеличаване на източниците за финансиране на дейностите по противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионните процеси. Използването на възможности за финансиране със средствата от Европейския съюз е предпоставка за по-добро реагиране при настъпващите геодинамични промени. 5. Приносът на средства от ЕС е за финансиране изграждането и укрепването на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища и не допринася за предотвратяване появата и укрепване на по-мащабните свлачища в райони с голям брой население и важни инфраструктурни обекти. 6. Превантивната дейност за предотвратяване на негативните последици от свлачищните, ерозионните и абразионните процеси е от изключително важно значение за недопускане на свлачищни явления, но през одитирания период е постигната ниска степен на ефективност при нейното осъществяване. Ръководството на МРРБ не е създало необходимите условия за определяне на обстоятелствата и данните, условията, редът и начинът за нейното осъществяване. Мониторингът на свлачищните процеси не е осъществяван регулярно, с което не са създадени условия за системно проследяване състоянието на регистрираните свлачища и за събиране, въвеждане и поддържане на актуални данни за свлачищните процеси, които се проявяват непредвидено на територията на страната. 7. Липсата на ясни и недвусмислени приоритети за избор на свлачищни обекти при осъществяване на геозащитната дейност не позволява да се даде достатъчна гаранция доколко правилно са избирани и включвани в инвестиционната програма свлачищните обекти за финансиране. 8. Чрез предоставяната информация и участие в редица междуведомствени и експертни групи в областта на геозащитната дейност, дружествата на които е възлагано да осъществяват техническата помощ са оказвали своевременно съдействие на общините при настъпване на неблагоприятни геодинамични процеси, на областните администрации и други институции. Тази дейност не е възлагане през целия одитиран период, с което МРРБ не е изпълнило задължението да осъществява координацията между отделните ведомства в областта на геозащитната дейност. 9. С издаването на предварителните разрешения за строителство е осъществен контрол върху инвестиционните намерения в свлачищните райони на територията на страната. Поради задържането на значителен брой преписки и окончателното произнасяне по тях, същият не е в достатъчна степен ефективен. 10. Не е осигурено необходимото взаимодействие между отделните дирекции при изпълнение на дейностите за противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионните процеси. 11. С избраните проекти по оперативна програма „Регионално развитие” за изграждането и укрепването на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на свлачищните процеси са създадени условия за ограничаване на рисковете и щетите за живота и имуществото на населението в общините. Цялостният принос и ефектът от предоставените средства за реализиране на проектите би могъл да се оцени след приключване на договорите. 12. Изградена е и функционира система за мониторинг на изпълнение на проектите по сключените договори за финансиране ограничаването на свлачищните процеси. Липсата на извършени проверки за част от постъпилите искания за плащане и значителният брой сигнали за нередности са предпоставка за неефективност на осъществявания мониторинг. През периода от 01.01.2009 г. до 30.06.2011 г. е постигната ниска степен на ефективност от осъществяваните дейности по противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионните процеси. Причините за това са липсата на актуална стратегическа рамка за реализиране на геозащитната дейност, нерегламентиран ред за осъществяване на превантивните мерки за геозащита, неосигурено адекватно по размер финансиране от държавния бюджет, ниска степен на усвояване на средствата от ЕС, липсата на взаимодействие и координация между отделните дирекции в структурата на МРРБ и недостатъчно ефективно осъществяван мониторинг за изпълнение на договорите за финансиране ограничаването на свлачищните процеси. Част пета ПРЕПОРЪКИ В резултат от извършения одит се дават следните препоръки към министъра на регионалното развитие и благоустройството: 1. Да се предприемат действия за разработване на стратегически документ за противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионните процеси, който да регламентира ясни цели, конкретни мерки и дейности за тяхното изпълнение, органи за изпълнение на дейностите, координацията между тях и адекватно финансиране126. 2. Да се предприемат действия за осигуряване на допълнителни източници за финансиране на дейностите за противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионните процеси127. 3. Да се издаде наредбата по чл. 95, ал. 4 от ЗУТ за обстоятелствата и данните за вписване в регистъра и за условията, реда и начина за осъществяване на мониторинга128. 4. Да се предприемат мерки за възлагане осъществяването на мониторинг на свлачищата и на техническа помощ129. 5. След представянето на годишните доклади от режимните изследвания да се извършва обобщен анализ за ефективността от осъществявания мониторинг130. 6. Да се осигури яснота при формиране на единичните цени на видовете режимни изследвания по договорите за режимните изследвания131. 7. Да се създаде единен регистър на свлачищните райони и на районите с абразионни и ерозионни процеси на територията на страната, съгласно изискванията на ЗУТ132. 8. Да се издаде акт, който да регламентира координацията, възложена на МРРБ с чл. 95, ал. 5 от ЗУТ133. 9. Да се прецизира и унифицира формата и съдържанието на хонорар сметката за отчитане на консултантските услуги134. 11. Да се конкретизират цените по групи услуги при оказването на техническата помощ от МРРБ на общините при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси135. 12. Да се регламентира норматив за задължение на общините да уведомяват МРРБ за предприетите действия във връзка с дадените препоръки в становищата от извършените инженерно-геоложки огледи136. 13. Да се публикуват на интернет страницата на МРРБ указанията на министъра на регионалното развитие и благоустройството за издаване на предварителни разрешения за строителство в свлачищните райони, за да се осигури по-голям достъп до заявителите на услугата137. 14. Да се актуализират Вътрешните правила за взаимоотношенията на страните в инвестиционния процес138. 15. Да се предвидят средства по бюджета на МРРБ за осъществяване на технически контрол на място от отговорните експерти на обектите по време на строителството на обектите139. 16. Да се изготвя опис на документите в инвестиционните досиета140. 17. За следващия програмен период на Оперативна програма „Регионално развитие” да се предвидят възможности за подкрепа укрепването на едромащабни свлачищни обекти в населени места с голям брой население и инфраструктурни обекти141. На основание чл. 48, ал. 2 от Закона за Сметната палата, в срок до шест месеца от получаване на настоящия доклад, министърът на регионалното развитие и благоустройството следва да предприеме мерки за изпълнение на препоръките и да уведоми писмено за това председателя на Сметната палата. Настоящият одитен доклад е издаден на основание чл. 46, ал. 1 от Закона за Сметната палата и е одобрен с Разпореждане на председателя на Сметната палата № 001 от 09.01.2013 г. В подкрепа на констатациите от одитния доклад са събрани 77 броя одитни доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи отделните етапи на одитния процес, се намират в Сметната палата на адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37. Каталог: files -> bg bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства bg -> Съдържание представяне на интосай 4 bg -> Указания за финансов одит bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България" bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г Изтегляне 1.64 Mb. Сподели с приятели:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||