Доклад по отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2007 г



Дата25.07.2016
Размер178.63 Kb.
#5911
ТипДоклад

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

ДОКЛАД
по отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2007 г.,

850-06-225, внесен от н.п. Георги Пирински на 30.06.2008 г.


На извънредно заседание, проведено на 12.11.2008 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа проекта за решение по отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2007 г.

Годишният отчет за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2007 г. се внася за обсъждане и приемане на основание на чл. 22а от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и чл. 2, ал. 2 от финансовите правила по бюджета на Народното събрание.

На заседанието присъстваха г-н Огнян Аврамов – главен секретар и г-н Мирон Гаврилов – административен секретар.

В доклада на председателя на Народното събрание и направеното изложение от


г-н Аврамов се очертаха следните основни моменти:

За първи път в разработката на Народното събрание бяха приложени елементи на програмно и ориентирано към резултатите бюджетно планиране, като бяха обособени три функционални области и 22 програми. С чл. 5, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г. на Народното събрание бяха определени приходи в размер 4 550,0 хил. лв., съответно разходи в размер на 34 321,0 хил. лв. и субсидия от централния бюджет в размер на 29 771,0 хил. лв. От общия размер на разходите, за Икономически и социален съвет законът предвижда 1 060,0 хил. лв. Съгласно чл. 20 от Закона за Икономически и социален съвет, бюджетът на Икономически и социален съвет е част от бюджета на Народното събрание.

В рамките на определените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г. общи суми на приходите и разходите, с чл. 1 на Постановление
№ 20 на Министерския съвет от 2 февруари 2007 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2007 г. е утвърден бюджетът на Народното събрание за 2007 г. по видове приходи, разходи, трансфери и натурални показатели за дейността, както следва:


I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

4 550 000 лв.

Собствени приходи

4 550 000 лв.

Неданъчни приходи

4 550 000 лв.

Приходи и доходи от собственост

5 267 490 лв.

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

- 717 490 лв.

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

34 321 000 лв.

Общо разходи

34 321 000 лв.

Текущи разходи

29 503 300 лв.

Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

13 291 370 лв.



Други възнаграждения и плащания за персонала

600 000 лв.

Осигурителни вноски от работодатели

3 382 977 лв.

Издръжка

11 983 328 лв.

Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности

245 625 лв.



Капиталови разходи

4 817 700 лв.

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Щатни бройки

943

Средногодишни щатни бройки

943

Средна годишна брутна заплата (лв.)

14 095

III. ТРАНСФЕРИ

29 771 000 лв.

Определените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г. приходи и разходи по бюджета на Народното събрание са разпределени, както следва:



- по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити: разходите за обслужването на законодателния процес са в размер на 30 276 114 лв.;

- по бюджета на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити, Икономически и социален съвет: разходите за дейността на институционалната форма на социален диалог между правителство и гражданско общество са в размер на 1 060 000 лв.;

- по бюджетите на другите второстепенни разпоредители с бюджетни кредити - Националният център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ), Държавен вестник, Хранителен комплекс и Издателска дейност:





Приходи

Разходи

НЦИОМ

125 280 лв.

441 225 лв.

Държавен вестник”

3 877 920 лв.

2 125 280 лв.

Хранителен комплекс

406 800 лв.

351 971 лв.

Издателска дейност

140 000 лв.

66 410 лв.

С чл. 5, ал. 4 на Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г. (ЗДБРБ за 2007 г.), на държавните органи, министерствата и ведомствата бяха утвърдени нелихвени разходи, без разходите за обезщетения и помощи за домакинствата, разходите за членски внос в международни организации, в размер 90 на сто, до постигане на положително салдо по консолидираната фискална програма не по-малко от 2 на сто от брутния вътрешен продукт. За парламента това ограничение на разходите възлиза на 3 407 537 лв., като реалните утвърдени разходи за 2007 г. достигат 30 913 463 лв.

Тази разпоредба наложи приоритизиране на утвърдените по бюджета на Народното събрание за 2007 г. разходи, което намери отражение и в извършените корекции по бюджета в хода на изпълнение на бюджет`2007.

Необходимостта от осигуряване на условия за пълноценно функциониране на Народното събрание и законосъобразното разходване на финансовите средства, наложи през 2007 г. да бъдат извършени 19 корекции по утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г. показатели, по-важни от които са:

Във връзка с намалението на предложените в проектобюджета на Народното събрание за 2007 г. средства за текущи разходи (възнаграждения, осигуровки, ремонти и други), разходите и трансферите по бюджета на Народното събрание бяха увеличени с 5 000 000 лв.

В хода на изпълнението на бюджет 2007 възникна необходимост да се осигурят 1 000 000 лв. за капиталови разходи, които не бяха разчетени по бюджета на Народното събрание за 2007 г., с писмо на Министерство на финансите от 26.04.2007 г. предложените промени бяха извършени.

В изпълнение на Постановление № 78 на Министерския съвет от 6.04.2007 г. за финансово осигуряване на приоритетни дейности по участието на Република България в НАТО през 2007 г., Министерството на финансите извърши с писмо от 27.04.2007 г. промени по бюджета на Народното събрание, като разходите и трансферите бяха увеличени със 100 000 лв.

В изпълнение на Решение на Народното събрание от 28.06.2007 г. за възнагражденията на членовете на Европейския парламент от Република България, разходите и трансферите бяха увеличени с 305 760 лв.

Във връзка с подписания двустранен протокол с Министерство на културата и съгласно законовите разпоредби, с писмо от 02.11.2007 г. Министерство на финансите извърши промени по бюджета на Народното събрание, като разходите и трансферите бяха намалени с 1 875 000 лв.: в частта за издръжка с 500 000 лв. и за капиталови разходи с 1 375 000 лв.

В хода на изпълнението на бюджет`2007, бяха извършени и седем вътрешно компенсирани промени по елементите на Единната бюджетна класификация за 2007 г. по бюджета на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към Народно събрание.

През 2007 г. не са извършвани корекции по натуралните показатели.

Със структурното преразпределение, увеличение и намаляване на утвърдените със ЗДБРБ за 2007 г. бюджетни кредити настъпи промяна в съотношението на основни бюджетни показатели спрямо общите утвърдени разходи по бюджета на парламента. Относителният дял на средствата за осигурителни вноски към общите разходи се намали с 1,61 %, делът на капиталовите разходи – с 3,05 %; а относителният дял на средствата по показателя „Други възнаграждения и плащания за персонала” се увеличи с 0,92 %, делът по показателя “Издръжка” нарасна с 4,28 %.

След всички извършени промени, уточненият бюджет на Народното събрание към 31.12.2007 г. беше, както следва:


I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

4 550 000 лв.

Собствени приходи

4 550 000 лв.

Неданъчни приходи

4 550 000 лв.

Приходи и доходи от собственост

5 454 424 лв.

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

- 904 424 лв.

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

39 129 686 лв.

Общо разходи

39 129 686 лв.

Текущи разходи

34 830 486 лв.

Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

14 854 879 лв.



Други възнаграждения и плащания за персонала

1 046 546 лв.

Осигурителни вноски от работодатели

3 226 689 лв.

Издръжка

15 330 747 лв.

Субсидии на организации с нестопанска цел

120 000 лв.

Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности

251 625 лв.



Капиталови разходи

4 299 200 лв.

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Щатни бройки

943

Средногодишни щатни бройки

943

Средна годишна брутна заплата (лв.)

15 476

III. ТРАНСФЕРИ

34 589 686 лв.

В това число:




Икономически и социален съвет

1 060 000 лв.

Членове на Европейския парламент от Република България

305 760 лв.






Приходи

Разходи

НЦИОМ

250 583 лв.

637 249 лв.

Държавен вестник”

3 855 747 лв.

2 196 314 лв.

Хранителен комплекс

339 989 лв.

416 753 лв.

Издателска дейност

103 681 лв.

69 931 лв.



За 2007 г. по бюджета на Народното събрание са отчетени:



1. РАЗХОДИ – ОБЩО

36 069 329 лв.

Текущи разходи

32 898 281 лв.

Капиталови разходи

3 171 048 лв.

2. ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПОКРИВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ




Трансфери (субсидии) от държавния бюджет

30 707 499 лв.

Трансфери от МВнР

30 000 лв.

Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост

6 766 лв.

Приходи от собствена дейност,

5 325 064 лв.

в това число




-приходи от внесени глоби, санкции, лихви

1 352 лв.

- от приходите, отчетени от НЦИОМ

298 627 лв.

- от приходите, отчетени в други дейности

5 025 085 лв.

В това число




“Държавен вестник”

4 581 415 лв.

Хранителен комплекс

339 989 лв.

Издателска дейност (с наеми)

103 681 лв.

3. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ




- Народно събрание

32 340 456 лв.

в т.ч.




Членове на Европейския парламент от Република България

269 814 лв.

- Икономически и социален съвет

680 310 лв.

- НЦИОМ

608 837 лв.

- Други дейности по икономиката

2 439 726 лв.

от тях за:




“Държавен вестник”

2 003 829 лв.

Хранителен комплекс

380 632 лв.

Издателска дейност (с наеми)

55 265 лв.

Към 31 декември 2007 г. Народното събрание отчита приходи в размер на 5 325 064 лв. Общите планирани приходи са преизпълнени със 17,03 %. Това преизпълнение е в резултат преди всичко на постъпилите приходи от „Държавен вестник” от такси за обнародване на обяви и разпространение на вестника.

През 2007 г. относителният дял на неговите приходи към общо отчетените от Народното събрание приходи съставлява 86,03 процента. През отчетния период „Държавен вестник” преизпълни с 18,82 процента планираните по бюджета му приходи. Отчетените от НЦИОМ приходи съставляват 5,61 на сто, на Хранителен комплекс са в размер на 6,39 на сто, на Издателска дейност - 1,95 на сто от общия размер на отчетените приходи за периода

По бюджета на Народно събрание за 2007 г. е отчетена икономия от 3 060,4 хил. лв., което представлява за:



  • Икономическият и социален съвет -35,82 % от бюджета му;

  • НЦИОМ - 4,46 % от утвърдения му бюджет;

  • “Държавен вестник” - 8,76 % от утвърдения му бюджет;

  • Хранителен комплекс – 8,67 % от бюджета му;

  • Издателска дейност – 20,97 % от утвърдения бюджета – Приложения №1 и № 2 към отчета.

Спрямо утвърдените към 31.12.2007 г. по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити разходи за обслужването на законодателния процес (вкл. за членовете на ЕП от РБ) се отчита следното касово изпълнение:


Общо разходи

93 %

Текущи разходи

96 %

в това число:




- заплати

99 %

-възнаграждения по извънтрудови правоотношения

75 %

- социални осигуровки

89 %

- издръжка

95 %

- субсидии на организации с нестопанска цел

100 %

- членски внос

99 %

- капиталови разходи

74 %

Със ЗДБРБ за 2007 г. на Народното събрание са определени 943 щатни бройки. От тях 240 са народни представители и 703 служители. За служителите по трудови правоотношения са определени 545 щатни бройки, в това число за Икономически и социален съвет 36 щатни бройки, и държавни служители 158 щатни бройки. През 2007 г. са отчетени общо 881 бр. средносписъчен персонал. От тях 240 народни представители и 641 служители. От служителите 511 са назначени по трудови правоотношения, в т.ч. Икономически и социален съвет – 24 служители и 130 държавни служители.

За 2007 г. плановата средна заплата на народен представител, формирана при спазване разпоредбите на ПОДНС, съобразно данните на Националния статистически институт, е 2 304 лв., а плановата средна заплата за администрацията на Народното събрание възлиза на 943 лв.

Проф. Валери Димитров уведоми членовете на Комисията, че на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за Сметната палата е извършен одит на финансовия отчет на Народното събрание за 2007 г., който дава вярна и честна представа за финансовото състояние и счетоводната отчетност в Народното събрание. е заверен без резерви.


След приключване на обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: 15 гласа “За”, без “Против” и „Въздържали се”.

Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме следното


РЕШЕНИЕ
По отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2007 г.
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 2, ал. 2 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание, приложение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и чл. 14 от Закона за „Държавен вестник”
РЕШИ:
1. Приема доклада на председателя на Народното събрание за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2007 г.

2. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2007 г. (Приложение № 1).

3. Приема отчета за изпълнението на бюджета на „Държавен вестник” за 2007 г. (Приложение № 2).


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО БЮЖЕТ И ФИНАНСИ:


РУМЕН ОВЧАРОВ


Приложение № 1
О Т Ч Е Т
за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2007 г.
в лева



П А Р А Г Р А Ф И

Уточнен

бюджет

2007 г.

Отчет

2007 г.

Икономия

к. 2 - к. 3

1

2

3

4

I. ПРИХОДИ

4 550 000

5 325 064

- 775 064

- общо приходи

4 550 000

5 325 064

- 775 064

II. РАЗХОДИ

39 129 686

36 069 329

3 060 357

В това число:










§ 01-00 "Заплати и възнаграждения    на персонал, нает по трудови и служебни правоотношения"

14 854 879



14 529 768



325 111


§ 02-00 "Други възнаграждения и

   плащания за персонала"


1 046 546


730 442

316 104


§ 05-51 "Осигурителни вноски от работодатели за ДОО"

2 464 887


2 166 623


298 264


§ 05-60 "Здравно-осигурителни

    вноски от работодатели"


563 252

480 773

82 479


§ 05-80 "Вноски за допълнително

   задължително осигуряване”


198 550

172 450

26 100


§ 10-00 "Издръжка"

15 330 747

14 448 199

882 548

§ 45-00 “Субсидии на организации с нестопанска цел”

120 000

120 000





§ 46-00 "Разходи за членски внос и       участие в нетърговски организации и дейности"

251 625


250 026


1 599


§ 51-00 "Основен ремонт на ДМА"

150 000




150 000

§ 52-00 "Придобиване на ДМА"

3 526 000

2 752 637

773 363

§ 53-00 "Придобиване на НМДА"

623 200

418 411

204 789

ІІІ. ТРАНСФЕРИ

34 579 686

30 744 265

3 835 421

- субсидия

34 542 920

30 707 499

3 835 421

- трансфер от МТСП за заетост

6 766

6 766




- трансфер между бюдж.с-ки-МВнР

30 000

30 000





Приложение № 2




ОТЧЕТ

за изпълнението на бюджета на “Държавен вестник” за 2007 г.

         в лева



Параграфи

Уточнен

бюджет

2007 г.

Отчет

2007 г.

Икономия

к. 2 – к. 3

1

2

3

4

І. ПРИХОДИ


3 855 747

4 581 415

- 725 668

    - общо приходи


3 855 747

4 581 415

- 725 668

ІІ. РАЗХОДИ


2 196 314

2 003 829

+ 192 485

в това число:










§ 01-00 “Заплати и възнаграждения на


                персонал, нает по трудови и

                служебни правоотношения”



374 834


374 832


+ 2

§ 02-00 “Други възнаграждения и


                плащания за персонала”

63 700

21 816

+ 41 884

§ 05-51 “Осигурителни вноски от


                 работодатели за ДОО”

91 726

85 218

+ 6 508

§ 05-60 “Здравноосигурителни


                вноски от работодатели”

18 846

18 109

+ 737

§ 05-80 “Вноски за допълнително


                задължително осигуряване

3 522

3 516

+ 6

§ 10-00 “Издръжка”


1 633 686

1 499 796

+ 133 890

§ 52-00 “Придобиване на ДМА”


9 000

-

+ 9 000

§ 53-00 “Придобиване на НДМА”


1 000

542

+ 458






Сподели с приятели:




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница