Система за финансово управление и контрол (СФУК), ГКПП, защита на класифицираната информация и ОМП

1. 
   Преглед и оценка на СФУК
   

В изпълнение на заповед № РД-09-10/18.01.2011г. на Областния управител на 19.01.2011г., бе проведено заседание за официална оценка на състоянието и адекватността на системата за финансово управление и контрол, на съответствието и с политиката по финансовото и

На базата на направените от участниците в заседанието предложения беше изготвeнo решение, съдържащо план за действие за актуализиране на политиката, стратегическите и оперативни цели в областта на финансовото управление и контрол в Областна администрация Плевен. Утвърденият със Заповед РД-09-18/07.02.2011г. план за действие, определя конкретните срокове и изпълнители на основните дейности, свързани с актуализирането и подобряването на системата за финансово управление и контрол.

Извършен предварителен контрол с попълването на над 1400 контролни листа за поемане на задължения, извършване на разходи, назначаване на служители, продажба или отдаване под наем на недвижимо имущество държавна собственост. Извършен контрол на 8 процедури по НВМОП и изготвени доклади за законосъобразност на проведените процедури.

Изготвени доклади, предложения и писма за хардуерното и софтуерно осигуряване на проекта по ОПАК.

През 2011г. беше извършена актуализация на съшествуващи документи от структурата на СФУК и изготвени нови, както следва:

Със Заповед РД-09-30/10.03.2011г. на Областния управител беше утвърден актуализирания „Правилник за вътрешния трудов ред в Областна администрация Плевен”.

Със Заповед РД-09-52/05.05.2011г. на Областния управител бяха утвърдени:

1. 
   Направените промени в Основен документ ”Вътрешни правила за документооборота;
   
2. 
   Оперативен документ”Заявка за поемане на задължение/искане за извършване на разход с приложен контролен лист”;.
   
3. 
   Направените промени в утвърдените с Заповед РД-09-47/29.04.2010г. вътрешни правила и същите се интегрират в утвърдената с моя заповед РД-09-46/29.04.2010г., „Структура на СФУК на Областна администрация Плевен”, както следва:
   

1. 
   „Вътрешни правила за разпореждане с имоти – частна държавна собственост”;
   
2. 
   „Вътрешни правила за управление на имоти и вещи – държавна собственост”;
   

4. 
   Списък на служителите, с нивата за достъп до документооборотната административна информационна система „Акстър-Офис”;
   
5. 
   Списък на служителите с нивата за достъп до информационна система „Регистър имоти”
   

Със Заповед РД-09-61/20.05.2011г. бяха утвърдени:

1. 
   ”Вътрешни правила за ползване на платен годишен отпуск в Областна администрация - Плевен;
   
2. 
   ”Вътрешни правила за иницииране, подготовка на проектите, съгласуване и подписване на заповеди в Областна администрация – Плевен”;
   
3. 
   ”Вътрешни правила за инициирането, подготвянето, финансовото съгласуване на проектите на граждански договори и законосъобразяването им, съответно - контрола по изпълнението и отчитането на работата”.
   

В заключението на доклада се посочва, че при проверката комисията е установила съответствие между постъпилата писмена информация от областния управител на област с административен център Плевен (писмо изх. №0300-91(3) от 31.01.2011 г.) и представените на място документи - вътрешни правила, процедури, заповеди, отчети и др., от което може да се направи извод, че като цяло препоръките от Доклада за резултатите от извършената обща административна проверка на област с административен център Плевен са изпълнени. Комисията дава само една допълнителна препоръка, Областният управител да предприеме действия за назначаване на главен секретар на Областна администрация Плевен.

След съгласуване с регионалната дирекция „Архиви” - Монтана, със Заповед РД-09-79/06.07.2011г. на Областния управител са утвърдени:

1. 
   ”Вътрешни правила за организацията и дейността на учрежденския архив на Областна администрация - Плевен”;
   
2. 
   ”Номенклатура на делата със срокове за съхранение на Областна администрация - Плевен”.
   

В изпъленние на Заповед №Р-180/29.09.2011г. на Министър-председателя на Република България, със Заповед №РД-09-95/21.09.2011г. на Областния управител е утвърдена Основна процедура „Извършване на проверки на Областна администрация Плевен от Главния инспекторат към МС, за анализ и оценка на ефективността на дейността на администрацията”.

Със Заповед №РД-09-96/21.09.2011г. бе утвърдена направената актуализация на „Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки”.

Със Заповед №РД-09-97/21.09.2011г. бе утвърдена работна инструкция “Ред за водене, съхраняване и достъп до регистъра на договорите в Областна администрация Плевен” и са определени служителите, отговорни за съгласуването, с оглед законосъобразността им, номерирането, завеждането и съхраняването на договорите със страна Областен управител – Плевен.

Със Заповед №РД-09-98/21.09.2011г. бе утвърдена актуализираната „Счетоводна политика на Областна администрация Плевен” с приложен индивидуален сметкоплан на администрацията, в съответствие с Вътрешните актове на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити и нормативните изисквания.
Подпомагане на Областния управител за упражняване на правомощията му в зоната на ГКПП на територията на областта
През 2011г. бе осигурено националното знаме на Република България (6 бр.), в съответствие с нормативните изисквания;

Бяха осигурени необходимите материали и персонал (от Националната програма „ОСПОЗ”) за дейностите по озеленяване, маркиране на пътната инфраструктура и почистване в зоната на ГКПП, както и на обектите за обществено ползване.

За изпълнение на целта на отбранително-мобилизационната подготовка, работата беше насочена към изпълнение на следните основни задачи:

1. 
   Организиране на подготовката на ръководния състав на областта за работа във военно време и при бедствия и СНАВР;
   
2. 
   Повишаване готовността на органите за управление на Областния съвет по сигурност, общините, търговските дружества, организациите и държавните предприятия за работа при привеждането им в състояние на Военна бдителност, степените на готовност Повишена и Пълна и при бедствия;
   
3. 
   Провеждане на тренировки по оповестяването в различни режими и степени на готовност;
   
4. 
   Създаване на организация в общините, търговските дружества, организациите, държавните предприятия в Област Плевен по изготвяне и своевременното изпращане в Министерството на отбраната на потребности, форми и заявки във връзка с разработването на Проект за държавен военновременен план и изпълнение на Постановление на Министерския съвет № 286/18.10.2011г.;
   
5. 
   Създаване на ред по организирано провеждане на мероприятията по отсрочване от повикване във Въоръжените сили, при мобилизация на резервисти и техника, за осигуряване на трудовите ресурси, необходими за устойчива и непрекъсната дейност на търговските дружества, организациите и държавните предприятия от тип А, Б, и В, при привеждането им от мирно на военно положение;
   
6. 
   Повишаване на документалната сигурност на оперативните документи при създаването, обработването и съхраняването им в Регистратурата за класифицирана информация на Областна администрация – Плевен;
   
7. 
   Подобряване на работата на Областната комисия „Военни паметници” във връзка с издирването, проучването, регистрирането, картотекирането, опазването, поддържането, възстановяването и изграждането на военните паметници на територията на Област Плевен;
   
8. 
   Оказване на методическо ръководство, контрол и помощ на общините при изпълнение на дейността по отбранително-мобилизационна подготовка.
   

Планирането на дейността на Областната администрация за работа в различни режими: Положение на война, Военно положение и Извънредно положение, беше организирана и извършена в съответствие с изискванията на нормативните документи и указанията на Областния управител.

Преди извършване на планирането бе проведе съвещание, на което Председателят на Областния съвет по сигурност даде указания и срокове относно планирането и дейността на областта, общините, териториалните структури и предприятията с възложени военновременни задачи във военно време и при бедствия.

Планът за привеждане на Областна администрация–Плевен беше актуализиран в частта си:

• 
  Списък на мероприятията при привеждане в състояние ВОЕННА БДИТЕЛНОСТ и готовност ПОВИШЕНА и ПЪЛНА;
  
• 
  Щатно-длъжностния списък на Областна администрация–Плевен за военно време и за оповестяване;
  
• 
  Състав и задачи на техническата и оперативната група и функционалните задължения на длъжностните лица, както и редът за тяхното изнасяне на Пункта за управление;
  
• 
  График за носене на дежурството в Областния съвет по сигурност при ОА - Плевен.
  

На 26.05.2011г. беше проведено съвещание на Областния съвет по сигурност, относно запознаване на членовете на съвета за срещата с представители на МО, МВС по ВПК и МГС и Националния статистически институт и техните указания за предстоящото изготвяне на военновременния план.

За нуждите по разработване на Проект за държавен военновременен план (областния и общински военновременни планове) бяха изготвени и обобщени:

• 
  Потребности от основни хранителни продукти за изхранване на населението регистрирано като живущо на съответната територия – за 1 (един) месец;
  
• 
  За областната и общински администрации, общински ( районни детски градини, училища, социални домове, болници, културни институти, общински предприятия) фирми, както и търговски дружества извършващи жизненоважни услуги за съответната община по договор (транспорт, сметосъбиране и др. по преценка на съответната община), средномесечните потребности от: електроенергия, топлоенергия, природен газ, горива за транспорт, горива за отопления (твърди и течни) и вода за есенно-зимния период (м. октомври - март);
  
• 
  Заявка за определяне на потребностите от превози за евакуация на населението и разсредоточаване на културни и материални ценности по видове транспорт за военновременния период на област Плевен;
  
• 
  Информация за капацитетните възможности на транспортните фирми, извършващи обществен превоз на пътници с автобусен и тролейбусен транспорт в Област Плевен.
  

От началото на календарната година в звеното по отбранително-мобилизационна подготовка бяха изготвени следните оперативни документи:

• 
  Ежегодна заповед на Областния управител за поименния състав и реда за работа на Областния съвет по сигурност;
  
• 
  Инструкция за вземане на решение от Председателя на областния съвет по сигурност;
  
• 
  Заповед за сформиране на Областна комисия за защита на населението при бедствия;
  
• 
  Актуализиране на плана за защита на населението при бедствия;
  
• 
  Изготвяне на план за провеждане на СНАВР за 2011г.;
  

• 
  Изготвяне на план за работата на Областния съвет по сигурност за 2011г.
  

С ръководния и осигуряващ състав, участващ в различните органи за управление, бяха проведени организационни мероприятия, основно под формата на инструктажи, на които участващите бяха запознати със задачите, които ще изпълняват, схемата за оповестяване, сигналите за оповестяване, сигналите за явяване на личния състав на работните им места при различни режими на работа и при бедствия при извикване от Областния управител.

На 26.05.2011г. беше проведен учебно-методически сбор със служителите по отбранително-мобилизационна подготовка /ОМП/, относно даване на разяснения и указания за изготвяне на военновременния план и инструктаж за подготовката на служителите по ОМП от общините за отсрочване от повикване във Въоръжените сили на резервисти и техника, и дейността им при кризи от военен и друг характер.

По организацията и носенето на денонощното дежурство в Областна администрация.

А/ По организация на денонощното дежурство;

През отчетния период денонощното дежурство в Областна администрация Плевен беше организирано съвместно с Общинска администрация Плевен, поради липса на подходящо помещение, финансови средства и техника за неговото оборудване. В общините дежурството е организирано съгласно Постановление на Министерския съвет № 258 от 1993г., за оповестяване на общината и подчинените й органи при привеждането й в различни режими на работа.

За дежурните длъжностни лица бяха разработени всички необходими оперативни документи, регламентиращи дейността им в мирно, военно време и при бедствия.

Б/ По носенето на денонощното дежурство;

В края на 2011г., с дежурните от Областен /Общински/ съвет по сигурност, беше проведено занятие за дейността им при различни режими на работа и при бедствия и за работата им с документите на СУВ.

Занятието завърши с изпит по познаване на дейността им при различни ситуации и обстановки, както и познаване на Закона за защита на класифицирана информация. С изпита оперативните дежурни получиха сертификат за работа като „Дежурен по Областен /Общински/ съвет и по сигурност” за календарната 2012г.

Всички дежурни имат разрешения за достъп до класифицирана информация. За повишаване на квалификацията и опита им за работа с класифицирана информация с тях беше проведено текущо обучение, завършващо с тест за познаване на изискванията на ЗЗКИ и Правилника за прилагане на ЗЗКИ. Всички дежурни се представиха удовлетворително на теста.

Ежедневно с тях се провеждаха инструктажи по изпълнение на длъжността и реда за обмен на информация със старшата инстанция, подчинените органи, Районния център за спешни повиквания – 112 – Монтана и ОКИЦ – Плевен.

Ежегодно за Дежурните по Областен /Общински/ съвет и по сигурност и изпълнителите по поддръжка на пунктовете за управление са планирани, осигурявани и раздавани финансови средства за работно облекло и дрехи.

При извършените планови и непланови проверки от старшата инстанция, сериозни нарушения при носенето на дежурството от дежурните не са констатирани.

Същите познават добре задълженията си и могат да вземат правилни решения при различни условия на обстановката и при бедствия.

Планирането на отсрочките беше извършено съгласно изискванията на Наредбата за отсрочване от повикване във Въоръжените сили при мобилизация на резервисти и техника и Указанията на Областния управител на Област Плевен с Рег.№ Р 3/2/03.01. 2011г.

До 15.02.2011г. бяха събрани и обобщени в определените срокове отчетите и заявките на контролни числа за отсрочване на резервисти и техника /Приложения № 5, 6, 7, 8, 10 и 11/ на общините и изпратени до МО – София.

Впоследствие, утвърдените контролни числа, през месец юни бяха разпределени и изпратени по общините.

Сверката с Военно окръжие – Плевен се проведе по техен график, без особени забележки.

През отчетния период изпълнението на контролните числа за отсрочване на резервисти и техника в Област Плевен са както следва:

• 
  за офицери, сержанти и войници от резерва - 90%;
  
• 
  за техника от резерва - 83%
  

Общото състояние на Пункта за управление (обект 230А) и надземната част е лошо и не могат да бъдат използвани по предназначение. Надземната част представлява бивша Школа за подготовка на кадри на ТД „ГрЗ”. Вещевото имущество за разполагане, работа и почивка на личния състав липсва.

В съобщително отношение пункта няма привързаност към обществената електронносъобщителна мрежа на „ВИВАКОМ” и електронносъобщителната мрежа към Дирекция „Електронни съобщителни мрежи за национална сигурност” на ИА „ЕСМИС” на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

До момента ПУ (обект 230А) не може да бъде приведен според изискванията за работа във военно време съгласно постановление на Министерския съвет № 351/1997г. поради липса на финансови ресурси.

Със заповед на Министъра на отбраната ОХ-013/23.06.2011г. в периода 01-05.08.2011г. междуведомствена работна група извърши проверка и анализ за техническото състояние и възможностите на пунктовете за управление на Областния съвет по сигурност - Плевен. Същата констатира следното:

А/ От общо 12 бр. основни ПУ:

• 
  Отлично състояние – 1 бр.;
  
• 
  Добро състояние – 3 бр.;
  
• 
  Незадоволително състояние – 4 бр.;
  
• 
  Лошо състояние – 4 бр.
  

• 
  Отлично състояние – няма;
  
• 
  Добро състояние – 2 бр.;
  
• 
  Незадоволително състояние – 2 бр.;
  
• 
  Лошо състояние – 6 бр.
  

За ръководство, координация и взаимодействие при защита на населението, националното стопанство и околната среда при възникване на бедствия, аварии и инциденти в Плевенска област беше издадена Заповед на Областния управител № РД-13-24 от 06.10.2011г. за създаване на Областен щаб за координация на СНАВР при възникване на бедствия, аварии и инциденти на територията на областта.

Със заповед на Областния управител № РД-13-13 от 16.05.2011г. под ръководството на Зам. -областния управител се изгради работна група с представители на съставните части на единната спасителна система /ЕСС/, с цел, актуализация на областните планове /в електронен вариант/ за защита при бедствия и провеждане на СНАВР.

На базата на актуализациите бе утвърден План №0400-23/56/11.10.2011г. от Областния управител за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи /СНАВР/ при възникване на снегонавявания и обледенявания в Област Плевен.

- На 17.02.2011г. – относно набелязване на мероприятия и вземане на решение по изпълнение на Указанията за превантивни мерки на органите на изпълнителната власт, собствениците и/или ползвателите на водностопански системи и водни обекти за недопускане на щети и ограничаване на последствията от вредното въздействие на водите през 2011г.;

- На 04.07.2011г. – относно изграждане на работна група от членове на ЕСС за актуализиране на плана за бедствия и провеждане на СНАВР;

- На 02.11.2011г. – относно готовността на общините, ръководителите на териториални структури и ведомства за работа при зимни условия.

- „Дейност на Общинския щаб за координация, органите за управление и силите на Единната спасителна система (ЕСС) за провеждане на СНАВР при възникване на силно земетресение на територията на община Левски ” – 31.05.2011г.;

- „ Дейност на обектовия щаб за координация, силите и средствата на „Ваптех” ЕООД-Плевен при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на силно земетресение на територията на Община Плевен” – 30.09.2011г.;

- „Дейност на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР) при възникване на силно земетресение на територията на Община Гулянци ” – 30.11.2011г.

В зоната за сигурност на Регистратурата на Областна администрация Плевен, беше установен ред на работа с документите с ниво на класификация и потребителите.

Развърнати бяха всички необходими елементи за работа на Завеждащия Регистратура и лицата-потребители, без да се нарушават изискванията на нормативните документи.

През отчетния период физическата сигурност в работно време се осъществяваше от дежурни охранители на входа на сградата на Областна администрация, от автоматична сигнализация против проникване /АСПП/, свързана към СОД – ОД на МВР Плевен, камери за видео-наблюдение и персонални електронни карти за вратите на четвъртия етаж на която е разположена Областната администрация.

На основание чл.54, ал .4 от ППЗЗКИ и съгласно решение по протокол от 20.01.2011г., беше издаден сертификат от ДКСИ с уникален идентификационен номер на регистратура в Областна администрация – Плевен до ниво „Секретно”

За констатиране на състоянието и отчета на документите с класифицирана информация редовно бяха извършени едномесечни проверки от завеждащия Регистратура, за които са изготвени протоколи и годишна проверка на основание Заповед на Областния управител № РД-09-22 от 23.02.2011г. и изготвен протокол № 06-0011 от 19.03.2011г.

Въз основа на предложение на комисията извършила годишната проверка беше извършено унищожаване на материалите по т. 3 или предаването им в архив, съгласно изискванията на Глава пета, Раздел IX от Правилника за прилагане на ЗЗКИ.

Комисията, определена със заповед Областния управител № РД – 09 – 34 от 21.03.2011г. извърши проверка в Регистратурата на Областна администрация – Плевен на всички материали носители на класифицирана информация, за които:

• 
  са изтекли сроковете за защита съгласно чл.34, ал.1 от ЗЗКИ, а където е необходимо са приложени и изискванията на &9, ал.1 от ПЗР на ЗЗКИ;
  
• 
  даде заключение, коя информация с изтекъл срок за защита има историческо, правно, или справочно значение;
  
• 
  изготви предложение за унищожаване на материали с изтекъл срок на класификация, които няма да се предават за архив, при спазване на изискванията на чл.33, ал.3 от ЗЗКИ;
  
• 
  извърши оценка и направи предложение за унищожаване на материали съдържащи класифицирана информация по чл.121, ал.1, т.2, 3 и т.4 от ППЗЗКИ;
  
• 
  направи съгласуване с ДКСИ – София за получаване на писмено решение за унищожаване на материали носители на класифицирана информация с изтекъл срок на защита;
  
• 
  извърши физическо унищожаване на материалите – носители на класифицирана информация с изтекъл срок на защита;
  
• 
  изготви протокол с Рег.№ 06-0019(5) от 04.07.2011г. на основание чл.124 от ППЗКИ в два екземпляра.
  

От което следва, че Регистратурата на Областна администрация - Плевен е оборудвана с всичко необходимо за живот и дейност при привеждане на областта от мирно на военно положение и изнасянето й от постоянната местостоянка, без да се нарушава режима на работа.

От началото на календарната година областната комисия извърши следните дейности:

• 
  Актуализирана беше заповедта за състава Областна комисия „Военни паметници”;
  
• 
  Провеждено бе заседание с членовете на областната комисия, на която беше поканен и присъства Главния експерт по военните паметници в дирекция „Управление на човешките ресурси” към Министерството на отбраната;
  
• 
  Разработени бяха общи правила за работата на Областна комисия „Военни паметници”;
  
• 
  Разработен бе Правилник за състава, задачите и дейността на Областна комисия „Военни паметници”;
  
• 
  Актуализиран и попълнен беше регистъра на военните паметници в Област Плевен съвместно с общините;
  
• 
  Актуализирана и попълнена беше картотеката на военните паметници в Област Плевен съвместно с общините;
  
• 
  Изпращане на писмо до Министерството на отбраната, придружено с план-сметка и обяснителна записка за необходимите финансови средства за поддържане (вкл. и ремонтни дейности) на военните паметници в Област Плевен;
  
• 
  Изпратени бяха писма до Министерството на отбраната за съгласуване изграждането на нови военни паметници в с. Искър (община Гулянци) и с. Телиш (община Червен Бряг).