Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз

Като взе предвид:

Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 314 от него, във връзка с Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза¹, и по-специално член 41 от него,

общия бюджет на Европейския съюз за 2013 финансова година, приет на 12 декември 2012 г.²,

проекта на коригиращ бюджет № 1/2013³, приет на 18 март 2013 г.,

проекта на коригиращ бюджет № 2/2013⁴, приет на 27 март 2013 г.,

проекта на коригиращ бюджет № 3/2013⁵, приет на 15 април 2013 г.,

С настоящото Европейската комисия представя на бюджетния орган проекта на коригиращ бюджет № 4 към бюджета за 2013 г.

ПРОМЕНИ В ПРИХОДНАТА И РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ
Промените в приходната и разходната част на бюджета по раздели са достъпни в EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-bg.htm). За информация като бюджетно приложение се прилага версия на английски език на промените в тези части.

СЪДЪРЖАНИЕ

Проектът на коригиращ бюджет (ПКБ) № 4 за 2013 г. включва следните елементи:

• 
  промяната в щатното разписание на Европейската агенция за ГНСС (GSA), която отразява искане за 20 допълнителни щатни бройки (всички от които длъжности AD). Съответното увеличение на средствата от ЕС за GSA възлиза на 1 750 000 EUR и се предлага то да бъде финансирано чрез вътрешно преразпределение на ресурсите в рамките на съществуващия бюджетен пакет за програмата за ГНСС;
  
• 
  промяната в щатното разписание на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA), отразяваща искане за 2 допълнителни щатни бройки (длъжности AD), компенсирани от 2 освободени длъжности в щатното разписание на Комисията. Това се прави в контекста на разширяването на мандата на Агенцията, което води и до прехвърлянето на договорно наети служители (13 еквивалента на пълно работно време (ЕПРВ) от Комисията към EACEA. Вследствие на това се стига до общо увеличение с 1 516 000 EUR на средствата, с които ЕС участва в покриването на текущите разходи на Агенцията, като се предлага това увеличение да бъде финансирано със съответно намаление на бюджетните кредити за разходите за персонал и административна подкрепа на Комисията;
  
• 
  промяната в щатното разписание на Съда на Европейския съюз, която отразява създаването на допълнителна длъжност на генерален адвокат и съответно искане за 7 допълнителни щатни бройки (4 длъжности AD и 3 длъжности AST). Предлага се това да се финансира с наличните бюджетни кредити в бюджетния раздел за Съда.
  

2. Европейска агенция за ГНСС

На 30 ноември 2011 г. Комисията прие предложение за нов регламент за ГНСС⁶, като предложи нова управленска структура за EGNOS и „Галилео“ и тяхното финансиране за периода 2014—2020 г. Съгласно тази структура на Европейската агенция за ГНСС (GSA) ще бъдат възложени задачи по управление на програми, включително експлоатацията на двете системи от 1 януари 2014 г. GSA ще трябва да изпълни подготвителни задачи още през 2013 г., за да постига ефективни резултати и за да се избегнат забавяния или прекъсване на услугите. В това отношение Агенцията ще осигури координацията на всички задачи, свързани с експлоатацията на системите, като например поддръжката, операциите и предоставянето на услуги, както и предоставянето на обратна информация за променящите се оперативни нужди и изискванията на потребителите във връзка с бъдещите поколения на системите.

За да представи на Европейския парламент и Съвета цялостна картина на условията, при които GSA ще изпълнява възложените ѝ по новия управленски модел задачи, на 6 февруари 2013 г. Комисията прие преразгледан регламент за GSA за изменение на Регламент (ЕС) № 912/2010⁷. Във финансовата обосновка, придружаваща преразгледания регламент за GSA, за 2013 г. се предвиждат 20 допълнителни срочно наети служители, което ще доведе до увеличаване на общия брой на длъжностите по щатно разписание от 57 на 77. Подробните задачи и описанията на длъжността на всеки поискан срочно нает служител бяха подложени на внимателен анализ от службите на Комисията.

Незабавно след приемането на предложението за преразгледан регламент за GSA Агенцията започна необходимата подготовка, за да гарантира бързото започване на подготвителните задачи. Въпреки това официалното назначаване на служители ще приключи едва след приемането на настоящия проект на коригиращ бюджет, тъй като, за да може Агенцията да пристъпи към реално назначаване, е необходимо предварителното съгласие на бюджетния орган за промените в щатното разписание на GSA.

Ако се приеме, че назначенията ще започнат от средата на юли 2013 г., общите допълнителни разходи за бюджета на Агенцията за 2013 г. се оценяват на 1 750 000 EUR. Това налага да бъдат съответно увеличени средствата, които ЕС отпуска за Агенцията. Предлага се бюджетните кредити за поети задължения и за плащания да бъдат осигурени чрез преразпределение посредством вътрешен трансфер на Комисията в рамките на бюджетна глава 02 05 от програмата „Галилео“ към Агенцията, и по-конкретно от бюджетна статия 02 05 01 „Европейски програми за спътникова навигация (EGNOS и „Галилео“)“ към бюджетна позиция 02 05 02 01 „Европейска агенция за ГНСС — вноска по дялове 1 и 2“.

Промененото щатно разписание е включено в бюджетното приложение. То включва 20 допълнителни длъжности AD, от които 3 длъжности AD 10, 3 длъжности AD 9, 6 длъжности AD 8, 7 длъжности AD 7 и 1 длъжност AD 6.

3. Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура

През 2012 г. Комисията одобри разширяването на мандата на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) с цел разширяване на задачите на Агенцията за изпълнението на програмата MEDIA Mundus, както и за разширяване на дейностите ѝ в областта на училищното образование и младежта, които попадат в обхвата на функция 4 от многогодишната финансова рамка, и включи в Програмата за младежта дейностите, които тя вече изпълнява в рамките на европейското звено „Евридика“ в областта на образованието. Делегирането на EACEA на допълнителни задачи за управлението на разрастващите се разходни програми за периода 2007—2013 г. носи несъмнени качествени и количествени ползи чрез разширяването на експертните знания на Агенцията в съответните области на политиката, което се оказва най-икономично.

В качествено отношение делегирането на допълнителни задачи на EACEA се оправдава от досегашните резултати на Агенцията в предоставянето на висококачествено управление на програми. В количествено отношение управлението от EACEA води до икономии на разходи за 2013 г. в размер на 574 000 EUR в сравнение с „вътрешното“ управление от Комисията. Тези икономии се генерират главно от повишаването на ефективността на EACEA, което позволи на Комисията да сведе до минимум допълнителните средства за текущите разходи на Агенцията. Това на свой ред води до увеличение на оперативните бюджетни кредити за програмите, които ще бъдат управлявани, в рамките на общия финансов пакет за всяка от съответните програми.

През октомври 2012 г. Комитетът за изпълнителните агенции изрази положително становище по разширяването на мандата на Агенцията и Европейският парламент не изрази възражения в определения с „работните договорености“ срок. След като по този начин получи одобрението както на Европейския парламент, така и на Съвета, през декември 2012 г. Комисията при решението за разширяване на мандата на Агенцията (C(2012) 9474 и 9475).

Проектът на коригиращ бюджет съдържа бюджетните аспекти на разширяването на мандата на ЕАСЕА за 2013 г., що се отнася до увеличението на средствата от ЕС за Агенцията и на броя на нейния персонал, което се компенсира изцяло от съответно намаление на персонала и съответните бюджетни кредити за разходите за персонал и административна подкрепа на Комисията, съгласно изложеното по-подробно по-долу.

Допълнителните задачи, делегирани на ЕАСЕА във връзка с разширяването, ще доведат до увеличение на средствата, които ЕС отпуска за Изпълнителната агенция, в размер на 1 516 000 EUR, от които 458 000 EUR за програмите, управлявани по функция 3б (бюджетна позиция 15 01 04 31 „Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура — вноска от програми по функция 3б“), и 1 058 000 EUR за програмите, управлявани по функция 4 (бюджетна позиция 19 01 04 30 „Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура — вноска от програми в областта на външните отношения“). То ще бъде покрито със съществуващите бюджетни кредити по позиции ХХ 01 01 01 „Разходи, свързани с персонала“, 15 01 02 01 „Външен персонал“, 15 01 04 68 „МЕДИА МУНДУС  разходи за административно управление“, 15 05 55 „Младежта в действие“, 19 01 04 01 „Финансов инструмент за сътрудничество за развитие (ИСР) — разходи за административно управление“ и 19 01 04 02 „Европейски инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП) — разходи за административно управление“.

От гледна точка на човешките ресурси персоналът и щатните разписания на Агенцията трябва да се коригират по следния начин: 15 допълнителни еквивалента на пълно работно време (ЕПРВ), от които 13 договорно наети служители (изчислени въз основа на средните разходи в Агенцията) и 2 временно наети служители (2 длъжности AD 8), тъй като за трансфера на програмата Media Mundus и за дейностите на Агенцията за „Младежта в действие“ са нужни двама срочно наети служители с тази степен. Допълнителните бройки, необходими за Агенцията, се компенсират точно от съответно намаление на персонала на Комисията. Бюджетните кредити, които съответстват на 13 договорно наети служители и 2 длъжности в щатното разписание (2 длъжности AST 7), се освобождават и с настоящото се заличават от бюджета на Комисията.

Всички подробности за въздействието на разширяването на мандата върху бюджетните кредити с административен характер и върху персонала на Комисията и на ЕАСЕА са посочени в бюджетното приложение.

4. Съд на Европейския съюз

В съответствие с Декларация № 38 към заключителния акт на междуправителствената конференция, на която бе приет Договорът от Лисабон, през януари 2013 г. Съдът поиска трима допълнителни генерални адвокати, от които един генерален адвокат ще встъпи в длъжност на 1 юли 2013 г., а след него ще встъпят в длъжност още двама на 7 октомври 2015 г. За да може първият допълнителен генерален адвокат да встъпи в длъжност на 1 юли 2013 г. (другите двама се очаква да го направят през 2015 г.), Съдът иска да бъде променено щатното му разписание с цел създаване на допълнителни длъжности по щатно разписание за персонала в кабинета на генералния адвокат, състоящ се от седем души (1 длъжност AD 14, 1 длъжност AD 12, 1 длъжност AD 11, 1 длъжност AD 10, 1 длъжност AST 5, 1 длъжност AST 3 и 1 длъжност AST 2). Съответният разход за бюджета на Съда за 2013 г. възлиза на 910 000 EUR.

Едновременно с това, за да се справи с постоянно нарастващото високо работно натоварване, Съдът поиска 9 допълнителни съдебни помощници („référendaires“, 1 длъжност AD 14, 3 длъжности AD 12, 3 длъжности AD 11 и 2 длъжности AD 10) — по един за всеки състав на Общия съд. Съдът изчислява съответните допълнителни разходи за бюджета си за 2013 г. на приблизително 930 000 EUR, вследствие на което общите допълнителни разходи за бюджета на Съда за 2013 г. за допълнителния генерален адвокат (плюс кабинета) и допълнителните съдебни помощници възлизат на 1 840 000 EUR.

4.2 Предложение на Комисията

Като част от проекта на коригиращ бюджет № 4/2013 Комисията предлага да се промени щатното разписание на Съда, за да се включи в него персоналът за кабинета на допълнителния генерален адвокат (1 длъжност AD 14, 1 длъжност AD 12, 1 длъжност AD 11, 1 длъжност AD 10, 1 длъжност AST 5, 1 длъжност AST 3 и 1 длъжност AST 2), но да не се включат съответните допълнителни бюджетни кредити в частта от бюджета за 2013 г., предназначена за Съда. Комисията отбелязва намерението на Съда да използва наличните бюджетни кредити в бюджетна глава 14 (външен персонал) от раздела за Съда в бюджета, за да финансира един допълнителен договорно нает служител (функционална група I) във връзка със създаването на нов кабинет.

При все това Комисията не предлага искането за 9 допълнителни съдебни помощници да бъде включено в проекта на коригиращ бюджет № 4/2013. Във връзка с това Комисията припомня писмото, изпратено от комисаря по финансовото програмиране и бюджета до другите институции⁸, относно ключовото политическо значение на това да се следва подходът на Комисията за намаляване на персонала с 1 %, което писмо бе изпратено във връзка с предложението на Комисията за намаляване на персонала на всички институции на ЕС с 5 % в течение на пет години. По-конкретно Комисията изтъква несигурността, свързана с предложението на Съда от март 2011 г. за създаване на дванадесет допълнителни длъжности на съдии за Общия съд с цел справяне с нарастващото му работно натоварване, и предлага да бъдат изчакани решенията на законодателния орган по този въпрос.

По отношение на бюджетните кредити Комисията отбелязва, че проектът на коригиращ бюджет № 2/2013 не оставя никакъв марж под тавана за плащанията за 2013 г., освен за покриване на нуждите от плащания, свързани с мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС, за които Комисията възнамерява скоро да представи проекта на коригиращ бюджет № 5/2013. Освен това, като се има предвид времето, което обикновено е необходимо за назначаване на допълнителния персонал, поискан в проекта на коригиращ бюджет № 4/2013, Комисията е на мнение, че Съдът ще бъде в състояние да определи своите назначения в зависимост от бюджетните кредити, понастоящем налични в бюджета на Съда за този вид разходи. Ето защо Комисията не включва допълнителни бюджетни кредити, свързани с искането за генералния адвокат и съответните седем допълнителни длъжности. По същата причина се предлага да не се включват в бюджета допълнителните приходни вноски, които ще бъдат направени от допълнителните членовете на кабинет през 2013 г. и които Съдът оценява на 121 000 EUR.

Промененото щатно разписание е включено в бюджетното приложение.

5. Обобщаваща таблица по функции от финансовата рамка