Община поморие

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към 30.06.2008г.

Изпълнението на приходите по бюджета за отчетния период възлизат на 9 051 428 лв., което представлява 42,41 на сто спрямо първоначалния бюджет и 104.45 на сто спрямо същия период на 2007г.

1. 
   ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР
   

Приходите с държавен характер са отчетени в размер на 3 704 058 лв., тяхното изпълнение спрямо плана е 44,07 на сто и 111,33 на сто спрямо второто тримесечие на 2007г., като в тях са включени:

1. 
   Обща допълваща субсидия – 3 579 522 лв., чието изпълнение спрямо първоначалния бюджет е съответно 57.26 на сто, спрямо 2007г. – 190.43 на сто;
   
2. 
   Целеви трансфери за капиталови разходи -21 758 лв., чието
   

1. 
   Целеви трансфер за компенсиране на безплатни и по намалени цени пътувания / & 31-28/ - 40 123 лв.
   
2. 
   Получени средства като трансфери/ & 61-05/ от МТСП :
   

• 
  По програмата за осигуряване на заетост 6 634 лв.
  

• 
  По програма ,,Задържане на децата в
  

• 
  МДААР - избори /& 61-00/ 1 744 лв.
  

2. 
   ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР
   

Приходите с общински характер за второто тримесечие са в размер на 56296 691лв., или изпълнението им спрямо плана е 44,07 на сто, а спрямо миналогодишното второ тримесечие 111,33 на сто, в това число:

2.1. Собствени приходи в размер на 5 363 923 лв. – 38,77 на сто спрямо плана и 99,43 на сто спрямо второто тримесечие на 2007г., в това число:
2.2.1. Данъчни приходи 3 810 738 лв.
- 2 -
Тяхното изпълнение спрямо бюджет 2008 г. е 53,90 на сто, а спрямо 30.06.2007. съответно 183,47 на сто..

2.2.2. Неданъчни приходи 1 553 185 лв.

Спрямо плана тяхното изпълнение е 22,95 на сто, и 46,82 на сто спрямо същия период на миналата година .
2.2. Обща изравнителна субсидия 283 010лв.

3. 
   За второто тримесечие не са ползвани временни безлихвени заеми от извънбюджетните сметки на Общината
   

4. 
   За отчетния период Община Поморие не е възстановила чужди средства от предходен период в размер на 2 031 лв.
   

5. 
   Депозитите по бюджетната сметка към 30.06.2008г. са 71 500 лв.
   

- по бюджетната сметка 342770 лв.

- по текущата сметка във валута 9 704 лв.
5. Наличните средства по извънбюджетни сметки и фондове на Общината към 30.06. 2008г.

са в размер на 203 700 лв.

в т.ч. Фонд”За покриване на разходите по приватизация” 23 304 лв.

Специален фонд”За инвестиции-приватизация” 126 лв.

Извънбюджетна сметка за дарение по чл.42 ал.1 т.2 180 270 лв.

3. 
   ПРИХОДИ ФОРМИРАЩИ КАПИТАЛОВИЯ БЮДЖЕТ
   

1. 
   Приходите от продажба на общинско имущество към 30.06.2008г. са 166 653 лв. –2,55 на сто спрямо плана за 2008г. и 4,90 на сто спрямо тяхното изпълнение за същия период на миналата година.
   

размер на 21758 лв.

1. 
   ТЕКУЩ БЮДЖЕТ
   

Изпълнението на разходите по текущия бюджет възлиза на 6 689 451 лв., което спрямо Бюджета за 2008г. е 47,27 на сто, а спрямо второто тримесечие на 2007г. 116,42 на сто.

• 
  За делегирани от държавата дейности 3 228 586 лв.
  

• 
  За местни дейности 3 460 865 лв.
  

2. 
   КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ
   

• 
  За делегирани от държавата дейности 100 492 лв.
  
• 
  За местни дейности 1 902 891 лв.
  

Инвестиционните разходи формират средно 7.20 на сто от бюджета на

Общината за отчетния период и те са направени за :
- 4 -

Основен ремонт 717 678 лв.

Придобиване на ДМА 1 117 620 лв.

Придобиване на НДМА 98 085 лв.

Капиталов трансфер 70 000 лв.


ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА

Численост на персонала към 30.06.2008 година е 755 щатни бройки.