3.2.1.Обобщение на очакваното въздействие върху разходите
млн. евро (до третия десетичен знак)
Функция от многогодишната финансова рамка:
|
Номер
|
Функция 2
|
ГД: „Действия по климата“
|
|
|
Година
N30
|
Година
N+1
|
Година
N+2
|
Година
N+3
|
Година
N+4
|
Година
N+5
|
Година
N+6
|
ОБЩО
|
Бюджетни кредити за оперативни разходи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Номер на бюджетния ред
|
Поети задължения
|
(1)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Плащания
|
(2)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Номер на бюджетния ред
|
Поети задължения
|
(1a)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Плащания
|
(2a)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Бюджетни кредити за административни разходи, финансирани
от пакета за определени програми31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Номер на бюджетен ред 07 01 04 05 (и следващите редове)
|
|
(3)
|
0 ,100
|
-
|
-
|
0 ,600
|
-
|
-
|
0 ,600
|
1 ,300
|
ОБЩО бюджетни кредити
за ГД „Действия по климата“
|
Поети задължения
|
=1+1a +3
|
0 ,100
|
-
|
-
|
0 ,600
|
-
|
-
|
0 ,600
|
1 ,300
|
Плащания
|
=2+2a
+3
|
0 ,100
|
-
|
-
|
0 ,600
|
-
|
-
|
0 ,600
|
1 ,300
|
ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи
|
Поети задължения
|
(4)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плащания
|
(5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО бюджетни кредити с административен характер, финансирани от пакета за определени програми
|
(6)
|
0 ,100
|
-
|
-
|
0 ,600
|
-
|
-
|
0 ,600
|
1 ,300
|
ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИИ 1—4
от многогодишната финансова рамка (референтна сума)
|
Поети задължения
|
=4+ 6
|
0 ,100
|
-
|
-
|
0 ,600
|
-
|
-
|
0 ,600
|
1 ,300
|
Плащания
|
=5+ 6
|
0 ,100
|
-
|
-
|
0 ,600
|
-
|
-
|
0 ,600
|
1 ,300
|
Ако предложението/инициативата има въздействие върху повече от една функция:
ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи
|
Поети задължения
|
(4)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плащания
|
(5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО бюджетни кредити с административен характер, финансирани от пакета за определени програми
|
(6)
|
0 ,100
|
|
|
0 ,600
|
|
|
0 ,600
|
1 ,300
|
ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИИ 1—4
от многогодишната финансова рамка
(референтна сума)
|
Поети задължения
|
=4+ 6
|
0 ,100
|
|
|
0 ,600
|
|
|
0 ,600
|
1 ,300
|
Плащания
|
=5+ 6
|
0 ,100
|
|
|
0 ,600
|
|
|
0 ,600
|
1 ,300
|
Функция от многогодишната финансова рамка:
|
5
|
„Административни разходи“
|
млн. евро (до третия десетичен знак)
|
|
|
Година
N
|
Година
N+1
|
Година
N+2
|
Година
N+3
|
Година N+4
|
Година N+5
|
Година N+6
|
ОБЩО
|
ГД: „Действия по климата“
|
|
Човешки ресурси
|
0 ,127
|
0 ,127
|
0 ,127
|
0 ,127
|
0 ,127
|
0 ,127
|
0 ,127
|
0 ,889
|
Други административни разходи
|
0 ,348
|
0 ,348
|
0 ,348
|
0 ,348
|
0 ,348
|
0 ,348
|
0 ,348
|
2 ,433
|
ОБЩО за ГД „Действия по климата“
|
Бюджетни кредити
|
0 ,475
|
0 ,457
|
0 ,475
|
0 ,475
|
0 ,475
|
0 ,475
|
0 ,475
|
3 ,322
|
ОБЩО бюджетни кредити
по ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
(Общо поети задължения
= oбщо плащания)
|
0 ,475
|
0 ,475
|
0 ,475
|
0 ,475
|
0 ,475
|
0 ,475
|
0 ,475
|
3 ,322
|
млн. евро (до третия десетичен знак)
|
|
|
Година
N32
|
Година
N+1
|
Година
N+2
|
Година
N+3
|
Година
N+4
|
Година
N+5
|
Година
N+6
|
ОБЩО
|
ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИИ 1—5
от многогодишната финансова рамка
|
Поети задължения
|
0 ,575
|
0 ,475
|
0 ,475
|
1 ,075
|
0 ,475
|
0 ,475
|
1 ,075
|
4 ,622
|
Плащания
|
0 ,575
|
0 ,475
|
0 ,475
|
1 ,075
|
0 ,475
|
0 ,475
|
1 ,075
|
4 ,622
| 3.2.2.Очаквано въздействие върху бюджетните кредити за оперативни разходи
Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи
Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:
Бюджетни кредити за поети задължения в млн. евро (до третия десетичен знак)
Да се посочат целите и резултатите
|
|
|
Година
N
|
Година
N+1
|
Година
N+2
|
Година
N+3
|
Година
N+4
|
Година
N+5
|
Година
N+6
|
ОБЩО
|
РЕЗУЛТАТИ
|
Вид резултат33
|
Среден разход
за резултата
|
Брой
резултати
|
Разходи
|
Брой
резултати
|
Разходи
|
Брой
резултати
|
Разходи
|
Брой
резултати
|
Разходи
|
Брой
резултати
|
Разходи
|
Брой
резултати
|
Разходи
|
Брой
резултати
|
Разходи
|
Общ брой резултати
|
Общо
разходи
|
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ: Прилагане на политиката и законодателството на ЕС за действия, свързани с климата (Код в БД 07 12)
|
- Резултат
|
Оценка
|
0 ,004
|
27
|
0,100
|
|
|
|
|
27
|
0,100
|
|
|
|
|
27
|
0,100
|
81
|
0 .300
|
- Резултат
|
Проучване
|
0.,500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
0,500
|
1
|
0 .500
|
- Резултат
|
Преглед
|
0.,500
|
|
|
|
|
|
|
1
|
0,500
|
|
|
|
|
|
|
1
|
0 .500
|
Междинен сбор за специфична цел № 1
|
27
|
0 .100
|
0
|
-
|
0
|
-
|
28
|
0,600
|
0
|
-
|
0
|
-
|
28
|
0,600
|
83
|
1 ,300
|
ОБЩО РАЗХОДИ
|
0
|
0 .100
|
0
|
-
|
0
|
-
|
0
|
0,600
|
0
|
-
|
0
|
-
|
0
|
0, 600
|
0
|
1, 300
| 3.2.3.Очаквано въздействие върху бюджетните кредити за административни разходи 3.2.3.1.Обобщение
Предложението/инициативата не е свързано с използване на бюджетни кредити за административни разходи
Предложението/инициативата е свързано с използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:
млн. EUR (до третия десетичен знак)
|
Година
N34
|
Година
N+1
|
Година
N+2
|
Година
N+3
|
Година
N+4
|
Година
N+5
|
Година
N+6
|
ОБЩО
|
ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
Година
N
|
Година
N+1
|
Година
N+2
|
Година
N+3
|
Година
N+4
|
Година
N+5
|
Година
N+6
|
|
Човешки ресурси
(1 служител със степен AD с пълно работно време, вече работещ в ДГ „Действия по климата“
|
0 ,127
|
0 ,127
|
0 ,127
|
0 ,127
|
0 ,127
|
0 ,127
|
0 ,127
|
0 ,889
|
Други административни разходи
- 07 01 02 11 01 командировки (5 годишно; 0,0015 млн. евро/командировка)
- 07 01 02 11 01 конференции (2 годишно; 150 участници; ; 0,035 млн. евро/конф.
- 07 01 02 11 02 срещи (2 годишно; макс. 168 експерти (28*6); 1 ден; 0,135 млн. евро/ср.
МЕЖДИННА СУМА
|
0 ,0075
0 ,070
0 ,270
0 ,348
|
0 ,0075
0 ,070
0 ,270
0 ,348
|
0 ,0075
0, 070
0 ,270
0 ,348
|
0 ,0075
0, 070
0 ,270
0 ,348
|
0 ,0075
0 ,070
0 ,270
0 ,348
|
0 ,0075
0 ,070
0 ,270
0 ,348
|
0 ,0075
0 ,070
0 ,270
0 ,348
|
0 ,053
0 ,490
1 ,890
2 ,433
|
Междинен сбор за ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
0 ,475
|
0, 475
|
0 ,475
|
0 ,475
|
0 ,475
|
0 ,475
|
0 ,475
|
3 ,322
|
Извън ФУНКЦИЯ 535 от многогодишната финансова рамка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Човешки ресурси
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Други разходи
с административен характер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Междинна сума
извън ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО
|
0 ,475
|
0 ,475
|
0 ,475
|
0 ,475
|
0 ,475
|
0 ,475
|
0 ,475
|
3 ,322
| 3.2.4.Очаквани нужди от човешки ресурси
Предложението/инициативата не е свързано с използване на човешки ресурси
Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:
Оценката се посочва в цели стойности (или с до един десетичен знак)
|
Година
N
|
Година
N+1
|
Година N+2
|
Година N+3
|
Година N+4
|
Година N+5
|
Година N+6
|
Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и срочно наети лица)
|
|
07 01 01 01 (в седалището и представителствата на Комисията)
|
0 ,127
|
0 ,127
|
0 ,127
|
0 ,127
|
0 ,127
|
0 ,127
|
0 ,127
|
XX 01 01 02 (Делегации)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 01 (Непреки научни изследвания)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 01 (Преки научни изследвания)
|
|
|
|
|
|
|
|
Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време — FTE)36
|
|
XX 01 02 01 (CA, INT, SNE от „общия пакет“)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 02 02 (CA, INT, JED, LA и SNE в делегациите)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 04 yy37
|
в централите38
|
|
|
|
|
|
|
|
в делегациите
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 02 (CA, INT, SNE — непреки изследвания)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 02 (CA, INT, SNE— преки изследвания)
|
|
|
|
|
|
|
|
Други бюджетни редове (да се посочат)
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО
|
0 ,127
|
0 ,127
|
0 ,127
|
0 ,127
|
0 ,127
|
0 ,127
|
0 ,127
|
XX е съответната област на политиката или съответният бюджетен дял.
Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.
Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:
Длъжностни лица и срочно наети лица
|
Предприемат действия за изпълнение на изискванията на Комисията (напр. преглеждат докладите на държавите-членки, извършват анализ, наблюдават изпълнението и др.).
|
Външен персонал
|
|
3.2.5.Съвместимост с текущата многогодишна финансова рамка
Предложението/инициативата е съвместимо(а) с настоящата многогодишна финансова рамка.
Предложението/инициативата налага препрограмиране на съответната функция от многогодишната финансова рамка.
Предложението/инициативата налага да се използва инструментът за гъвкавост или да се преразгледа многогодишната финансова рамка39.
Предложението/инициативата не предвижда съфинансиране от трети страни
Предложението/инициативата предвижда съфинансиране съгласно следните разчетни данни:
Сподели с приятели: |
