Основни параметри и приоритети по бюджета
Изтегляне 150.86 Kb.
|
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ И ПРИОРИТЕТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2015 г. Проектът за Бюджет 2015 г. на Община Пазарджик е разработен съобразно изискванията на действащите нормативни документи. Основните приоритети при съставянето на бюджета на община Пазарджик за 2015 г. са:
ОБЩА РАМКА НА БЮДЖЕТ 2015 г. 58 104 372 лв. в т.ч. – бюджет за държавни дейности 36 447 894 лв. – бюджет за дофинансиране на държавни дейности 891 000 лв. – бюджет за местни дейности 20 765 478 лв.
В Приложение № 1 е заложена бюджетна прогноза за прихода, както следва: І. ОБЩ РАЗМЕР НА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ - 21 991 643 лв. в това число: - данъчни приходи 6 170 000 лв. - неданъчни приходи 15 821 643 лв. ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ОБЩ РАЗМЕР НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ЦРБ 39 063 641 лв. в това число: - обща субсидия за финансиране на делег. от държавата дейности 32 023 741 лв.
разходите за местни дейности 5 713 300 лв. - трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на пътища 242 500 лв. - целева субсидия за капиталови разходи 1 084 100 лв. в т. ч. 389 800 лв. средства за изграждане и ремонт на местни общински пътища.
в това число: Драматично-куклен театър „К. Величков” гр.Пазарджик - 100 000 лв. ІV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТ, СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧУЖДИ СРЕДСТВА в това число: от Европейските фондове и програми 688 816 лв. от чужди средства - 1 038 123 лв. V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - 4 248 036 лв в това число: - друго финансиране (главнични плащания по договори за енергийна ефективност и отчисления по чл.60 и 64 от ЗУО) - 1 637 028 лв. - погашения по дългосрочни общински ценни книжа - 1 833 591 лв. - главнични плащания по договори за енергийна ефективност - 777 417 лв. VІІ. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК в това число: - държавни дейности 1 259 977 лв. - местни дейности 589 315 лв. В Приложение № 2 е заложена бюджетна прогноза за собствените приходи през 2015 г. в размер на 21 991 643 лв.
- патентен данък 200 000 лв. Планираните приходи от патентен данък са на база подадените декларации за 2014 година и част от недоборите, както и анализиране на вероятността част от лицата осъществяващи патентна дейност да отпаднат за 2015 г. , а друга част да се включат. - данък върху недвижимите имоти 2 000 000 лв. - данък върху превозните средства 2 330 000 лв. - данък при възмездно придобиване на имущество и дарения 1 600 000 лв. През изминалата 2014 година имаме увеличение на ръста на имуществените сделки , за това тенденцията за 2015 г. е общия брой на сделките да се запази. - туристически данък 30 000 лв.
Прогнозата за неданъчните приходи за 2015 година е 15 895 000 лв. Те включват приходи и доходи от собственост 1 245 000 лв. В т.ч. по §2404 “Нетни приходи от продажба на продукция, стоки и услуги” са предвидени 350 000 лв. Приходите от наеми на имущество, в т.ч. земя, и от рекламни съоръжения, се разчитат в размер на 890 000 лв. Приходи от лихви по текущи банкови сметки 5 000 лв. В бюджета са заложени да постъпят от местни такси 10 081 643 лв., в това число по видове такси, както следва: - за битови отпадъци 6 547 643 лв. - такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна 1 600 000 лв. - за ползване на детски градини 660 000 лв. - за ползване на общежития и др. по образованието 33 000 лв. - за ползване на домашен социален патронаж 310 000 лв. - за административни услуги 360 000 лв. - за технически услуги 390 000 лв. - за откупуване на гробни места 50 000 лв. - други общински такси 150 000 лв. - такса за притежаване на куче 1 000 лв. Глоби, санкции и наказателни лихви 800 000 лв. Други неданъчни приходи 220 000 лв. Приходи от концесии 200 000 лв. Разчетени са 100 000 лв. за корпоративен данък /2 на сто върху приходите от дейности, с характер на стопански/ ; 500 000 лв. за ДДС, които са отразени със знак (-) в приходната част на бюджета. От продажба на нефинансови активи 3 755 000 лв. Предвид спецификата на постъпленията и отчетени икономическите тенденции през изминалия период прогнозата е обоснована и съответства на предложената за публично обсъждане на програма за разпореждане с общинската собственост за 2015 година. ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ При разпределяне на разходите на текущи и капиталови, разходи за заплати и възнаграждения и разходи за текуща издръжка, както и определяне на кредитите за съответните функции и дейности, е запазен благоразумният подход, в отговор на икономическите неравновесия, породени от финансовата криза и отражението и върху бюджета. Разходите по бюджета на Община Пазарджик за 2015г. са в размер на 58 104 372 лв. и са балансирани с приходите. За делегирани държавни дейности са разчетени 36 447 894 лв. За общинските дейности се предвиждат общо 20 765 478 лв. За дофинансиране на държавни дейности с общински приходи са разчетени 891 000 лв. Бюджетните кредити за разходи в общинския бюджет са разработени в съответствие действащите законови и подзаконови нормативни актове, съгласно Единната бюджетна класификация на разходите за 2015 година и са съобразени с възприетите програми и стратегии за развитие на общината за 2015 година. При съставянето на общинския бюджет размерът на заделените (разчетените) бюджетни кредити за финансиране на делегираните от държавата дейности, както и натуралните показатели за същите са на база определените такива от МФ за 2015 година. За всички останали дейности извън делегираните от държавата дейности, числеността на персонала е съобразена с утвърдената от общинския съвет, като бюджетните кредити за заплати и осигурителните плащания свързани с тях и издръжката са осигурени за сметка на общата изравнителна субсидия и собствените бюджетни приходи на общината за 2015 година. В Приложение № 1 е заложена бюджетна прогноза за публичните разходи по икономически тип в рамките на общия бюджет:
В Приложение № 3 е показано разпределението на разходите по функции и параграфи, както следва: I. Функция “Общи държавни служби” Включва дейностите на общинския съвет и общинската администрация. Средствата за работни заплати и осигурителни вноски в дейност 122 “Общинска администрация” са разчетени на база утвърдената структура до настоящия момент на общинската администрация. Тук са и средствата за заплата и осигурителни плащания на Омбудсмана и техническите му сътрудници. Текущата издръжка за дейността е разчетена със средства от общата изравнителна субсидия за 2015 г., имуществените данъци, местните такси, неданъчни и други приходи с местен характер по бюджета на общината за 2015 година. За “Общинска администрация” кредитите са 4 443 737 лв., в това число за делегирани държавни дейности 2 165 337 лв. за дофинансиране на делегирани дейности 420 000 лв. за издръжка – местни дейности 1 800 268 лв. помощи (за инвитро) 30 000 лв. капиталови разходи 28 400 лв. Разчетени са средства за работна заплата и осигурителни вноски в дейност 123 “Общински съвет” - на председателя и общинските съветници, като издръжката е съобразена с обичайните разходи свързани с дейноста на общинския съвет. Предвидените средства за дейност “Общински съвети“, която е общинска отговорност, са в размер на 410 000 лв. както следва: Съгласно чл.34, ал.1 и 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, са разчетени средства за възнаграждения и осигуровки на общински съветници в размер на 300 000 лв. и разходи за издръжка в размер на 110 000 лв. ІІ. Функция “Отбрана и сигурност“ По бюджета са разчетени 594 715 лв. Предвидени са средства за заплати и осигурителни плащания на денонощните дежурни по общински съвет по сигурност, както и съответната издръжка за тях. За военния отдел също е разчетена издръжка. Разчетени са средства за отбранително-мобилизационна подготовка, общинската комисия за борба срещу наркотичните вещества и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по Наредба №3/2005 г., както и за издръжка на районните инспектори и пунктовете за управление. Предвидени са средства за материално стимулиране на 12 бр. обществени възпитатели, съгласно Наредба № 2/1999г. на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет (ЦКБППМН).
Предвидените средства за функцията са с най-голям дял в общия бюджет в размер на 27 118 692 лв., представляващи 46,67 на сто от бюджета за 2015г. От тях за: - за делегирани държавни дейности 24 797 572 лв. В рамките на тези средства следва да се финансират изцяло заплатите, осигурителните вноски и текущата издръжка на учебните заведения през 2015г., в това число и текущите ремонти. В дофинансиране с общински приходи са разчетени средства в размер на 320 000 лв., от които 402 000 лв. за текуща издръжка. За местни дейности са разчетени 2 001 120 лв., от които за текущи разходи 1 790 000 лв. и капиталови разходи 101 120 лв. В тази функция са разчетени средства за издръжка на бюджетното мероприятие „Младежки дом”, съгласно единната бюджетна класификация за 2015 г. Със разчетените средства се осигурява нормален учебно-възпитателен процес през 2015 г., както в училищното, така и в детското образование. През годината ще бъдат предоставени допълнителни целеви средства за заплащане на превозните разноски на педагогическия персонал в детските градини и училищата, както и за закуски на учениците до ІV клас. Съгласно нормативните разпоредби текущата издръжка в дейност“Целодневни детски градини” са за сметка на приходите от общата изравнителна субсидия и от имуществените данъци, местните такси, неданъчни и други приходи с общински характер по общинския бюджет за 2015 година.
По бюджета на общината за 2015 г. са разчетени средства като дейности “държавна отговорност” – за заплати, осигурителни плащания и издръжка на дейностите: “Здравни кабинети в училища и детски градини” и “Други дейности по здравеопазването” за здравните медиатори. Всичко за функцията са разчетени 3 062 203 лв.
Разчетените по бюджета разходи са общо в размер на 5 216 147 лв., в това число: от тях за заплати и осигурителни вноски 1 391 740 лв., за издръжка 3 735 467 лв. стипендии 3 000 лв. трансфери за домакинствата 5 940 лв. капиталови лазходи 80 000 лв. В дофинансиране на държавни дейности е отразена сумата от 10 000 лв., за възнаграждения. В общински дейности за функцията са разчетени 1 153 000 лв. за домашен социален патронаж и клубове на пенсионера и средства за работа с малцинствата и етническите групи, както и за необходимите мероприятия осъщестявани от сектор „Социални политика”. VI. Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” Разчетените бюджетни кредити за заплати, осигурителни вноски и текуща издръжка във всички дейности в този отрасъл са изцяло с местен характер като същите са обезпечени със средства от собствени приходоизточници, общата изравнителна субсидия и трансфери за местни дейности. Разчетени са и средства за организирано сметопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на депа, съгласно подлежащата за утвърждаване план-сметка. За поддържане на благоустройствените и комунални дейности по бюджета за 2015 година са разчетени средства в размер на 10 282 725 лв. за улично осветление, ВиК, ремонт на улична мрежа, чистота, озеленяване и други дейности свързани с благоустройството и комуналното стопанство. В това число - за заплати и осигурителни вноски на всички дейности в отрасъла 832 000 лв. - за издръжка 8 793 945 лв. - за капиталови разходи 567 780 лв. Разходите за ДДС за някои позиции свързани със сметосъбирането са разчетени със знак минус в приходната част на бюджета и се внасят от общината, тъй като за тях се прилага т. нар. обратно начисляване. За общинското мероприятие „СПЖФНСИ” са планирани средства в тази функция за стопанисването и поддръжката на общинските имоти. VII. Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” Група 2 - “Физкултура и спорт” 986 955 лв. В раздел дофинансиране са разчетените кредити за спортни програми и за спортни мероприятия на територията на Община Пазарджик в размер на 106 000 лв. Субсидиите за спортните клубове са в размер на 216 000 лв. Допълнителна възможност предоставя ПМС №129/2000г., съгласно което училищата и детските градини, на база защитени проекти, всяка година получават допълнително от републиканския бюджет средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта. За общинското мероприятие „СПЖФНСИ” са планирани средства в тази група за стопанисването и поддръжката на спортните терени и бази.
Разчетените разходи за 2015 г. са в размер на 3 745 965 лв. В това число за делегирани дейности и дофинансирането им са предвидени средства, както следва: - Читалища – субсидия 543 830 лв. - библиотека, музей, галерия 872 135 лв.
За общински дейности се предвиждат 2 075 000 лв. в това число: - заплати и осигурителни вноски 1 333 000 лв. - издръжка 740 000 лв.
В група “Култура” местни дейности освен предвидените средствата за културни прояви от местно значение в „сектор Култура” са разчетени и средства за Обредния дом. За общинското мероприятие „СПЖФНСИ” са планирани средства в тази група в размер на 133 000 лв. за осигуряването на дейността на зоокът в парк „Остров Свобода”.
Текущите разходи са в размер на 347 500 лв. за текущ ремонт и зимно поддържане на пътищата. Субсидиите за транспорта са 220 000лв. За капиталови разходи са предвидени 389 800 лв., които са за основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа.
-за заплати и осигурителни вноски 540 000 лв. - текущи разходи 150 000 лв.
Разчетените средства са за лихви и разходи по обслужване на заеми и договорите за енергоефективни дейности в размер на 588 933 лв. В приложение №4 е представен разработения проект за инвестиционна програма на община Пазарджик за 2015 г . в размер на 2 870 551 лв. включваща всички източници на фининсиране. Източници за финансиране на програмата за капиталови разходи са : - целева субсидия от РБ 1 084 100 лв. - от целеви трансфери за ликвидиране на последиците при бедствия, аварии и катастрофи 299 371 лв. - от собствени бюджетни приходи 540 000 лв. - от средства на ЕС 855 580 лв. Основните приоритети са насочени към изграждане и основен ремонт на инфраструктурни, културни и физкултурни обекти. В приложение №5 е представен общинския дълг за 2015 година. Максимално възможен размер на общинския дълг за 2015 година е 3 819 670 лв. Годишна сума на плащанията по общинския дълг за 2015 година е 3 199 941 лв. В приложение №6 е представен индикативен разчет за средствата от Eвропейския съюз за 2015 година. В приложение №7 е определена числеността на персонала по раздели и дейности за 2015 г. В приложение №8 е представено разпределението на средствата, както и поименното изброяване на обектите, които ще се финансират чрез §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи през 2015 г. В приложение №9 е разпределения преходен остатък от 2014 г. В приложение №10 е представена актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода (2015, 2016, 2017 г.) В приложение №11 е представен план-график за разплащане на просрочените задължения през 2015 г. В приложение №12 е представен бюджета на община Пазарджик за 2015 г. по агрегирани бюджетни показатели. В приложение №13 са определени второстепенните разпоредители с бюджетни кредити на Община Пазарджик за 2015 г. ______________________________________________________________________________ Проект на Бюджета на Община Пазарджик за 2015 година Каталог: new new -> Български футболен съюз правилник за статута и трансферите на new -> Община пловдив пловдив, 4000, пл. “Стефан Стамболов” №1 тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703 new -> Хипотезата за „странната долина ” и мястото й в „географската и историческа карта” на анимацията new -> Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост. От рождения си ден 1 юни 1996 г., Закона за общинската собственост претърпя множество промени, основните от които бяха през 1999 г и 2004 г new -> Тантриското преобразяване new -> Тема: здравеопазване new -> П р а в и л а за провеждане на 68-ми Национален и Международен Туристически Поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй Околчица" 27 май 2 юни 2014 година I. Цел и задачи new -> І. Заградете верния отговор за задачи от 1 до 10 Изтегляне 150.86 Kb. Сподели с приятели:
|
