№
|
Бюджетна програма 7 „Ефективна администрация и координация“
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
4 683 589
|
7 444 976
|
2 349 203
|
|
Персонал
|
3 131 024
|
3 343 853
|
1 476 963
|
|
Издръжка
|
648 550
|
3 294 108
|
867 724
|
|
Капиталови разходи
|
904 015
|
807 015
|
4 516
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
4 683 589
|
7 444 976
|
2 349 203
|
|
Персонал
|
3 131 024
|
3 343 853
|
1 476 963
|
|
Издръжка
|
648 550
|
3 294 108
|
867 724
|
|
Капиталови разходи
|
904 015
|
807 015
|
4 516
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Администрирани разходни показатели **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
569 449
|
|
Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013 г"
|
|
|
569 449
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0
|
0
|
569 449
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
4 683 589
|
7 444 976
|
2 349 203
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
4 683 589
|
7 444 976
|
2 918 652
|
|
Численост на щатния персонал
|
157
|
157
|
135
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
43
|
43
|
