ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 30.06.2014 г.
В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2014 год. и ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. и Заповед № РД-02-14-69/31.01.2014 г. на министъра на регионалното развитие са утвърдени приходи в размер на 246 100 000 лв.
По Уточнен план към 30.06.2014 г. на МРР собствените приходи са в размер на 246 305 203 лв., отчетени са приходи в размер на 184 392 069 лв. Изпълнението на приходите към 30.06.2014 г. е както следва:
-
Приходи и доходи от собственост 1 532 658 лв.
-
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 373 002 лв.
-
приходи от наеми на имущество 1 159 481 лв.
-
приходи от лихви по текущи банкови сметки 175 лв.
-
Държавни такси 179 904 337 лв.
Средствата, които се отчитат в тази точка са събраните приходи от: винетни такси за ползване на пътна инфраструктура от пътни превозни средства и други такси по тарифата, в това число: кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока Русе – Гюргево, от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения, от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища.
-
Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 560 600 лв.
Средствата са формирани от санкции и неустойки по договори за концесия на морски плажове и наеми на морски плажове. Отчетени са наказателни лихви за забавени плащания по Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“ за крайпътни обекти и рекламни съоръжения.
-
Други неданъчни приходи 597 265 лв.
Отчетените средства са формирани основно от реализирани курсови разлики; излатени застрахователни обезщетения; продажба на тръжни документи; от вторични суровини и дървен материал; от наказателни постановления; от съдебни дела; от такси по ЗДОИ.
-
Внесен ДДС и други данъци върху продажбите /-/ 1 313 668 лв.
-
Внесен ДДС /-/ 1 221 880 лв.
-
Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) /-/ 91 788 лв.
-
Приходи от концесии 2 520 973 лв.
Съгласно чл. 22а, ал. 1, т. 1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, петдесет на сто от сумата на концесионното плащане и наемната цена се превеждат по сметка на общината, на чиято територия се намира съответният морски плаж.
В изпълнение на чл. 22а, ал. 1, т. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, десет на сто от наемната цена, съответно от концесионното плащане се превеждат по бюджета на областта, на чиято територия се намира съответният морски плаж.
-
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина 576 444 лв.
Отчетените средства са формирани от възстановени средства по приоритетна ос „Техническа помощ“, както следва:
-
Атина, Управляващ орган на Програмата за ТГС Гърция-България 2007-2013г. – 205 203 лв.
-
Букурещ, Управляващ орган на Програмата за ТГС Румъния-България – 371 241 лв.
Приложение 1 - Отчет на приходите по бюджета
ПРИХОДИ
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в хил. лв.)
|
Общо приходи:
|
|
|
|
Данъчни приходи
|
|
|
|
Неданъчни приходи
|
246 100
|
246 305
|
184 392
|
Приходи и доходи от собственост
|
2 622
|
2 623
|
1 533
|
Държавни такси
|
239 436
|
239 434
|
179 904
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
1 192
|
1 193
|
561
|
Приходи от концесии
|
4 950
|
4 950
|
2 521
|
Постъпления от продажба на нефинансови активи
|
|
|
14
|
Други
|
400
|
400
|
597
|
Събрани и внесени ДДС и други данъци върху продажбите
|
-2 500
|
-2 500
|
-1 314
|
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
|
|
205
|
576
|
При уточнен план от 295 412 903 лв. , разходите по бюджета на министерството за отчетния период са в размер на 194 754 742 лв., разпределени както следва:
-
Персонал 15 106 221 лв.
-
Издръжка 124 815 239лв.
-
Капиталови разходи 54 833 282лв.
Изпълнението на разходите е 65,93 на сто.
Приложение 2а - Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на ПРБ)
РАЗХОДИ
(в хил. лв.)
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
Общо разходи по бюджета на ПРБ
|
1 000 090
|
1 084 120
|
564 659
|
Политика в областта на „Развитие на регионите в страната и намаляване на различията, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаване на работни места“
|
791 232
|
791 275
|
326 203
|
Бюджетна програма 1 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“
|
790 734
|
790 774
|
326 085
|
Бюджетна програма 2 „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Р България“
|
498
|
501
|
118
|
Политика в областта на „Подобряване инфраструктурната свързаност на регионите – изграждане и модернизиране на пътна и вик инфраструктура“
|
201 541
|
281 382
|
233 570
|
Бюджетна програма 3 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“
|
194 729
|
270 785
|
225 455
|
Бюджетна програма 4 „Устройствено планиране, геозащита , водоснабдяване и канализация“
|
6 812
|
10 597
|
8 115
|
Други програми
|
2 633
|
4 018
|
1 967
|
Бюджетна програма 5 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“
|
705
|
1 007
|
427
|
Бюджетна програма 6 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“
|
1 928
|
3 011
|
1 540
|
Програма 7 „Ефективна администрация и координация“
|
4 684
|
7 445
|
2 919
|
Приложение 2б - Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми
ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
|
Общо консолидирани разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
(в хил. лв.)
|
Общо
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
Общо
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
Общо разходи
|
564 659
|
28 045
|
28 045
|
0
|
536 614
|
166 710
|
369 904
|
Политика в областта на „Развитие на регионите в страната и намаляване на различията, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаване на работни места“
|
326 203
|
2 135
|
2 135
|
0
|
324 068
|
3
|
324 065
|
Бюджетна програма 1 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“
|
326 085
|
2 020
|
2 020
|
|
324 065
|
|
324 065
|
Бюджетна програма 2 „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Р България“
|
118
|
115
|
115
|
|
3
|
3
|
|
Политика в областта на „Подобряване инфраструктурната свързаност на регионите – изграждане и модернизиране на пътна и вик инфраструктура“
|
233 570
|
21 593
|
21 593
|
0
|
211 977
|
166 707
|
45 270
|
Бюджетна програма 3 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“
|
225 455
|
21 102
|
21 102
|
|
204 353
|
160 265
|
44 088
|
Бюджетна програма „Устройствено планиране, геозащита , водоснабдяване и канализация“
|
8 115
|
491
|
491
|
|
7 624
|
6 442
|
1 182
|
Други програми
|
1 968
|
1 968
|
1 968
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Бюджетна програма 5 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“
|
428
|
428
|
428
|
|
0
|
|
|
Бюджетна програма 6 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“
|
1 540
|
1 540
|
1 540
|
|
0
|
|
|
Бюджетна програма 7 „Ефективна администрация и координация“
|
2 918
|
2 349
|
2 349
|
|
569
|
|
569
|
Приложение № 3
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в хил. лв.)
|
Общо разходи:
|
|
|
|
Общо финансиране:
|
1 000 091
|
1 084 120
|
564 660
|
Собствени приходи
|
246 100
|
246 100
|
183 816
|
Субсидия от държавния бюджет
|
-33 517
|
50 307
|
10 931
|
Целеви средства от ЦБ
|
0
|
0
|
0
|
Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ
|
0
|
0
|
0
|
Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ
|
787 508
|
787 508
|
344 529
|
Заеми
|
0
|
|
532
|
Други безвъзмездни помощи
|
0
|
205
|
576
|
Други европейски фондове, програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, вкл. и национално съфинансиране
|
0
|
0
|
24 276
|
Други
|
0
|
0
|
0
|
Сподели с приятели: |
