Отчет на основните параметри на бюджета към 30. 06. 2016 г. ІІІ. Преглед на изпълнение на политиките ІV. Преглед на изпълнение на програмите Програма 2100. 01. 01


Продукт/услуга: Проект „Техническа инфраструктура 2010-2013” обхваща три основни компоненти



страница16/22
Дата30.09.2017
Размер3.31 Mb.
#31327
ТипОтчет
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22

Продукт/услуга: Проект „Техническа инфраструктура 2010-2013” обхваща три основни компоненти:

  • „Защита от наводнения от р. Русенски Лом в гр.Русе”;

  • „Брегоукрепване Западна промишлена зона -800м., гр.Силистра”;

  • „Брегоукрепване къмпинг „Европа” – нос Лахна – ПС на МО – Първи участък”, община Поморие.

Проект „Техническа инфраструктура 2010-2013“ се финансира със заем, в размер на 34 млн. евро от Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн, Германия и е съ-финансиран от държавния бюджет, в размер на 17,96 млн. лв.

През отчетния период са подготвени документи, съгласувани и внесени в Министерски съвет (МС) с предложение за предприемането на действия за прекратяване на Споразумението за заем между Република България и Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн, проект „Техническа инфраструктура 2010 – 2013“. Въз основа на Решение № 993 от 17.11.2016 г. на МС са предприети действия от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите за изплащане на дължимата неустойка на банка КфВ, като посочената от банка КфВ сума за дължима неустойка, в размер на 3 369 429,02 Евро е изплатена на 29.11.2016 г.



Дирекция „ВиК“ управлява заема от Банка за развитие на Съвета на Европа и двата заема от Европейска инвестиционна банка, които са финансирали и съ-финансирали приключилите проекти „България – защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси” и „Изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на р. Марица - Стара Загора, Димитровград и Хасково“.

През отчетния период, работата на дирекция „ВиК“, свързана с управление на заемите се състои в изплащане на дължимите лихви и главници, в определените за това срокове.



Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ в МРРБ беше одобрена за Изпълнителен орган по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност“ по Заявление 2014BG16SPO001 относно нанесените щети от бедствията от 19 юни 2014 г. за изпълнение на проект „Ремонтно-възстановителни работи по водоснабдителни и канализационни съоръжения, засегнати от наводненията от 19.06.2014 г. на териториите, обслужвани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич и „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново“. Заповедта за безвъзмездната финансова помощ е подписана на 5 ноември 2015 г. от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и Национален координатор на помощта от фонда. Партньори в изпълнението на проекта са „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич и „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“.

Общата стойност на проекта е в размер на 1 131 388,29 лв. Средствата ще бъдат инвестирани в следните обекти:



  • Ремонтно-възстановителни работи по водоснабдителни и канализационни съоръжения, засегнати от наводненията от 19.06.2014 г. на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Добрич на обща стойност 940 165,69 лева.

  • Ремонтно–възстановителни работи по водоснабдителен обект, засегнат от наводненията от 19.06.2014 г.- деривация „Елена“ – участък от изливен резервоар по трасето към гр. Елена на стойност 191 222,60 лева.

През отчетния период са подготвени и предадени документи за предоставяне на аванс на ВиК дружествата. Изплатен е аванс в размер на 565 694,15 лв., разпределен както следва:

  • на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич - 470 082,85 лв.,

  • на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. В. Търново – 95 611,30 лв.

За получаването на държавната помощ от ВиК дружествата е изготвено съобщение до Министерството на финансите.

В рамките на срока за изпълнение на проекта са подготвени и предадени документи за окончателно плащане по проекта в размер на 259 422,30 лв.


Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни:

  • Изпълняват се инвестиционни проекти, финансирани от държавния бюджет, проекти, финансирани от държавни инвестиционни заеми, както и проектите, финансирани със средства, осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“ - „Подобряване регионалното инвестиционно планиране на отрасъл „ВиК“ и „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“;

  • Подпомагане на работата на създадените Асоциации по ВиК (АВиК) при подписване на договорите между АВиК и ВиК операторите, като стъпка в осъществяване на ВиК реформата в България.

Риск:

  • Забавяне подписването на договори в определените срокове, поради обжалване от страна на някои участници в тръжните процедури по Закона за обществени поръчки.

  • Процедурите за избор на изпълнители не могат да бъдат проведени и договорите за строителство, строителен надзор и/или консултант на проекта не могат да бъдат подписани, поради недостатъчен лимит за разходи за поемане на нови задължения.

Неосигуряването на необходимите лимити води до забавяне реализацията на проектите, тяхното оскъпяване и плащане на неприсъщи разходи и такси от страна на Република България.
4.4.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата

Приложение № 5

Програма 2100.02.02 „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Целева стойност

Отчет

1. Режимни изследвания на свлачища

бр.

2 500

2 696

2. Изготвяне на проекто-проучвателни работи за ограничаване на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси

бр.

3

3

3.Пилотни конструкции/подпорни стени

м`

0

0

4. Вертикални шахти с хоризонтални дренажи

бр./%

0

0

5. Брегоукрепване

м`

70

120

6. Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали

м`

0

0

7. Становища – консултантски услуги

бр.

съгласно постъпили искания

231

8. Поддръжка на изградени съоръжения

бр.

34

34

9.Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони

бр.

съгласно постъпили искания

108

10. Ремонт на малки съоръжения

Брой

1

0

11. Ремонт на големи съоръжения

Брой

1

0

12. Разработване на методически указания по прилагането на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията

бр.

50

50

13. Оказване на методическа помощ в дейността на общинските и областните експертни съвети по устройство на територията и на други междуведомствени експертни съвети, работни групи и др.

бр.

90

90

14. Национална експертиза на устройствени планове, инвестиционни проекти и др. разработки

бр.

24

24

15. Издадени разрешения за изработване на проекти за общи и подробни устройствени планове

бр.

30

30

16. Издадени заповеди за одобряване на общи и подробни устройствени планове

бр.

15

15

17. Одобрени инвестиционни проекти

бр.

81

81

18. Издадени разрешения за строеж

бр.

85

85

19. Регистрирани технически паспорти

бр.

67

67

20. Отговори на постъпили запитвания, жалби и писма на физически и юридически лица

бр.

Съгл.постъпили запитвания

1 813


21.Възлагане, изработване и одобряване на проекти на общи и подробни устройствени планове

бр.

2

1

22. Постигане на съответствие с европейските директиви в областта на питейните води и отвеждането и пречистването на отпадъчни води

(планиране на инвестиции с РПИП)



бр. сключени договори за РПИП

14

14

23. Подобряване състоянието на водоснабдителната инфраструктура (подписване на договори за СМР на язовирни стени)

бр. подписани договори

2

2

24. Подобряване качествата на питейните води (брой договори за проектиране / рехабилитация / изграждане на ПСПВ)

бр. подписани договори за ПСПВ

2

2


25. Подобряване състоянието на ВиК мрежите и съоръженията на населените места

бр. населени места с фина.проекти

20



20

* Целевите стойности за изпълнение на показателите по т.10,11 и 12 се посочват за годината, в която се предвижда за съоръженията да бъде подписан акт 14, а за линейните обекти да бъде издадено разрешение за ползване.

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с геозащитната дейност и благоустрояването са количествени.

  • Показател „Режимни изследвания на свлачища“ е с мерна единица - брой изследвания и отчита извършени геодезически измервания, хидрогеоложки измервания, инклинометрични измервания, промерни и други изследвания;

  • Показател „Изготвяне на проекто-проучвателни работи за ограничаване на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси“ се измерва в брой проекто-проучвателни разработки.

  • Показател „Пилотни конструкции/Подпорни стени“ се отчита в линейни метри.

  • Показател „Вертикални шахти с хоризонтални дренажи“ се отчитат като брой окончателно изградени шахти или % изпълнение. Брегоукрепителните работи се извършват по брега на Черно море и бреговете на р. Дунав, като включват различни съоръжения - дамби, буни, кейови стени, вълнобойни стени и др. Отчитат се в метри изградени съоръжения.

  • „Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали” се отчитат в метри изградени канали.

  • „Становища -консултантски услуги” включват огледи, становища, участие в комисии по въпроси, свързани с геозащитната дейност и др. Отчитат се в брой.

  • „Поддръжка на изградени съоръжения” се отчитат в брой поддържани съоръжения.

  • „Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони” се отчитат в брой и се изготвят съгласно Закона за устройство на територията.

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с устройственото планиране са:

  • Количествени – брой дейности/услуги;

  • Качествени – спазени нормативни изисквания;

  • Времеви – изпълнение в нормативно определения срок или в срока на бюджетната година.

Целеви стойности за ползи/ефект не могат да се измерят пряко, тъй като цялостният ефект от дейността е свързан с по-дългосрочни перспективни прогнози на действие на различните устройствени схеми и планове (15-20 г.).


  • Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Отчети за извършени режимни изследвания на свлачищните и абразионни процеси на територията на страната („Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник), финансови отчети, отчети за изпълнени строително-монтажни работи и други видове дейности, работни проекти, план за финансиране на задачи/проекти за ОУП, архив, регистри на издадените книжа, протоколи от Технически експертни съвети, разрешения за ползване на въведените в експлоатация обекти.
4.4.5 Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

  • Невъзможността за рестартиране на проектите за корекции на речните брегове, предвидени за изпълнение през 2016 г., се дължи на обективните фактори, посочени в отчета;

  • Факторите и причините, оказали въздействие върху забавяне на възлагането на задачи по плана за разработване и финансиране на задачи по нематериални държавни активи за 2016 г., са свързани със затруднения при провеждане процедурите по екологичното законодателство във връзка с изработването на ОУП, както и с продължителността на процедурите, свързани с възлагане изработването на ОУПО по ЗОП.


4.4.6. Отчет на изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата
Приложение № 6




2100.02.02 Бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” (в лева)

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

1 217 400

1 275 200

1 262 792

 

Персонал

1 157 400

1 231 400

1 227 883

 

Издръжка

60 000

43 800

34 909

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

1 217 400

1 275 200

1 262 792

 

Персонал

1 157 400

1 231 400

1 227 883

 

Издръжка

60 000

43 800

34 909

2

Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

0

0

ІІ.

Администрирани разходни показатели по бюджета

30 051 500

39 484 166

39 421 487

 

Изготвяне на устройствени планове

4 280 000

7 967

 

 

Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на Република България

800 000

1 146 000

1 142 733

 

Изграждане на водоснабдителни и геозащитни обекти

24 536 500

29 068 864

28 955 612

 

Асоциации по ВиК

435 000

391 251

391 251

 

Лихви по вътрешни и външни заеми

 

1 782 165

1 782 165

 

Други (такси ангаж.,наказ.такса KFW, услуги ДИЗ)

 

7 087 919

7 149 726

ІІІ.

Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

0

1 292 730

 

Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."

 

 

727 036

 

Фонд "Солидарност"

 

 

565 694

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

30 051 500

39 484 166

40 714 217

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

31 268 900

40 759 366

40 684 279

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

31 268 900

40 759 366

41 977 009

 

Численост на щатния персонал

53

53

51

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

 


4.4.7. Отговорност за изпълнение на програмата

Изпълнението на програмата е възложено на дирекция „Благоустройство и геозащита“, дирекция „ВиК“ и дирекция “Устройство на територията и национални експертизи”.




4.5. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“


4.5.1 Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегиска цел:

  • Целта на политиката по регулиране и контрол върху проектирането и строителството е да се осигури изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок. Дирекцията за национален строителен контрол контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. Дирекция за национален строителен контрол упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите. Извън обхвата на контролната дейност на ДНСК са специалните строежи, свързани с отбраната и сигурността на страната, които се контролират съответно от министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи.

  • Хармонизация на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и експлоатация на строежите с правото на ЕС, осигуряване на свободното движение на строителните продукти и влагане в строежите на строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите.


Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Сподели с приятели:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница