ОТЧЕТ
за изпълнение на политиките и програмите
на Министерския съвет
за първото полугодие на 2013 г.
1. Увод
Настоящият отчет обхваща изпълнението по политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2013 г. Отчетът е разработен съгласно указанията на Министерството на финансите БЮ № 3/01.07.2013 г., в изпълнение разпоредбата на § 56, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.
В отчета е представено изпълнението на политиките, утвърдени с Приложение № 2 към чл.6, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и на програмите, утвърдени от Министерския съвет с приложение № 2 към чл.1, ал.2 от Постановление № 1 на МС от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г.
Посочените в отчета програми са изпълнени от Администрацията на Министерския съвет, обектите, предназначени за представителни и социални нужди на централните държавни органи (резиденция „Бояна”, стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла”, почивна база „Св.св. Константин и Елена”) и следните второстепенни разпоредители с бюджетни кредити:
-
Национална комисия за борба с трафика на хора;
-
Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
-
28 областни администрации;
-
Държавна агенция за българите в чужбина;
-
Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност;
-
Държавна агенция „Архиви”;
-
Институт по публична администрация;
-
Университетска болница "Лозенец";
-
Спортно-оздравителен комплекс „Лозенец”;
-
Почивна база „Пампорово”
-
Почивна база „Слънчев бряг”
2. Отчет на основните параметри на бюджета
Към 30.06.2013 г. по бюджета на Министерския съвет са реализирани приходи в размер на 7 617 375 лв. при утвърдени 16 292 627 лв., което представлява изпълнение от 46,75 %.
ПРИХОДИ за първо полугодие на 2013 г.
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в хил.лв.)
|
Общо приходи:
|
16 000
|
16 293
|
7 617
|
Данъчни приходи
|
|
|
|
Неданъчни приходи
|
16 000
|
16 000
|
5 975
|
Приходи и доходи от собственост
|
9 250
|
9 250
|
4 532
|
Държавни такси
|
300
|
300
|
297
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
|
|
56
|
Други неданъчни приходи
|
250
|
250
|
205
|
Внесен ДДС и друти данъци върху продажбите
|
|
|
-1 447
|
Постъпления от продажба на нефинансови активи
|
6 200
|
6 200
|
2 332
|
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
|
|
293
|
1 642
|
От общите приходи най-голям дял имат приходите по § 24-00 “Приходи и доходи от собственост” – 4 531 990 лв. и приходите § 40-00 “Постъпления от продажба на нефинансови активи” – 2 331 732 лв.
По § 25-00 “Държавни такси” са отчетени приходи от такси в размер на 297 519 лв. Съществената част по параграфа в размер на 172 079 лв. е отчетена от Областните администрации представляващи събрани такси, съгласно тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, приета с ПМС № 26/2011 г., друга част е отчетена от ДА „Архиви” – 78 460 лв. представляващи събрани такси за предоставяне и обработка на архивни документи и средства в размер на 46 980 лв. са отчетени от АМС.
§ 37-00 “Внесени ДДС и други данъци върху продажбите” – (- 1 447 041 лв.) - отчетени в:
§§ 37-01 – “Внесен ДДС (-)” - внесен дължим ДДС в размер на (- 1 335 138 лв.),
§§ 37-02 – “Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)” е отчетен данък в размер на (- 108 751 лв.)
§§ 37-09 „Внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)” са отчетени (- 3 152 лв.) – внесен туристически данък върху предоставени услуги за нощувки от ПБ „Пампорово“ (- 2 896 лв.) и от ПБ „Слънчев бряг“(-256 лв.).
По § 46-00 “Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина” са отчетени приходи в размер на 1 401 891 лв. във връзка с изпълняваните проекти от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в системата на Министерския съвет.
Отчет на разходите по политики и програми
Приложение № 2а – Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на МС)
|
РАЗХОДИ за първо полугодие на 2013 г.
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в хил.лв.)
|
|
Общо разходи по бюджета на ПРБК
|
72 600
|
84 242
|
49 954
|
Област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет"
|
7 587
|
6 955
|
3 568
|
Програма „Министерски съвет и организация на дейността му”
|
4 361
|
4 361
|
2 266
|
Програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики”
|
3 226
|
2 594
|
1 302
|
|
|
|
|
Политика в областта на управлението на средствата от ЕС
|
830
|
830
|
324
|
Програма „Координация при управлението на средствата от ЕС”
|
830
|
830
|
324
|
|
|
|
|
Политика Осъществяване на държавните функции на територията на областите в България
|
16 474
|
20 990
|
13 441
|
Програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво”
|
16 474
|
20 990
|
13 441
|
|
|
|
|
Политика в областта на правото на вероизповедание
|
3 115
|
3 065
|
2 044
|
Програма „Вероизповедания”
|
3 115
|
3 065
|
2 044
|
|
|
|
|
Политика в областта на архивното дело
|
7 000
|
7 090
|
3 726
|
Програма „Национален архивен фонд”
|
7 000
|
7 090
|
3 726
|
|
|
|
|
Други програми
|
26 159
|
32 270
|
22 170
|
Програма „Избори”
|
130
|
2 288
|
5 901
|
Програма ”Борба с трафика на хора”
|
436
|
445
|
246
|
Програма "Професионална квалификация на заетите в администрацията"
|
1 033
|
1 303
|
869
|
Програма „Болница Лозенец”
|
12 180
|
16 054
|
10 598
|
Програма „Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните”
|
159
|
159
|
84
|
Програма „Българите зад граница”
|
758
|
758
|
350
|
Програма „Обекти с представителни и социални дейности”
|
6 463
|
6 463
|
3 466
|
Програма „Превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност”
|
5 000
|
4 800
|
656
|
|
|
|
|
Програма „Администрация”
|
11 435
|
13 042
|
4 681
|
Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми, представени в разбивка на ведомствени и администрирани
Приложение № 2б. – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми
|
ПРОГРАМИ на Министерски съвет
|
Общо консолидирани разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
за първо полугодие на 2013 г.
|
|
|
|
|
|
|
(в хил.лв.)
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети, фондове и сметки
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети, фондове и сметки
|
Общо разходи
|
49 954
|
36 364
|
36 364
|
0
|
13 590
|
13 590
|
0
|
Област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет"
|
3 568
|
3 494
|
3 494
|
0
|
74
|
74
|
0
|
Програма „Министерски съвет и организация на дейността му”
|
2 266
|
2 266
|
2 266
|
|
0
|
0
|
|
Програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики”
|
1 302
|
1 228
|
1 228
|
|
74
|
74
|
|
Политика в областта на управлението на средствата от ЕС
|
324
|
324
|
324
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Програма „Координация при управлението на средствата от ЕС”
|
324
|
324
|
324
|
|
0
|
0
|
|
Политика Осъществяване на държавните функции на територията на областите в България
|
13 441
|
9 762
|
9 762
|
0
|
3 679
|
3 679
|
0
|
Програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво”
|
13 441
|
9 762
|
9 762
|
|
3 679
|
3 679
|
|
Политика в областта на правото на вероизповедание
|
2 044
|
69
|
69
|
0
|
1 975
|
1 975
|
0
|
Програма „Вероизповедания”
|
2 044
|
69
|
69
|
|
1 975
|
1 975
|
|
Политика в областта на архивното дело
|
3 726
|
3 706
|
3 706
|
0
|
20
|
20
|
0
|
Програма „Национален архивен фонд”
|
3 726
|
3 706
|
3 706
|
|
20
|
20
|
|
Други програми
|
22 170
|
16 454
|
16 454
|
0
|
5 716
|
5 716
|
0
|
Програма „Избори”
|
5 901
|
185
|
185
|
|
5 716
|
5 716
|
|
Програма ”Борба с трафика на хора”
|
246
|
246
|
246
|
|
0
|
0
|
|
Програма "Професионална квалификация на заетите в администрацията"
|
869
|
869
|
869
|
|
0
|
0
|
|
Програма „Болница Лозенец”
|
10 598
|
10 598
|
10 598
|
|
0
|
0
|
|
Програма „Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните”
|
84
|
84
|
84
|
|
0
|
0
|
|
Програма „Българите зад граница”
|
350
|
350
|
350
|
|
0
|
0
|
|
Програма „Обекти с представителни и социални дейности”
|
3 466
|
3 466
|
3 466
|
|
0
|
0
|
|
Програма „Превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност”
|
656
|
656
|
656
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Програма „Администрация”
|
4 681
|
2 555
|
2 555
|
|
2 126
|
2 126
|
|
Източници на финансиране на консолидираните разходи
Приложение № 3 – Източници на финансиране на консолидираните разходи
|
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
за първо полугодие на 2013 г.
|
(в хил.лв.)
|
Общо разходи:
|
72 600
|
84 242
|
49 954
|
Общо финансиране:
|
72 600
|
84 242
|
49 954
|
Собствени приходи
|
16 000
|
16 000
|
5 975
|
Субсидия от републиканския бюджет
|
56 600
|
69 516
|
42 874
|
Целеви средства от ЦБ
|
|
-1 567
|
-9 489
|
Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ
|
|
|
|
Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ
|
|
|
|
Заеми
|
|
|
|
Безвъзмездни помощи
|
|
293
|
1 642
|
Други европейски фондове, програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, вкл. и национално съфинансиране
|
|
|
|
Други (операции с финансови активи и пасиви)
|
|
|
8 952
|
Сподели с приятели: |
