ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за изпълнение на политиките и програмите
на Министерския съвет
за 2012 г.
1. Увод
Настоящият отчет обхваща изпълнението по политиките и програмите за 2012 г. на Министерския съвет. Отчетът е разработен съгласно указанията на Министерството на финансите БЮ № 4/05.07.2012 г., в изпълнение разпоредбата на § 70, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г.
В отчета е представено изпълнението на политиките, утвърдени с Приложение № 2 към чл.6, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. и на програмите, утвърдени от Министерския съвет с приложение № 2 към чл.1, ал.2 от Постановление № 367 на МС от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г.
Посочените в отчета програми са изпълнени от Администрацията на Министерския съвет и следните второстепенни разпоредители с бюджетни кредити:
-
Национална комисия за борба с трафика на хора;
-
Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
-
28 областни администрации;
-
Държавна агенция за българите в чужбина;
-
Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност;
-
Държавна агенция „Архиви”;
-
Институт по публична администрация;
-
Университетска болница "Лозенец";
-
Спортно-оздравителен комплекс „Лозенец”;
-
Почивна база „Пампорово”
-
Почивна база „Слънчев бряг”
-
Обектите, предназначени за представителни и социални нужди на централните държавни органи (резиденция „Бояна”, стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла”, почивна база „Св.св. Константин и Елена”)
Към 31.12.2012 г. по бюджета на Министерския съвет са реализирани приходи в размер на 14 420 677 лв. при утвърдени 17 617 347 лв., което представлява изпълнение от 81,85 %.
ПРИХОДИ за 2012 г.
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в хил.лв.)
|
Общо приходи:
|
15 660
|
17 617
|
14 421
|
Данъчни приходи
|
|
|
|
Неданъчни приходи
|
15 660
|
15 660
|
12 457
|
Приходи и доходи от собственост
|
8 910
|
8 910
|
9 468
|
Държавни такси
|
300
|
300
|
589
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
|
|
108
|
Други неданъчни приходи
|
250
|
250
|
665
|
Внесен ДДС и друти данъци върху продажбите
|
|
|
-3 301
|
Постъпления от продажба на нефинансови активи
|
6 200
|
6 200
|
4 928
|
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
|
|
1 957
|
1 964
|
От общите приходи най-голям дял имат приходите по § 24-00 “Приходи и доходи от собственост” – 9 453 441 лв. и приходите § 40-00 “Постъпления от продажба на нефинансови активи” – 4 928 147 лв.
По § 25-00 “Държавни такси” са отчетени приходи от такси в размер на 588 905 лв. Съществената част по параграфа в размер на 407 910 лв. е отчетена от Областните администрации представляващи събрани такси, съгласно тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, приета с ПМС № 26/2011 г., друга част е отчетена от ДА „Архиви” – 148 275 лв. представляващи събрани такси за предоставяне и обработка на архивни документи и средства в размер на 32 720 лв. са отчетени от АМС.
§ 37-00 “Внесени ДДС и други данъци върху продажбите” – (- 3 300 695 лв.) - отчетени в:
§§ 37-01 – “Внесен ДДС (-)” - внесен дължим ДДС в размер на (- 2 821 697 лв.),
§§ 37-02 – “Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)” е отчетен данък в размер на (- 465 119 лв.)
§§ 37-09 „Внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)” са отчетени (- 13 879 лв.) – внесен туристически данък върху предоставени услуги за нощувки от ПБ Пампорово (- 2 529 лв.) и ПБ „Слънчев бряг” – ( - 10 705 лв.), както и внесен данък от Болница Лозенец – (- 645 лв.) върху предоставени услуги от ЛПБ Приморско.
По § 46-00 “Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина” са отчетени приходи в размер на 1 852 791 лв. във връзка с изпълняваните проекти от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в системата на Министерския съвет.
Отчет на разходите по политики и програми
Приложение № 2а – Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на МС)
|
РАЗХОДИ за 2012 г.
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в хил.лв.)
|
|
Общо разходи по бюджета на ПРБК
|
67 466
|
151 244
|
149 076
|
Област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет"
|
7 587
|
6 531
|
6 408
|
Програма „Министерски съвет и организация на дейността му”
|
4 361
|
4 098
|
4 092
|
Програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики”
|
3 226
|
2 433
|
2 316
|
|
|
|
|
Политика в областта на управлението на средствата от ЕС
|
830
|
714
|
685
|
Програма „Координация при управлението на средствата от ЕС”
|
830
|
714
|
685
|
|
|
|
|
Политика Осъществяване на държавните функции на територията на областите в България
|
16 474
|
35 148
|
34 055
|
Програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво”
|
16 474
|
35 148
|
34 055
|
|
|
|
|
Политика в областта на правото на вероизповедание
|
3 115
|
4 071
|
4 063
|
Програма „Вероизповедания”
|
3 115
|
4 071
|
4 063
|
|
|
|
|
Политика в областта на архивното дело
|
7 000
|
7 204
|
7 188
|
Програма „Национален архивен фонд”
|
7 000
|
7 204
|
7 188
|
|
|
|
|
Други програми
|
20 990
|
46 578
|
46 232
|
Програма „Избори”
|
400
|
1 143
|
1 075
|
Програма ”Борба с трафика на хора”
|
296
|
455
|
450
|
Програма "Професионална квалификация на заетите в администрацията"
|
1 033
|
1 122
|
1 102
|
Програма „Болница Лозенец”
|
12 181
|
30 496
|
30 480
|
Програма „Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните”
|
159
|
171
|
159
|
Програма „Българите зад граница”
|
758
|
763
|
758
|
Програма „Обекти с представителни и социални дейности”
|
6 163
|
7 482
|
7 431
|
Програма „Превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност”
|
0
|
4 946
|
4 777
|
|
|
|
|
Програма „Администрация”
|
11 470
|
50 998
|
50 445
|
|
Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми, представени в разбивка на ведомствени и администрирани
Източници на финансиране на консолидираните разходи
Приложение № 3 – Източници на финансиране на консолидираните разходи
|
|
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
за 2012 г.
|
(в хил.лв.)
|
Общо разходи:
|
67 466
|
151 244
|
149 076
|
Общо финансиране:
|
67 466
|
151 244
|
149 076
|
Собствени приходи
|
15 660
|
15 660
|
12 456
|
Субсидия от републиканския бюджет
|
51 806
|
125 674
|
124 622
|
Целеви средства от ЦБ
|
|
7 550
|
7 670
|
Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ
|
|
|
|
Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ
|
|
|
|
Заеми
|
|
|
|
Безвъзмездни помощи
|
|
1 957
|
1 964
|
Други европейски фондове и програми, вкл. и национално съфинансиране
|
|
|
|
Други (операции с финансови активи и пасиви)
|
|
403
|
2 364
|
Сподели с приятели: |