№
|
Програма „Администрация”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
11 470
|
16 032
|
15 483
|
|
Персонал
|
2 920
|
3 166
|
3 149
|
|
Издръжка
|
4 993
|
12 028
|
12 025
|
|
Капиталови разходи
|
3 557
|
838
|
309
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:
|
11 470
|
16 032
|
15 483
|
|
Персонал
|
2 920
|
3 166
|
3 149
|
|
Издръжка
|
4 993
|
12 028
|
12 025
|
|
Капиталови разходи
|
3 557
|
838
|
309
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки
|
0
|
0
|
0
|
|
Администрирани разходни параграфи **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
34 966
|
34 962
|
|
17. Лицензи Майкрософт
|
|
34 858
|
34 855
|
|
17. Годишна вноска на Република България за 2012 г. в Европейския институт за публична администрация съгласно Решение № 519/2008 г. на МС
|
|
108
|
107
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки
|
0
|
0
|
0
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0
|
34 966
|
34 962
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
11 470
|
50 998
|
50 445
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
11 470
|
50 998
|
50 445
|
|
Численост на щатния персонал
|
149
|
154
|
150
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
|
|
Дирекция „Правителствена канцелария”, Дирекция „Бюджет и финанси”, отдел „Човешки ресурси”, отдел „Управление на собствеността”, дирекция „Административно обслужване”, Звено за вътрешен одит.