РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
гр. София, бул. “Александър Стамболийски”, № 17, тел.: 02/ 9400900; факс: 02/ 9818145;
дежурен тел.: 02/ 9879551; e-mail: info@mc.government.bg, URL: www.mc.government.bg
ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ
НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
ЗА 2014 ГОДИНА
СЪДЪРЖАНИЕ:
І. Отчет на основните параметри на бюджета на 3
Министерство на културата 3
ІІ. Преглед на настъпилите през отчетния период промени в организационната структура 6
ІІІ. Преглед на изпълнението по политики 7
ІV. Преглед на изпълнението по програми 14
Изготвени и обнародвани са: 17
Наредба за условията и реда за представяне на културните ценности в сила от 28 март 2014 г.; 17
Изготвен е проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейности по консервация и реставрация на движими културни ценности. 17
І. Отчет на основните параметри на бюджета на Министерство на културата
Отчет на приходите по бюджета
ПРИХОДИ
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в хил. лв.)
|
Общо приходи:
|
21 000,0
|
22 580,1
|
23 165,1
|
Данъчни приходи
|
|
|
|
Неданъчни приходи
|
21 000,0
|
21 225,8
|
21 787,3
|
Приходи и доходи от собственост
|
19 280,0
|
20 471,4
|
21 083,6
|
Държавни такси
|
300,0
|
333,6
|
493,9
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
|
5,4
|
66,7
|
Други
|
1 420,0
|
415,4
|
143,1
|
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
|
|
1 354,3
|
1 377,8
|
Отчет на разходите по бюджета на Министерство на културата
към 31 декември 2014 година
по политики и по програма „Администрация”
№
|
Наименование на политиките
|
Разходи (в хил.лв.)
|
Закон
|
Уточнен
|
Отчет
|
план
|
1
|
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство
|
13 662,0
|
17 143,1
|
16 726,5
|
2
|
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование
|
102 300,9
|
118 199,6
|
117 643,4
|
3
|
Програма „Администрация”
|
4 776,7
|
3 626,8
|
2 921,9
|
|
ОБЩО:
|
120 739,6
|
138 969,5
|
137 291,8
|
Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на Министерство на културата
РАЗХОДИ
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в хил. лв.)
|
Общо разходи по бюджета
|
120 739,6
|
138 969,5
|
137 291,8
|
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство
|
13 662,0
|
17 143,1
|
16 726,5
|
Бюджетна програма "Опазване на недвижимото културно наследство"
|
4 026,3
|
6 672,5
|
7 376,2
|
Бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства"
|
9 635,7
|
10 470,6
|
9 350,3
|
|
|
|
|
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование
|
102 300,9
|
118 199,6
|
117 643,4
|
Бюджетна програма "Национален фонд "Култура"
|
508,3
|
503,3
|
401,0
|
Бюджетна програма "Филмово изкуство"
|
13 384,5
|
12 810,0
|
12 694,6
|
Бюджетна програма "Сценични изкуства"
|
55 544,9
|
67 968,8
|
69 279,2
|
Бюджетна програма "Фестивали, конкурси, събития и чествания"
|
140,0
|
963,0
|
893,7
|
Бюджетна програма "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост"
|
415,9
|
255,3
|
239,3
|
Бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища"
|
3 659,4
|
3 585,4
|
3 557,4
|
Бюджетна програма "Популяризиране на българската култура в чужбина"
|
4 104,9
|
4 207,0
|
3 689,2
|
Бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата"
|
24 543,0
|
27 906,8
|
26 889,0
|
|
|
|
|
Програма „Администрация”
|
4 776,7
|
3 626,8
|
2 921,9
|
Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми
ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
|
Общо консолидирани разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
(в хил. лв.)
|
Общо
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
Общо
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
Общо разходи
|
161 525,0
|
122 214,6
|
121 502,1
|
712,5
|
39 310,4
|
15 789,7
|
23 520,7
|
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство
|
39 239,9
|
15 538,2
|
15 220,7
|
317,5
|
23 701,7
|
1 505,8
|
22 195,9
|
Бюджетна програма "Опазване на недвижимото културно наследство"
|
29 267,2
|
5 972,7
|
5 951,2
|
21,5
|
23 294,5
|
1 425,0
|
21 869,5
|
Бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства"
|
9 972,7
|
9 565,5
|
9 269,5
|
296,0
|
407,2
|
80,8
|
326,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование
|
118 327,5
|
103 740,1
|
103 359,5
|
380,6
|
14 587,4
|
14 283,9
|
303,5
|
Бюджетна програма "Национален фонд "Култура"
|
425,5
|
117,6
|
117,6
|
0,0
|
307,9
|
283,4
|
24,5
|
Бюджетна програма "Филмово изкуство"
|
12 758,8
|
1 329,9
|
1 265,7
|
64,2
|
11 428,9
|
11 428,9
|
0,0
|
Бюджетна програма "Сценични изкуства"
|
69 351,9
|
68 791,5
|
68 746,7
|
44,8
|
560,4
|
532,5
|
27,9
|
Бюджетна програма "Фестивали, конкурси, събития и чествания"
|
973,7
|
224,5
|
224,5
|
0,0
|
749,2
|
669,2
|
80,0
|
Бюджетна програма "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост"
|
239,3
|
184,3
|
184,3
|
0,0
|
55,0
|
55,0
|
0,0
|
Бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища"
|
3 692,2
|
2 980,8
|
2 980,8
|
0,0
|
711,4
|
576,6
|
134,8
|
Бюджетна програма "Популяризиране на българската култура в чужбина"
|
3 788,4
|
3 754,5
|
3 655,3
|
99,2
|
33,9
|
33,9
|
0,0
|
Бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата"
|
27 097,7
|
26 357,0
|
26 184,6
|
172,4
|
740,7
|
704,4
|
36,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетна програма "Администрация"
|
3 957,6
|
2 936,3
|
2 921,9
|
14,4
|
1 021,3
|
0,0
|
1 021,3
|
Като администрирани разходи по други бюджети, фондове и сметки, са посочени средствата, които Министерството на културата е предоставило през 2014 г. на други бюджетни организации за съфинансиране на различни дейности. Съгласно указанията на Министерство на финансите, тези суми се отчитат като разход в организацията – получател на трансфера. Към отчета е включена и информация за разходите, извършени по сметки за средства от ЕС.
Източници на финансиране на консолидираните разходи
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в хил. лв.)
|
Общо разходи:
|
120 739,6
|
143 223,4
|
161 525,0
|
Общо финансиране:
|
120 739,6
|
143 223,4
|
161 525,0
|
Собствени приходи
|
21 000,0
|
22 580,1
|
23 524,0
|
Субсидия от държавния бюджет
|
99 739,6
|
116 277,7
|
109 357,9
|
Целеви средства от ЦБ
|
|
|
|
Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ
|
|
|
|
Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ
|
|
|
17 067,7
|
Заеми
|
|
|
2 637,2
|
Други безвъзмездни помощи
|
|
|
|
Други европейски фондове, програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, вкл. и национално съфинансиране
|
|
|
253,9
|
Други
|
|
4 365,6
|
8 684,3
|
От началото на 2014 г. министерството осъществява дейността си в две политики: „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство” и „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование” и самостоятелна програма „Администрация”. Програмите „Театрално изкуство” и „Музикално и танцово изкуство” бяха обединени в една програма „Сценични изкуства”. Създаде се нова програма „Фестивали, конкурси, събития и чествания”. Програмата „Културно сътрудничество и популяризиране на културни продукти и ценности” се преименува на „Популяризиране на българската култура в чужбина”.
Сподели с приятели: |
