Отчет за изпълнението на Националната здравна стратегия за 2012

Приходите от здравноосигурителни вноски от работници и служители (лична вноска) съставляват 32.4% от събраните здравноосигурителни вноски през отчетната 2012 г. За 2012 г. те са 560 030 хил. лв. и са нараснали с 21 349 хил. лв. или с 4.0%, спрямо отчетените 538 681 хил. лв. през предходната 2011 г.

Здравноосигурителните приходи от вноски от самонаети (самоосигуряващи се лица) за 2012 г. са 195 091 хил. лв., което формира ръст от 3.5% или 6 673 хил. лв. в абсолютен размер, в сравнение с отчетените 188 418 хил. лв. предходната 2011 г. Събраните приходи от здравноосигурителни вноски от самонаети (самоосигуряващи се лица), съставляват 11.3% от събраните здравноосигурителни вноски за отчетната 2012 г.

Здравноосигурителните приходи от вноски от други категории осигурени лица за 2012 г. са 148 хил. лв., като постъпленията са нараснали с 96 хил. лв. в абсолютен размер спрямо предходната година.

Здравноосигурителните приходи чрез трансфери за здравно осигуряване за 2012 г. за лицата, чието здравно осигуряване се поема от републиканския бюджет, са 941 126 хил. лв. и съставляват 35.3% от събраните здравноосигурителни приходи. Размерът на трансферите в абсолютна стойност се запазва спрямо предходната 2011 г.

По данни на НЗОК към 31.12.2012 г. броят на здравнонеосигурените лица е 1 395 хиляди души, което представлява 18.0% от лицата с направен избор за личен лекар (7 551 хиляди души). За сравнение към 31.12.2011 г. лицата с прекъснати здравно-осигурителни права са възлизали на 1 323 хиляди души или 17.0% от лицата с избор на личен лекар. Данните показват, че през 2012 г. се отчита ръст с 72 хиляди на неосигурените лица спрямо 2011 г..

Най-висок е делът на неосигурените лица в област Кърджали – 26.3%, Търговище – 24.5%, Разград – 24.1%, а най-нисък е делът на неосигурените лица в София-град – 12.3%, София област – 14.5%, Габрово – 14.8%.

Броят на неосигурените лица нараства с нарастване на броя на безработните лица. Съгласно данни на НСИ през 2012 г. коефициентът на безработица е 12.4%, като в сравнение със същия период на 2011 г. се увеличава с 1.0 пункт.

През бюджетната 2012 г. получените трансфери от Министерството на здравеопазването са на обща стойност: 4 681 хил. лв. – в това число: за финансиране на разходите за акушерска помощ по чл.82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето в размер на 4 202 хил. лв.. и за финансиране на разходите за ваксини по национални програми за профилактика на рак на маточната шийка за определена популация по ч. 82, ал. 2, т.3 от Закона за здравето в размер на 480 хил. лв..

Планираните средства за разходи и трансфери на НЗОК за 2012 г. са 2 633 730 хил. лв.. Разходваните през годината средства, в т. ч. трансфери, възлизат на 2 600 200 хил. лв. или 98.7% от предвидените средства.

В сумата на разходите и трансферите за 2012 г. са включени предоставени трансфери в размер на 118 628 хил. лв. - в това число към НАП – 3 006 хил. лв., към бюджетни предприятия, сключили договори за извършване на медицински услуги с НЗОК - 57 288 хил. лв. и предоставени трансфери на Министерството на здравеопазването за заплащане на медицински дейности, лекарствени продукти и медицински изделия, осигурявани от Министерството на здравеопазването през 2011 г. - 58 335 хил. лв..

Реализираните разходи (без трансфери) на НЗОК за 2012 г. възлизат на 2 481 572 хил. лв. За сравнение през 2011 г. са разходвани 2 225 476 хил. лв. или през текущата година е отчетен ръст от 11.5% (256 096 хил. лв. в номинално изражение).

В структурата на разходите най-голям е относителният дял на здравноосигурителни плащания (без предоставените трансфери), представляващи 98.4% от всички извършени разходи. Административни разходи са 35 425 хил. лв. или 1.4% от всички разходи. За придобиване на нефинансови активи са разходени 4 090 хил. лв., което представлява 0.2% от всички разходи.
Финансиране на първичната извънболнична медицинска помощ

Планираните разходи за първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) през 2012 г. са в размер на 169 000 хил. лв. Средствата са намалени след направения анализ за неусвоени средства с 2 105 хил. лв., като актуализираният годишен план на средствата за първична извънболнична медицинска помощ за 2012 г. възлиза на 166 985 хил. лв.

Към 31.12.2012 г. са изплатени 166 872  хил. лв. за дейността за периода декември 2011 г. – ноември 2012 г.

Средномесечният разход на 100 ЗЗОЛ за извършена дейност през 2012 г. се увеличава на 224 лв., спрямо 212 лв. 2011 г., или 2.24 лв. на 1 ЗЗОЛ. Средномесечният разход за капитация на 1 ЗЗОЛ за 2012 г. се запазва в размера за 2011 г. – 1.16 лв. В резултат на това намалява относителния дял на средствата за капитация – от 55% от стойността на извършената в ПИМП дейност през 2011 на 52% за 2012 г.

Заплатените средства за профилактична дейност по програма “Детско здравеопазване” възлизат на 20 945 хил. лв. и съставляват 12.6% от изразходваните средства за ПИМП. От тях за профилактични прегледи от 0 до 1 годишна възраст са изразходвани 4 897 хил. лв. (23.38% от разходите по програмата), за профилактични прегледи от 2 до 7 годишна възраст през отчетния период са изразходвани 4 630.0 хил. лв. (22.10%) и за профилактични прегледи от 7 до 18 годишна възраст са изразходвани 5 152.4 хил. лв. (24.60%).

В рамките на програма „Детско здравеопазване” са заплатени и 4 521 хил. лв. за имунизации на деца до 18 години.

За профилактично наблюдение по програма “Майчино здравеопазване” през 2012 г. са заплатени средства в размер на 49.8 хил. лв., които съставляват 0.03% от разходваните средства за ПИМП. Ниската стойност на разходите за профилактичното наблюдение на бременните и майките се дължи на направения избор на бременните, наблюдението на бременността да се извършва от лекар - специалист по „акушерство и гинекология” и много по-малко от изпълнител на ПИМП. Едва 3.7% от бременните са избрали изпълнител на ПИМП, да извършва профилактичното наблюдение по програмата „Майчино здравеопазване”.

През 2012 г. за диспансерно наблюдение са заплатени 27 138 хил. лв. или 16.26% от средствата за ПИМП.

За профилактични прегледи на лица над 18 години през 2012 г. са заплатени общо 18 958 хил. лв. или 11.36% от разходваните средства за ПИМП. Освен това за имунизация на лица над 18 годишна възраст съгласно Имунизационния календар на Република България, са заплатени 1 036 хил. лв.

Общият размер на средствата за профилактични дейности, осъществявани от ПИМП е 45 509.8 хил. лв.

През 2012 г. за неблагоприятни условия на работа са заплатени общо 4 092 хил. лв. или 2.45% от разходваните средства за ПИМП. Средномесечният брой практики, на които са заплатени средства за работа при неблагоприятни условия през 2012 г. , са 958, при регистрирани 1 075.

Заплащането за осигуряване на постоянен денонощен достъп до медицинска помощ на ЗЗОЛ през 2012 г. възлиза на 8 007 хил. лв. и съставляват 4.80% от изразходваните средства за ПИМП. Средномесечният доход на ОПЛ, извършващ такава услуга, през 2012 г. е 155 лв., което демотивира ОПЛ да осигуряват самостоятелно тази дейност.

Планираните средства за специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП) в бюджета на НЗОК за 2012 г. са в размер на 171 000 хил. лв. и са увеличени след анализ на заявките и изпълнението на средствата за здравноосигурителни плащания за СИМП общо с 17 005 хил. лв., т.е. до 188 005 хил. лв..

Средствата, изразходвани за специализирана извънболнична медицинска помощ представляват 8% от общо направените разходи за медицински плащания през отчетния период и са усвоени за заплащане на дейност извършена през периода ноември 2011 г. с (НРД 2011) - ноември 2012 г. с ( НРД 2012).

Нарастването на разходите за СИМП през 2012 г. е с 15% в сравнение с 2011 г. или с 24 984 хил. лв. в номинално изражение.

На териториално ниво най-значителен е ръстът на разходите през 2012 г. (спрямо 2011 г.) в област В.Търново с 18.2%, Бургас с 16.5% и Плевен с 15.5%.

Средномесечният разход на 1 ЗЗОЛ през 2012 г. възлиза на 2.47 лв., като през 2011 г. той е бил 2.18 лв. В област Видин се отчита най-високият за страната средномесечен разход на 1 ЗЗОЛ – 2.99 лв., Сливен – 2.96 лв. и В.Търново – 2.93 лв. Най-нисък разход на 1 ЗЗОЛ на месец се отчита в област Силистра – 1.88 лв., Перник – 1.93 лв. и Кърджали – 2.08 лв..

Разпределението на разходваните средства, съобразно договорените през 2012 г. пакети, показва, че разходите по пакети ”Кардиология”, “Офталмология”, “Педиатрия”, “Акушерство и гинекология”, “Неврология”, “Ортопедия и травматология”, “Ендокринология”, “Физиотерапия и рехабилитация”, “Ушно-носно-гърлени болести” и “Хирургия” съставляват над 80 % от разходите за СИМП.

Най-голям е делът на средствата изплатени по пакет “Кардиология” – 15.1%, следван от пакет “Офталмология” – 10.1% и “Педиатрия” – 9.4%, ”Акушерство и гинекология” – 9.3%, “Неврология” – 9.1%.

През 2012 г. за дентална медицинска помощ (ДМП) са планирани средства в размер на 101 394 хил. лв., които през годината са увеличени с 3 171 хил. лв.

Към 31.12.2012 г. са изплатени 104 554 хил. лв. за дейността за периода декември 2011 г. – ноември 2012 г.

Разходът за ДМП представлява 4.2% от общо направените разходи за здравноосигурителни плащания през 2012 г. и е увеличен с 7.7% спрямо изплатените  97 048 хил. лв. през предходната 2011 г.

Разходваните средства през 2012 г. за дентална помощ са разпределени съответно за първична дентална помощ 102 019 хил.лв. (97.58%) и за специализирана дентална помощ (2.42%).

Средномесечният разход на 1 ЗЗОЛ за дентална медицинска помощ за 2011 г. възлиза на 1.31 лв., а за отчетния период през 2012 г. на 1.41 лв..

Планираните средства за медико-диагностична дейност (МДД) за 2012 г.са в размер на 71 500 хил. лв. Към 31.12.2012 г. са изплатени 70 721 хил. лв. за дейността за периода декември 2011 г. – ноември 2012 г.

Разходът за МДД представлява 3% от общо направените разходи за здравноосигурителни плащания усвоени за дейност извършена през периода ноември 2011 г. – ноември 2012 г.

Средномесечният разход на 100 ЗЗОЛ за МДД за страната през 2012 г. възлиза на 95.02 лв., докато през 2011 г. е бил 86.73 лв.. Този показател е най-висок в област София град – 134.23 лв., Пловдив – 115.51 лв. и Варна – 111.55 лв., а най-нисък в София област – 50.82 лв., Силистра– 54.04 лв. и Кърджали – 60.15 лв.

Разходите за лекарствени продукти и консумативи за домашно лечение заемат второ място, след разходите за болнична помощ, като представляват 19.4% от общите разходи на НЗОК, като към 31.12.2012 г. те са в размер на 484 109  хил. лв. при средномесечен разход от 40 342 хил. лв.

Разходът на НЗОК за лекарства за домашно лечение, медицински издeлия и диетични храни за специални медицински цели на 100 ЗЗОЛ през 2012 г. възлиза на 7 806 лв. С тези средства са изплатени лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани на аптеките за период от 1 декември 2011 г. до 31 октомври 2012 г. (11 месеца потребление), а за продуктите (глюкомери и тест-ленти), заплащани на дистрибутори за период от 1 декември 2011 г. до 30 ноември 2012 г. (12 месеца потребление).

За финансовата 2011 г. по параграфа са разходвани 524 471 хил. лв., но с тези средства са изплатени лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за по-дълъг период от време - за заплащани аптеките за период от 16 октомври 2010 г. до 30 ноември 2011 г. ( 13.5 месеца на потребление) и за продуктите (глюкомери и тест-ленти) и за заплащани на дистрибутори за период от 16 октомври 2010 г. до 31 октомври 2011 г. (12.5 месеца на потребление).

Основните причини за увеличаване на стойността на лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, предоставени от аптеките на ЗЗОЛ, са включването на нови лекарствени продукти в позитивния лекарствен списък; повишаване нивото на реимбурсация на част от тях, както и увеличаване броят на болните, за чието домашно лечение НЗОК заплаща.
Финансиране на болничната помощ (БП)

Планираните разходи за финансирането на дейностите за болнична медицинска помощ през 2012 г. са в размер на 1 168 876 хил. лв., от които 3 400 хил. лв. са за акушерска помощ за всички здравнонеосигурени жени, 2 000 хил. лв. за финансиране на разходите за ваксини по национални програми за профилактика на рак на маточината шийка, 57 584 хил. лв. за диализа при терминална бъбречна недостатъчност, 40 000 хил. лв. за диспансерно наблюдение на пациенти със злокачествени заболявания и 57 584 хил. лв. за лекарствена терапия.

Към 31.12.2012 г. общият размер на средствата за болнична помощ достига 1 447 909 хил. лв., като увеличението е в размер на 23% спрямо първоначално планираните средства.

Относителният дял на здравноосигурителните плащания за болнична медицинска помощ е 57.9% от средствата за здравноосигурителни плащания на НЗОК за 2012 г.

Към 31.12.2012 г. от средствата за болнична медицинска помощ са изплатени:

• 
  1 251 708 хил. лв. за дейности по клинични пътеки, медицински изделия, високоспециализирани медицински дейности и клинични процедури (КПр 05, 07 и 08) в т.ч. трансфер 53 177 хил.лв.;
  
• 
  4 186 хил. лв. за акушерската помощ за здравнонеосигурени жени;
  
• 
  203 хил. лв. за финансиране на разходите за ваксини по национални програми за профилактика на рак на маточната шийка;
  
• 
  66 685 хил. лв. (с вкл. трансфер 688 хил. лв.) за диализа при терминална бъбречна недостатъчност;
  
• 
  8 866 хил. лв. (с вкл. трансфер 1 хил. лв.) за диспансерно наблюдение на пациенти със злокачествени заболявания;
  
• 
  116 261 хил. лв.( с вкл. трансфер 3 381 хил.лв.) за лекарствена терапия на пациенти със злокачествени заболявания;.
  

Средномесечният разход за болнична медицинска помощ за всички здравноосигурени лица през 2012 г. възлиза на 120 293 хил. лв. През 2011 г. средномесечният разход е възлизал на 101 068 хил. лв., т.е. разходите за БП за всички здравноосигурени лица през 2012 спрямо 2011 г. средно на месец са се увеличили с 19 226 хил. лв. или със 19.02 на сто.

Най-много средства на изпълнителите на болнична медицинска помощ през 2012 г. са изплатени в област София-град, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен и Стара Загора, а с най-малко изплатени средства са област Видин, Перник, Силистра, Смолян и Разград.

Увеличението на разходите за болнична медицинска помощ през 2012 г. спрямо 2011 г. се дължи на новите дейности, които НЗОК е започнала да заплаща през 2012 г., а именно: клинични процедури „Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания”, „Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия”, „Интензивно лечение на новородени деца с асистирано дишане със или без прилагане на сърфактант”, диализа при термална бъбречна недостатъчност, диспансерно наблюдение на пациенти със злокачествени заболявания и лекарствена терапия.

През 2012 г. е направена промяна в начина на финансиране от страна на НЗОК, като на всички лечебни заведения за болнична медицинска помощ бяха разпределени задължителни годишни прогнозни стойности (ЗГПС) за дейности за болнична медицинска помощ съгласно приети Правила за определяне на задължителните годишни прогнозни стойности за дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ в РЗОК за 2012 г.
Финансиране на други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ - медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност (ПКСС)

Планираните средства за 2012 г. за здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност (ПКСС) са в размер на 37 225 хил. лв.

Към 31.12.2012 г. по параграфа са отчетени разходи в общ размер на 37 188 хил. лв. при 11 912 хил. лв. през предходната 2011 г.

Към 31.12.2012 г. общата стойност на неприключените индивидуални справки по искове от други държави за възстановяване по реда на действителни разходи е 73 102 хил. лв.

Здравноосигурителните плащания за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност през 2012 г. формират малък относителен дял – 1.5% от общите здравноосигурителни плащания на НЗОК, но в сравнение с 2011 г. се отчита ръст с 212%, който значително надвишава ръста при останалите видове здравноосигурителни плащания. Това, както и натрупаните дължими суми по искове от другите държави, предполага значително нарастване на тези плащания в следващите години.
Финансиране на здравни дейности от републиканския бюджет

Разходите на републиканския бюджет по функция “Здравеопазване” през 2012 г. са насочени към финансиране на приоритетни политики и дейности в областта на общественото здравеопазване,реализиране на Национални здравни програми по стратегически здравни приоритети и социално значими заболявания; осигуряване на лекарства, консумативи и биопродукти по централна доставка; диагностично-консултативна и лечебна дейност в лечебните заведения, в системата на МЗ, МТИТС, МС, МО и МВР.

Основните разходи за функция „Здравеопазване” по републиканския бюджет се осъществяват чрез бюджета на Министерството на здравеопазването (69% от разходите от републиканския бюджет). Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., утвърдените разходи по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2012 г. са в размер на 468 185 000 лв..

Отчетените разходи към 31.12.2012 г. на МЗ са общо в размер на 480 117.3 лв., в т.ч. текущи нелихвени разходи – 450 549.7 лв., лихвени плащания – 1 754.2 лв. и капиталови разходи – 27 813.4  лв. (таблица 4).