Отчет за изпълнението на Националната здравна стратегия за 2012

Най-голям относителен дял от общия размер на разходите на Министерство на здравеопазването през 2012 г. имат:

• 
  разходите за заплати, други възнаграждения и социално - осигурителни плащания (разходи за персонал) – 36.52%;
  
• 
  разходите за издръжка – 32.99%.
  
• 
  субсидиите за болнична помощ за извършена дейност по реда на утвърдена Методика за 2012 г. – 27.13%.
  

• 
  28 Центрове по спешна медицинска помощ (ЦСМП);
  
• 
  28 Регионални здравни инспекции (РЗИ) ;
  
• 
  5 Национални центрове (НЦ);
  
• 
  31 Домове за медико-социални грижи за деца в неравностойно социално положение (ДМСГД);
  
• 
  12 лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ (ДПБ);
  
• 
  4 центъра по хемотрансфузиология (РЦТХ),
  
• 
  Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ),
  
• 
  Изпълнителна агенция по трансплантация (ИАТ),
  
• 
  Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК),
  
• 
  Център „Фонд за лечение на деца” (ЦФЛД),
  
• 
  Център „Фонд за асистирана репродукция” (ЦФАР),
  
• 
  Изпълнителна агенция „Медицински одит” (ИАМО)
  

С най-голям относителен дял са отчетените към 31.12. 2012 г. разходи на ЦСМП – 90 664.7 хил. лв., следвани от разходите, отчетени от РЗИ – 42 396.9 хил. лв.

Отчетените разходи на ДМСГД към 31.12.2012 г. са общо в размер на 32 991.1 хил. лв.

Разходите, реализирани за стационара психиатрична помощ, осъществявана от ДПБ са в размер на 21 823.1 хил. лв.

Отчетените разходи от РЦТХ са в размер на 5 972,0 хил. лв., от Националните центрове – 15 477.4 хил.лв.

Отчетените разходи към 31.12.2012 г. на останалите второстепенни разпоредители с бюджетни кредити са общо в размер на 34 837.7 хил. лв., включващи:

• 
  ИАЛ - 4 225.9 хил. лв.;
  
• 
  НЕЛК - 1 105.0 хил. лв.;
  
• 
  ИАТ - 482.6 хил. лв.;
  
• 
  ЦФЛД - 10 606.5 хил. лв.;
  
• 
  ЦФАР - 17 316.3 хил. лв.;
  
• 
  ИАМО - 1 101.4 хил. лв..
  

Отчетените разходи от ВРБК за периода 01.01-31.12.2012 г. представляват 50.85% от общо отчетените разходи на МЗ.

Чрез програмите на Политика „В областта на промоцията, превенцията и контрол на общественото здраве” МЗ финансира дейностите, свързани със здравния контрол, контрола на заразните болести и осигуряване на ваксини и серуми, в изпълнение на Имунизационния календар на Р. България.

В рамките на тази политика се реализират и дейностите, финансирани от безвъзмездната помощ по реда на Споразумението с Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Разходите по политиката през 2012 г. са 112.8 млн.лв. и бележат незначително намаление спрямо 2011 г., като най-голям е относителният дял на разходите за ваксини и имунопрофилактика.

В рамките на програмите на Политика „В областта на диагностиката и лечението“ са финансирани дейностите, осъществявани от държавните психиатрични болници, центровете за спешна медицинска помощ, центрове за трансфузионна хематология и домовете за медико-социални грижи за деца в неравностойно положение от 0 до 3 години и дейностите по трансплантация на тъкани, органи и клетки.

В рамките на политиката са включени средствата за предоставените субсидии за лечебните заведения за болнична помощ в размер на 130 273.7 хил. лв., с които са заплатени медицински дейности: оказване на спешна медицинска помощ за пациенти със спешни състояния; интензивно лечение и амбулаторно проследяване (диспансеризация) и стационарно лечение на пациенти с кожно-венерически заболявания; амбулаторно проследяване и стационарно лечение на пациенти с психични заболявания; амбулаторно проследяване (диспансеризация) и активно лечение на пациенти с активна туберкулоза; продължаващо лечение и рехабилитация на пациенти с туберкулоза и неспецифични белодробни заболявания; лечение на пациенти с инфекциозни заболявания; високотехнологични дейности с национално значение; отдих и лечение на ветераните от войните; медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК; дейността на Националния раков регистър и др.

В разходите се включва и дейността на Комисията за лечение на български граждани в чужбина, Център „Фонд за лечение на деца”, който осъществява дейности, свързани с организационно и финансово подпомагане на български граждани на възраст до 18 години, които се нуждаят от диагностични и лечебни процедури, за които няма условия за извършването им в страната, лечение на редки заболявания, трансплантация на стволови клетки при хематологични заболявания и Фонд „Асистирана репродукция” за финансово подпомагане на български граждани с репродуктивни проблеми.

Разходите по политика „В областта на диагностиката и лечението” намаляват значително – от 497.1 млн. лв. през 2011 г. на 345.1 млн. лв. през 2012 г. в резултат на прехвърлянето на част от медицинските дейности към Националната здравноосигурителна каса.

В рамките на Политиката „В областта на лекарствените продукти и медицинските изделия“ през 2012 г. са осигурени лекарствени продукти и медицински изделия, за пациенти със СПИН, туберкулоза и психически и поведенчески зависимости. За изпълнението на дейностите по политиката в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия през 2012 г. от бюджета на МЗ са изразходвани 12.8 млн.лв.

Общият размер на разходите по всички политики за централна доставка на лекарствени продукти, консумативи, биопродукти, медицински изделия, радиоактивни изотопи, тестове за СПИН и хепатит и др., които се осигуряват чрез бюджета на МЗ и гарантират ангажимента на държавата по отношение на лечението на болни страдащи от тежки хронични и социално значими заболявания, е 52.3 млн. лв., в т.ч:

- Лекарствени продукти за скъпоструващо лечение, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване – 8 531.8 хил. лв.;

- Биопродукти (ваксини и специфични серуми) – 37 881.0 хил. лв.;

- Радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори – 1 600.7 хил. лв.;

- Медицински изделия за вземане, диагностициране, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки – 4 274.8 хил. лв.;

Разходваните през 2012 г. средства за лекарствени продукти, медицински изделия и консумативи бележат значително намаление спрямо 2011 г., когато те са били 164.0 млн.лв., което е свързано с прехвърлянето на функции и дейности, които са от обхвата на здравното осигуряване към Националната здравноосигурителна каса.

Чрез бюджета на МЗ се извършват и разходите по национални програми, приети с решения от МС, свързани с превенция, профилактика и лечение на значими заболявания, определени като национални здравни приоритети.

През 2012 г., чрез бюджета на Министерството на здравеопазването, са финансирани общо 9 национални програми, като разходите за тях са в размер на 6.8 млн. лв., докато през 2011 г. са финансирани 8 национални програми, при размер на разходите 7.4 млн. лв. Основната част от тези средства са за лекарства и консумативи, свързани с лечение и превенция на социално значими заболявания и психосоциална рехабилитация:

• 
  Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България – 151.5 хил. лв.;
  
• 
  Национална програма за развитие на трансплантацията на стволови клетки – 120.5 хил. лв.;
  
• 
  Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции - 2 407.6 хил. лв.;
  
• 
  Национална стратегия за борба срещу наркотиците – 350 хил. лв.;
  
• 
  Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 г. в Република България - 1 359.0 хил. лв.;
  
• 
  Национална програма за действие по околна среда и здраве 2008-2013 г., - 208.5 хил. лв.;
  
• 
  Национална програма на Република България за готовност за грипна пандемия -125.7 хил. лв.;
  
• 
  Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства – 270.0 хил. лв.;
  
• 
  Национална програма за редки болести 2009-2013 г - 1907.9 хил. лв.
  

Най-голям дял в размера на отчетените разходи имат програмите, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария - общо разходи в размер на 13 979.0 хил. лв., по програми:

• 
  Програма «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България», финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария . Отчетените разходи са в размер на 6 016.3 хил. лв.;
  
• 
  Програма «Подобряване на контрола на туберкулозата в България». Отчетените разходи към 31.12.2012 г. са общо 5 779.2 хил. лв.;
  
• 
  Програма «Укрепване на контрола на туберкулозата в България» - 2 183.5 хил. лв.
  

По общинските бюджети за функция “Здравеопазване” са отчетени разходи в размер на 137.7 млн. лв. или 102.0% от предвидените по разчетите към ЗДБРБ за 2012 г.

Отчетените текущи разходи за тази функция са в размер на 125.9 млн. лв., което е 109.6% (11.0 млн. лв. преизпълнение) спрямо разчетените със закона и 95.8% спрямо отчетените към 31.12.2011 г. Превишението на отчетените средства спрямо закона се дължи на допълнително предоставените средства на общините от централния бюджет за пътните разходи на правоимащите болни, за изпълнение на чл. 34, ал. 1 на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза за работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, както и на преходни остатъци от предходната година.

Отчетените капиталови разходи по функцията са в размер на 11.8 млн. лв.

Разпределението на разходите във функция „Здравеопазване” по общинските бюджети е както следва:

- за делегирани от държавата дейности: в т.ч. текущи разходи - разчетените средства по закон са в размер на 95.2 млн. лв., а извършените разходи са 88.1 млн. лв. или 92.5%. Изпълнението е 97.2% спрямо отчета за 2011 г. Тук се отчитат разходите за заплатите и осигурителните вноски на персонала в детските ясли и детските кухни, разходите за здравни кабинети в детските градини и училища, здравни медиатори, пътни разходи на правоимащи болни, средствата за командироване на експертите от ТЕЛК от друга община. По отчетни данни за 2012 г. общините са дофинансирали държавните дейности със собствени приходи общо в размер на 2.0 млн. лв.; капиталови разходи - отчетени са 4.2 млн. лв. (в т.ч. 0.6 млн. лв. дофинансиране)

- за местни дейности: в т.ч. текущи разходи - отчетени са текущи разходи в размер на 35.8 млн. лв., което е 182.4% (16.2 млн. лв.) спрямо закона и намаление с 8.2% спрямо отчетените за 2011 г. Увеличението на разходите спрямо закона се дължи основно на отчетените субсидии за болнична помощ, които не са предвидени по закон. Тук се включват разходите за издръжка на детските ясли и детските кухни и средствата по решение на общинския съвет за осъществяване на болнична помощ за дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване или програми; капиталови разходи - отчетените разходи са в размер на 8.2 млн. лв.

На фона на задържащото се ниво на публични разходи за здравеопазване през последните години, се наблюдава нарастваща задлъжнялост на лечебните заведения в болничния сектор.

Общата задлъжнялост на болничните лечебни заведения по данни на МЗ към края на 2012 г. е около 360 млн. лв., като просрочените задължения са 148 млн., което е почти 1/2 от всички задължения (таблица 6). Тази тенденция на поддържана задлъжнялост продължава в последните 10 години и не намира правилното икономическо и политическо решение.
Таблица 6. Просрочени задължения на ЛЗБП по години (в хил.лв.)

Години	2009	2010	2011	2012	31.01.2013
Общо просрочени задължения на лечебните заведения за болнична помощ	123 912	163 570	166 560	143 188	147 857

Източник: МЗ

При анализа на разходите на лечебните заведения за болнична помощ по видове (таблица 7) се вижда, че основният дял на разходите заемат тези за заплати на персонала, лекарства и консумативи. Трябва да се отбележи обаче, че при по-задълбочен анализ по видове лечебни заведения (нива на компетентност) разходите за заплати в националните и университетските болници е с 5% по-нисък от този в областните и с 10% по-нисък от общинските. В същото време разходите за лекарства и консумативи е в обратна прогресия – в университетските болници е по-висок със средно 10% от този в областните и с 15% спрямо общинските. Това показва, че в болниците с по-ниски нива на компетентност се лекуват по-леки случаи, като основните разходи се отделят за труд.