СОП Черноморски басейн 2007-2013 - за отчетния период не са сключвани договори за предоставяне на национално съфинансиране. За отчетния период разплатените средства по сключените договори за национално съфинансиране са в размер на 2 296 евро (4 491 лв.).
-
Програми за териториално сътрудничество 2014-2020
-
Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Сърбия 2014-2020 – подписани са общо 39 договора за субсидия и са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на обща стойност 3 911 892 евро (7 650 996 лв.). Стойността на сертифицираните средства по време на отчетния период е 3 535 805 евро (6 915 433 лв.);
-
Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014-2020 - сключени са 43 договора за субсидия, по които са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на стойност 2 514 307 евро (4 917 557 лв.). Стойността на сертифицираните средства по време на отчетния период е 896 930 евро (1 754 243 лв.);
-
Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Македония 2014-2020 - подписани са общо 48 договора за субсидия и са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на обща стойност на 1 798 649 евро (3 517 852 лв.). Стойността на сертифицираните средства по време на отчетния период е 2 836 190 евро (5 547 105 лв.).;
-
Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 - за периода от началото на изпълнение на програмата до юни 2018 г. са извършени плащания по сключени договори за национално съфинансиране, в размер от 11 608 533,44 лева. Разплатените средства по 3 сключени договори за национално съфинансиране за отчетния период са в размер на 2 117 859 лв.
-
Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 - сключени са 32 договори за национално съфинансиране. За отчетния период разплатените средства по сключените договори за национално съфинансиране са в размер на 2 702 623 лв.
-
Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ – за отчетния период са сключени 17 договори за национално съфинансиране. За отчетния период разплатените средства по сключените договори за национално съфинансиране са в размер на 1 276 633 лв.
-
Програма за транснационално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ДУНАВ 2014-2020 - сключени са 57 договора за национално съфинансиране с български партньори, по които са разплатени авансови плащания на стойност 1 663 973 лева. За отчетния период общия размер на разплатените средства за национално съфинансиране е в размер на 63 157 лв.
-
ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 – за отчетния период са сключени 2 договора за предоставяне на национално съфинансиране. Няма разплатени средства по сключени договори за национално съфинансиране за отчетния период.
-
Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ ІІІ - за отчетния период има 2 сключени договора за предоставяне на национално съфинансиране. За периода няма разплатени средства по сключените договори за национално съфинансиране.
4.1.4. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)
Приложение № 5 – Отчет на показателите за изпълнение по програми
|
2100.01.01 Бюджетна програма 1 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
Целева стойност
|
Отчетено с натрупване към 30.06.2018 г.
|
Отчетено за периода 01.01.-30.06.2018 г.
|
Индикатори за изпълнение по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
|
Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование
|
лица
|
76 571
|
6 677
|
6 677
|
Представители от маргинализираните групи, включително роми, ползващи модернизираната образователна инфраструктура
|
лица
|
2 264
|
167
|
167
|
Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление
|
домакинства
|
10 585
|
0
|
0
|
Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради
|
kWh/година
|
83 682 347
|
244 970,00
|
0
|
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове (енергийна ефективност)
|
тонове CO2 екв.
|
89 054
|
38,9
|
0
|
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове (градски транспорт)
|
тонове CO2 екв.
|
13 927,73
|
0
|
0
|
Обща дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт
|
километри
|
30,47
|
0
|
0
|
Рехабилитация на земята: Обща площ на рехабилитираната земя
|
хектари
|
172
|
7,26
|
7,26
|
Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони
|
квадратни метри
|
3 184 724
|
33 174
|
33 174
|
Градско развитие: Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони
|
квадратни метри
|
27 274
|
0
|
0
|
Градско развитие: Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони (социална инфраструктура)
|
квадратни метри
|
94 911
|
0
|
0
|
Градско развитие: Рехабилитирани жилища в градските райони
|
жилища
|
560
|
0
|
0
|
Население, ползващо подобрени социални услуги
|
лица
|
264 383
|
0
|
0
|
Представители от маргинализирани групи, включително роми, които се ползват от модернизирана социална инфраструктура
|
лица
|
1 353
|
0
|
0
|
Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по- горен клас на енергопотребление (Приоритетна ос 2)
|
домакинства
|
2 316
|
0
|
0
|
Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради (Приоритетна ос 2)
|
kWh/година
|
56 963 073
|
7 029 589,00
|
6 726 289,00
|
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове (Приоритетна ос 2)
|
тонове CO2 екв
|
40 413
|
1 947,11
|
1 885,80
|
Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование (Приоритетна ос 3)
|
лица
|
103 876
|
831
|
408
|
Представители на маргинализирани групи, включително роми, облагодетелствани от модернизирана образователна инфраструктура (Приоритетна ос 3)
|
лица
|
3 071
|
315
|
315
|
Население, обхванато от подобрените услуги по спешна медицинска помощ
|
лица
|
7 245 677
|
0
|
0
|
Модернизирани обекти на спешна медицинска помощ
|
обекти
|
232
|
0
|
0
|
Закупени съвременни санитарни превозни средства (линейки)
|
брой
|
400
|
0
|
0
|
Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование
|
лица
|
408
|
0
|
0
|
Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация
|
обекти
|
138
|
0
|
0
|
Устойчив туризъм: Ръст в очаквания брой посещения на подпомогнатите обекти на културното или природното наследство и туристически атракции
|
посещения/година
|
482 034
|
0
|
0
|
Разработени туристически продукти за обектите на културното наследство от национално и световно значение
|
брой
|
18
|
0
|
0
|
Шосеен транспорт: Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища
|
километри
|
665
|
0
|
0
|
Осигурени заплати за служители на пълен работен ден
|
брой
|
157
|
138
|
138
|
Обучени служители на бенефициентите
|
брой
|
4000
|
1 849
|
302
|
Проведени информационни кампании и дейности за публичност
|
брой
|
60
|
55
|
10
|
Отчет на показателите за изпълнение на дейностите по стратегическо планиране на регионалното развитие
|
Показател_:_Проведени_координационни_срещи,_събития_и_форуми_в_районите_от_ниво_2'>Показател 1: Изготвени стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие
|
брой
|
9
|
НП
|
9
|
Показател 2: Проведени координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2
|
брои
|
24
|
НП
|
14
|
* Отчетените стойности по ОПРР 2014-2020 г. са от приключили проекти и от текущо постигнати верифицирани стойности по проекти в процес на изпълнение.
-
Показател:_Градско_развитие:_Незастроени_площи,_създадени_или_рехабилитирани_в_градските_райони'>Показател:_Енергийна_ефективност:_Понижаване_на_годишното_потребление_на_първична_енергия_от_обществените_сгради'>Показател:__Изготвени_стратегически,_аналитични_и_информационни_документи,_свързани_с_регионалното_развитие'>Кратко описание на показателите за изпълнение
Показател: Изготвени стратегически, аналитични и информационни документи, свързани с регионалното развитие – измерва постигнатите резултати във връзка с разработването, актуализирането, наблюдението и оценката на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и хармонизацията на нормативната база за регионалното развитие. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие.
За отчетния период са изготвени общо 9 стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие, както следва:
-
Подготвен 1 бр. доклад и финансова обосновка за оперативно заседание на Министерски съвет, във връзка с влизане в сила на изменение на Закона за морско пространство.
-
Подготвен 1 бр. доклад относно определяне на 3 варианта за нов териториален обхват на районите от ниво 2 (NUTS 2) в страната, които да бъдат предложени за обществено обсъждане на национално и регионално ниво, под координацията на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
-
Изготвен 1 бр. доклад за картиране на системата от стратегически документи за регионално развитие и предложение за нови подходи в националната политика за регионално развитие.
-
Изготвени са 6 броя годишни доклади за наблюдение изпълнението на регионалните планове за развитие за 2017 г.
Показател : Проведени координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2 – отчита постигнатите резултати по осъществяването на дейностите, свързани с регионалната координация за изпълнение на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие в районите от ниво 2. С целевите годишни стойности се планира броят на координационните срещи, събития и форуми в районите от ниво 2. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори, (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие.
-
За отчетния период са проведени 13 заседания на Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2;
-
Проведена Кръгла маса във връзка с провеждането на обществено обсъждане за определяне на нов териториален обхват на районите от ниво NUTS 2.
Показател: Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестициите в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение. С целевите стойности се планира какъв брой лица ще бъдат подпомогнати след подобряване на инфраструктурата.
Постигнатите резултати във връзка с капацитета на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование – 7 085 лица;
Показател: Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради - отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите, свързани с предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор. С целевите годишни стойности се планира колко ще се намали годишното потребление на първична енергия от обществените сгради.
Постигнатите резултати във връзка с понижаването на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради – 7 274 559,00 kWh/година;
Показател: Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване. С целевите стойности се планира колко квадратни метра ще бъдат незастроените площи,които са създадени или рехабилитирани в градските райони.
Постигнатите резултати във връзка с незастроените площи, създадени или рехабилитирани в градските райони – 33 174,00 м2;
Показател: Рехабилитация на земята: Обща площ на рехабилитираната земя - отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на инвестиционната активност в градовете, чрез възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие.
Постигнатите резултати във връзка с общата площ на рехабилитираната земя – 7,26 хектари.
4.1.5. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените стойности
-
Недостатъчен административен и финансов капацитет на бенефициентите;
-
Неизпълнение или некоректно изпълнение на задълженията на институциите от партниращата страна по съответната програма;
-
Целевите стойности са определени в одобрените от ЕК програмни документи за целия период на изпълнение на програмите.
В следствие на предприетите мерки от страна на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ са създадени условия за изпълнение на планираните целеви стойности по програмите и към момента не съществува риск за тяхното неизпълнение.
-
Информация за проекти на ГД „СППРР“
-
Проект „Трансграничен морски пространствен план за Черно море Румъния-България“ с акроним „MARSPLAN-BS“, одобрен за финансиране на основание Споразумение за безвъзмездна помощ № EASME/EMFF/2014/1.2.1.5/2/SI2.707672 MSP LOT 1 Black Sea/MARSPLAN BS от 14 август 2015 г. между Европейската комисия и Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Република Румъния в качеството му на водещ партньор по проекта. Общата стойност на проект MARSPLAN-BS е 2 049 015,74 евро, от които:
-
Бюджетът на МРРБ е в размер до 193 402,50 евро (377 134 лева) в рамките на общата стойност.
-
Проект MARSPAN-BS се съфинансира директно от Европейската комисия с безвъзмездни средства на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) по силата на сключеното Споразумение за безвъзмездна помощ (Grant Agreement) в размер до 80% от допустимите разходи; от бюджета на МРРБ в размер 20% от допустимите разходи и разходите за ДДС.
Основните цели на проекта са:
-
Подпомагане прилагането на Директива 2014/89/ЕС за създаване на рамка за морското пространствено планиране (МПП);
-
Изграждане на институционална рамка за трансграничното морско пространствено планиране Румъния – България;
-
Развитие на сътрудничеството със страните от Черноморския басейн във връзка с морското пространствено планиране в региона на Черно море;
-
Укрепване на трансграничното сътрудничество и обмен на информация между Румъния и България по въпроси, свързани с морския регион;
-
Определяне на визията и стратегическите цели за региона на Черно море, имащи отношение към морското пространствено планиране, като в същото време се държи сметка за взаимовръзките между сушата и морето;
-
Разработка на пилотен морски пространствен план за трансграничния регион;
-
Съдействие за по-широкото разпространение на цялата информация, събрана във връзка с МПП, региона на Черно море и най-добрите практики сред всички заинтересовани страни в басейна на Черно море.
Общата продължителност на проекта е 32 месеца – от 14.08.2015 г. до 13.02.2018 г.
За отчетния период са постигнати следните резултати:
-
Всички основни цели по проекта са успешно изпълнени.
-
Подготовка и изпращане до румънското Министерство на регионалното развитие и публичната администрация на окончателен доклад (технически и финансов) за изпълнение на дейностите по проект MARSPLAN-BS.
Общо изразходваните средства по проекта за периода януари – юни 2018 г. са 6 320,94 лева и се разпределят по източници на финансиране, както следва:
-
до 80% покритие на разходите от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) чрез Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (EASME) към Европейската комисия, действаща съгласно делегираните й правомощия като изпълнителна агенция по проекта;
-
20% от страна на бюджета на МРРБ и допълнително разходите за данък добавена стойност (ДДС).
|