Отчет за изпълнението на политиките и програмите на министерство на регионалното развитие и благоустрйството
Изтегляне 2.81 Mb.
|
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРЙСТВОТО КЪМ 30.06.2016 г. 
Съдържание І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпилите промени през отчетния период…………………………………………………………………………………………………….. . стр. 3 ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 30.06.2016 г. …………………………………….. стр. 6 ІІІ. Преглед на изпълнение на политиките……………………………………………..……..……….....стр. 10 ІV. Преглед на изпълнение на програмите ……………………………………….……………………...стр. 29 1. Програма 2100.01.01…………….………………………………………………….…………………...стр. 29 2. Програма 2100.01.02………………………………………………………………………...………..…стр. 52 3. Програма 2100.02.01.…………………………………………………………………..……………..…стр. 55 4. Програма 2100.02.02………………………………………………………………………….………....стр. 65 5. Програма 2100.03.01………………………………………………………..…………………………...стр. 81 6. Програма 2100.03.02…………………………………………………………………………………….стр. 85 7. Програма 2100.04.01………………………………………………………………………….………....стр. 90 8. Програма 2100.04.02………………………………………………………………………….………....стр. 94 9. Програма 2100.05.00………………………………………………………………………….…………стр. 97
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е отговорно за провеждане на реформата в регионалното развитие на страната, устройството на територията, изграждането на основните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. Отчетът за периода 01.01.2016 г. - 30.06.2016 г. на МРРБ представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на дейностите, които са проведени в рамките на бюджетната година и инструментите на политиките. В него се съдържа информация за продуктите/услугите, които са предоставени, както и получения ефект за обществото в резултат от провежданите от министерството политики в областта на регионалното развитие. Отчетът обвързва изпълнението на политиките и програмите, провеждани от министерството с разходите по отделните програми. С разчетените разходи по бюджета на МРРБ се обезпечава провеждането на следните политики и програми: 2100.01.00 ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА Бюджетна програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“ Дирекциите, които изпълняват дейности в изпълнението на програмата са: Главна дирекция “Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” Главна дирекция „Градско и регионалното развитие“ Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ Дирекция „Благоустройство и геозащита“ Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ Бюджетна програма 2100.01.02 „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България” Дирекциите, които изпълняват дейности в изпълнението на програмата са: Дирекция „Жилищна политика“ Дирекция „Благоустройство и геозащита“ Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ 2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНА С ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ И ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ГЕОЗАЩИТА Бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са: Агенция „Пътна инфраструктура“ Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ Дирекция „Благоустройство и геозащита“ Бюджетна програма 2100.02.02 „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са: Дирекция „Устройство на територията и национална експертиза“ Дирекция „Благоустройство и геозащита“ Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ 2100.03.00 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВАНТИВНИЯ И ТЕКУЩ КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО Бюджетна програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“ Дирекция за национален строителен контрол Дирекция „Технически правила и норми“
Агенция по геодезия, картография и кадастър 2100.04.00 ДРУГИ БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ, КОИТО НЕ ПОПАДАТ В ОБХВАТА НА ПОЛИТИКИТЕ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ МРРБ Бюджетна програма 2100.04.01 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“ Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са: Дирекция „Държавна собственост“ Дирекция „Концесии и търговски дружества“
Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ Бюджетна програма 2100.05.00 „Ефективна администрация и координация“ Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са: Инспекторат Дирекция „Вътрешен одит“ Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“ Дирекция „Финансово-стопански дейности“ Дирекция „Правна“ Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ Дирекция „Обществени поръчки“ Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“
Съгласно устройствения правилник на МРРБ общата администрация осигурява технически дейността на министъра, дейността на специализираната администрация и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. С Постановление № 388 от 10.12.2014 г. на Министерския съвет, обн. ДВ. бр.102 от 12 декември 2014 г., изм.и допълнен ДВ. бр.35 от 10 май 2016 г. е приет Устройствения правилник на МРРБ, съгласно който в структурата на министерството, като второстепенни разпоредители с бюджет стават Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), Агенция по геодезия картография и кадастър (АГКК) и Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК). Съгласно горепосочения Устройствен правилник на МРРБ, през първото полугодие на 2016 г. са направени следните организационни промени: 1. Съкращават се следните щатни бройки: 1.1. В дирекция „Концесии“ — 15 щатни бройки; 1.2. В дирекция „Сигурност“ — 9 щатни бройки; 1.3. В дирекция „Информационни и комуникационни системи“ — 8 щатни бройки; 1.4. В дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“ — 11 щатни бройки; 1.5. В дирекция „Благоустройство и геозащита“ — 1 щатна бройка; 2. Закриват се структурните звена: дирекция „Концесии“ - 15 щатни бройки; дирекция „Сигурност“ - 9 щатни бройки; дирекция „Информационни и комуникационни системи“ - 8 щатни бройки; дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“ - 11 щатни бройки; 3. Създава се дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ с два отдела и обща щатна численост – 17 бр., от които отдел „Системи за сигурност“ - 7 бр., отдел „Информационно обслужване“ – 9 бр.; 4. Създава се дирекция „Концесии и търговски дружества“ с щатна численост – 11 бр.; 5. Променя се наименованието на главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ на „Градско и регионално развитие“; 6. Променя се наименованието „представител в Постоянното представителство на република България към Европейския съюз в Брюксел“ на „представител към Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз“; 7. Намалява се щатната численост на дирекция „Благоустройство и геозащита“ от 12 бр. на 11 бр. с една щатна бройка за длъжността „главен експерт“; 8. Увеличава се щатната численост на дирекция „Жилищна политика“ от 18 бр. на 19 бр. с една щатна бройка за длъжността „главен експерт“ в отдел „Стратегии и програми“.
В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2016 год. и Постановление № 380 на МС от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Заповед № РД-02-14-27/19.01.2016 г. на министъра на регионалното развитие са утвърдени приходи в размер на 270 907 000 лв. По Уточнен план към 30.06.2016 г. на МРРБ собствените приходи са в размер на 341 791 994 лв., а са отчетени 263 427 286 лв. или 77,07 % спрямо уточнения план. Изпълнението на приходите към 30.06.2016 г. е както следва:
Средствата, които се отчитат в тази точка са събраните приходи от:
Средствата са формирани от санкции и неустойки по договори за концесия на морски плажове и наеми на морски плажове. Отчетени са наказателни лихви за забавени плащания по Тарифата за таксите, които се събират от Агенция “Пътна инфраструктура за крайпътни обекти и рекламни съоръжения, а също и внесените суми по наказателни постановления, с които от органите на ДНСК са наложени глоби или имуществени санкции на нарушители на ЗУТ.
Отчетените средства са формирани основно от реализирани курсови разлики /-/ 2 013 лв.; Застрахователни обезщетения за ДМА – 252 249 лв. - получени от застрахователни компании за нанесени вреди на пътни съоръжения; Получени други застрахователни обезщетения – 55 360 лв. за нанесени вреди на еластични предпазни огради; коректив за касови постъпления - /-/ 29 885 лв.;От други неданъчни приходи – 942 129 лв. - приходи от продажба на тръжни документи; от крайпътни насаждения; от вторични суровини и дървен материал; приходи по наказателни постановления; приходи по съдебни дела; приходи от такси по ЗДОИ и др.
За отчетния период е внесен данък добавена стойност от начислен данък по фактури за концесионни възнаграждения , за наеми на плажове, наеми на ведомствени обекти и за информационни услуги.
Приходите от концесии постъпват по бюджета на МРРБ на основание чл. 81, ал.1 от Закона за концесиите. Съгласно чл. 22 а от Закона за устройство на черноморското крайбрежие приходите от концесионна дейност се разпределят като 50 % от сумата на концесионното плащане се превежда по бюджета на общината, на чиято територия се намира съответния плаж и 10 % се превежда по бюджета на областта, на чиято територия се намира плажа.
Дарение от „Метро Кеш енд Кери“ Русе по договор за ремонт на път.
Възстановени средства от НАТО, авансово разплатени от бюджета на МРРБ в предходни години за полигон „Ново село“. Приложение 1 - Отчет на приходите по бюджета
Каталог: docs docs -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора docs -> Опит в група чрез психодрама, социометрия и групова терапия docs -> Дв бр. 103 от 2 Декември 2008г., изм дв бр. 24 от 31 Март 2009г docs -> Фондация «Гъривер клиринг хауз» (c/o Център за култура и дебат „Червената къща”) docs -> Иван (Ванчо) Флоров и м а г и н е р н о с т а docs -> Соу „СВ. Св. Кирил и методий docs -> Рискови фактори на тютюнопушенето Изтегляне 2.81 Mb. Сподели с приятели:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||