При уточнен план от 555 849 005 лв., разходите по бюджета на министерството за отчетния период са в размер на 553 680 357 лв. или 99,61% изпълнение, разпределени както следва:
-
Персонал 39 140 702 лв.
-
Издръжка 326 445 128 лв.
-
Капиталови разходи 188 094 527 лв.
Приложение 2а - Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на ПРБ)
2100.00.00
|
РАЗХОДИ
(в лева)
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
|
Общо разходи по бюджета на ПРБ
|
316 522 500
|
555 849 005
|
553 680 357
|
2100.01.00
|
Политика в областта на „Развитие на регионите в страната и намаляване на различията, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаване на работни места“
|
3 570 100
|
2 828 787
|
2 728 199
|
2100.01.01
|
Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“
|
2 927 400
|
2 418 087
|
2 388 558
|
2100.01.02
|
Бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Р България“
|
642 700
|
410 700
|
339 641
|
2100.02.00
|
Политика в областта на „Подобряване инфраструктурната свързаност на регионите – изграждане и модернизиране на пътна и вик инфраструктура“
|
275 269 400
|
511 655 314
|
510 859 126
|
2100.02.01
|
Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“
|
253 665 400
|
491 955 026
|
491 786 646
|
2100.02.02
|
Бюджетна програма „Устройствено планиране, геозащита , водоснабдяване и канализация“
|
21 604 000
|
19 700 288
|
19 072 480
|
2100.03.00
|
Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството
|
27 590 800
|
26 374 369
|
26 111 760
|
2100.03.01
|
Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“
|
7 644 700
|
7 913 490
|
7 832 875
|
2100.03.02
|
Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“
|
19 946 100
|
18 460 879
|
18 278 885
|
2100.04.00
|
Други бюджетни програми
|
2 770 600
|
4 329 846
|
4 326 945
|
2100.04.01
|
Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“
|
793 000
|
1 210 246
|
1 280 386
|
2100.04.02
|
Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“
|
1 977 600
|
3 119 600
|
3 046 559
|
2100.05.00
|
Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“
|
7 321 600
|
10 660 689
|
9 654 327
|
Приложение 2б - Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми
2100.00.00
|
ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
|
Общо консолидирани разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
(в лева)
|
Общо
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
Общо
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
|
Общо разходи
|
1 384 298 333
|
95 258 376
|
84 410 165
|
10 848 211
|
1 289 039 957
|
469 270 192
|
819 769 765
|
2100.01.00
|
Политика в областта на „Развитие на регионите в страната и намаляване на различията, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаване на работни места“
|
49 792 607
|
10 677 898
|
2 672 759
|
8 005 139
|
39 114 709
|
55 440
|
39 059 269
|
1.1.2100
|
Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“
|
18 543 800
|
10 333 721
|
2 388 558
|
7 945 163
|
8 210 079
|
0
|
8 210 079
|
2.1.2100
|
Бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Р България“
|
31 248 807
|
344 177
|
284 201
|
59 976
|
30 904 630
|
55 440
|
30 849 190
|
2100.02.00
|
Политика в областта на „Подобряване инфраструктурната свързаност на регионите – изграждане и модернизиране на пътна и вик инфраструктура“
|
1 291 866 090
|
44 205 017
|
41 766 040
|
2 438 977
|
1 247 661 073
|
469 093 086
|
778 567 987
|
2100.02.01
|
Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“
|
1 267 822 286
|
42 747 241
|
40 529 988
|
2 217 253
|
1 225 075 045
|
451 256 658
|
773 818 387
|
2100.02.02
|
Бюджетна програма „Устройствено планиране, геозащита , водоснабдяване и канализация“
|
24 043 804
|
1 457 776
|
1 236 052
|
221 724
|
22 586 028
|
17 836 428
|
4 749 600
|
2100.03.00
|
Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството
|
28 658 364
|
26 394 189
|
25 990 094
|
404 095
|
2 264 175
|
121 666
|
2 142 509
|
2100.03.01
|
Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“
|
8 448 350
|
8 095 932
|
7 832 875
|
263 057
|
352 418
|
0
|
352 418
|
2100.03.02
|
Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“
|
20 210 014
|
18 298 257
|
18 157 219
|
141 038
|
1 911 757
|
121 666
|
1 790 091
|
2100.04.00
|
Други програми
|
4 326 945
|
4 326 945
|
4 326 945
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2100.04.01
|
Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“
|
1 280 386
|
1 280 386
|
1 280 386
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2100.04.02
|
Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“
|
3 046 559
|
3 046 559
|
3 046 559
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2100.05.00
|
Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“
|
9 654 327
|
9 654 327
|
9 654 327
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Приложение № 3 - Източници на финансиране на консолидираните разходи
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
Общо разходи:
|
316 522 500
|
555 849 005
|
1 384 298 333
|
Общо финансиране:
|
316 522 500
|
555 849 005
|
1 384 298 333
|
Собствени приходи
|
271 095 500
|
271 095 500
|
284 452 174
|
Субсидия от държавния бюджет
|
45 427 000
|
207 405 144
|
193 249 822
|
Целеви средства от ЦБ
|
|
|
|
Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ
|
|
|
|
Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ
|
|
|
814 088 486
|
Заеми
|
|
77 348 361
|
77 348 361
|
Други безвъзмездни помощи
|
|
|
|
Други европейски фондове, програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, вкл. и национално съфинансиране
|
|
|
14 735 144
|
Други
|
|
|
424 346
|
ІІІ. Преглед на изпълнението на политиките
|
2100.01.00 „ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА“
|
Политиката за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда е насочена към подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани и превръщането на българските региони в привлекателно място за инвестиции и бизнес.
Желаният резултат ще се постигне чрез интегрирани действия в различни области на развитие, насочени в един фокус – сближаване. Сближаването се разбира като намаляване на неравенствата (икономически и социални) и като реализиране на по-добра свързаност (функционална и пространствена). Сближаването предполага намаляване на неравенствата, но запазване на културното разнообразие и идентичността на районите, които се оценяват като конкурентни предимства.
1.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане
Стратегически цели
-
Постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;
-
Изпълнение на Шенгенското споразумение, както и управление на проекти за адаптация на съществуващите и разкриване на нови гранични контролно-пропусквателни преходи за улесняване на трансграничния трафик на стоки и пътници през граничните преходи и подобряване на довеждащата инфраструктура.
-
Ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.“ (ОПРР) и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС;
-
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. e насочена към практическото изпълнение на Приоритет 4 на Националната стратегическа референтна рамка - “Балансирано териториално развитие“ и очертава основните области, в които България получава финансиране за своите региони от Европейския фонд за регионално развитие.
-
С ефективното управление и изпълнение на ОПРР и укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС се гарантира прозрачност в работата и преодоляване на корупционните практики.
-
Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;
-
Подпомагане на икономическото и социално развитие на трансграничните региони‚ посредством подобряване на инфраструктурата в граничните райони, опазване на околната среда, насърчаване на сътрудничество между регионите, подпомагане на местните публични власти, институции и организации в трансграничните региони с цел намаляване регионалните различия;
По програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС), съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) /България- Сърбия, България – Турция и България – Македония/, за които МРРБ е Управляващ орган (УО), е договориран целият наличен ресурс по програмите, включително са сключени договори с проекти от списъка с резерви, като за целта са използвани прогнозно спестявания от проектите в изпълнение. Предприети са мерки за ускоряване на процесите за изпълнение на проектите и усвояване на средствата от бенефициентите чрез провеждане на консултации и обучения от страна на УО и Съвместните технически секретариати по програмите. Въведена е процедура за извършване на анализ на изпълнението на проектите на тримесечна база и предприемане на мерки за намаляване на риска от неизпълнение на проектите с идентифицирани сериозни проблеми. По останалите програми за териториално сътрудничество, за които МРРБ е Национален партниращ орган/Национално звено за контакт целите също се изпълняват, като се осигурява необходимото национално съфинансиране на българските бенефициенти и навременна верификация на разходите им.
Паралелно с изпълнението на програмите от програмен период 2007 – 2013 г., през 2015 год. бяха одобрени от ЕК и трите програми за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ с Македония, Сърбия и Турция, за които МРРБ е Управляващ орган. По трите програми бяха изготвени пакетите с документи за обявяване на покани за подаване на предложения и след одобряването им от Съвместните комитети за наблюдение поканите бяха обявени, както следва:
- На 17 август 2015 г. беше публикувана първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата ИНТЕРРЕГ за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България-Сърбия с краен срок 18 януари 2016 г.;
-На 23 септември 2015 г. беше публикувана първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата ИНТЕРРЕГ за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България-Македония с краен срок 25 януари 2016 г.;
-На 16 ноември 2015 г. беше публикувана първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата ИНТЕРРЕГ за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България-Турция с краен срок 16 март 2016 г.;
-
Създаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища.
Оперативни цели
-
Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.;
-
Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие;
-
Въвеждане на допълнителни мерки по гарантиране усвояването и изпълнението на проектите по програмния период 2007-2013 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.;
-
Повишаване на качеството на живот с оглед преодоляване на отрицателните демографски тенденции и използване потенциала на градовете за балансирано развитие на цялата територия на страната;
-
Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;
-
Намаляване на броя на преждевременно отпадналите от училище, чрез инвестиции в образователна инфраструктура в градовете;
-
Осъществяване на социално приобщаване, чрез инвестиции в социална, спортна и културна инфраструктура в градовете;
-
Осъществяване на социално приобщаване, чрез инвестиции в социална, спортна и културна инфраструктура в градовете;
-
Повишаване на здравния статус на населението, чрез модернизация на здравната инфраструктура;
-
Насърчаване на регионалния туризъм, чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство;
-
Създаване на стратегическа планова основа за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС;
-
Проведени 3 заседания на Съвета по регионална политика към министъра на регионалното развитие и проведени заседания;
-
Изготвени доклади относно резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалните планове за развитие 2007 – 2013 г. за шестте района от ниво;
-
Изготвяне на годишни доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020) за 2014 г.;
-
Укрепване на капацитета за стратегическо планиране, координация, наблюдение и оценка на политики, подпомагащи устойчивото интегрирано развитие на районите в България и подобряване на регионалната координация на средствата от ЕС;
-
Подготовка на предложения за хармонизиране на законодателството за регионалното развитие;
-
Определен е териториален обхват на планинските, полупланинските и пограничните райони в България на ниво общини за целите на разработването на Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопи, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските изоставащи райони (ЦИП);
-
Разработен е проект на Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопи, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските изоставащи райони, който е представен и обсъден в регионалните съвети за развитие и съвета по регионална политика;
-
Разработен е проект на Методически указания за изготвяне на концепциите и схемите за пространствено развитие по чл.7б-7г на Закона за регионалното развитие, в съответствие с чл.17, т.11 на ЗРР;
-
Осъществена е координация на оперативно ниво за изготвянето на отчет и тригодишен план за изпълнението на Приоритет 3 „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал“ от „Националната програма за развитие България 2020“. Документът е одобрен от Съвета за развитие и е приет от Министерския съвет;
-
Одобрен от Министерски съвет проект на ЗИД на ЗРР и приет на второ четене от Народното събрание през февруари 2016 г.;
-
Усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната, изпълнение на Стратегията за децентрализация и стимулиране на гражданското участие в местното самоуправление;
-
Извършване на процедури за административно-териториални промени (АТП) по Закона за административно-териториално устройство на Република България (ЗАТУРБ);
-
Изпълнение на Актуализирана Стратегия за децентрализация и програмата за нейното изпълнение и организиране и подпомагане на дейността на Съвета по децентрализация на държавното управление (СДДУ);
-
Прилагане на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа (СЕ), организиране и подпомагане на дейността на Комисията за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво и стартиране на Трета процедура по присъждане на Етикета;
-
Удължаване на физическия и социалния живот на жилищните сгради при повишени експлоатационни качества.
Сподели с приятели: |