Отчет за изпълнението на политиките и програмите на министерство на регионалното развитие и благоустрйството



страница1/18
Дата20.08.2017
Размер2.64 Mb.
#28414
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРЙСТВОТО

КЪМ 31.12.2014 г.



Съдържание
І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпилите промени през отчетния период…………………………………………………………………………………………………стр. 3
ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 31.12.2014г. …………………………………стр. 5
ІІІ. Преглед на изпълнение на политиките……………………………………………………..…...стр. 8
ІV. Преглед на изпълнение на програмите ………………………………………………………..стр. 19
4.1. Програма 1…………….……………………………………………………………………..стр. 19
4.2. Програма 2……………………………………………………………………………...……стр. 44
4.3. Програма 3………………...…………………………………………………………………стр. 47
4.4. Програма 4………….……………………………………………………………………….стр. 56
4.5. Програма 5…………………………………………………………………..……………….стр. 70
4.6. Програма 6…………………………………………………………………………………...стр. 79
4.7. Програма 7……………………………………………………………………………….…..стр. 81



І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството е отговорно за провеждане на реформата в регионалното развитие на страната, устройството на територията, изграждането на основните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

Отчетът за периода 01.01.2014г.- 31.12.2014 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на дейностите, които са проведени в рамките на бюджетната година и инструментите на политиките. В него се съдържа информация за продуктите/услугите, които са предоставени, както и получения ефект за обществото в резултат от провежданите от министерството политики в областта на регионалното развитие.

Отчетът обвързва изпълнението на политиките и програмите, провеждани от министерството с разходите по отделните програми. С разчетените разходи по бюджета на МРРБ се обезпечава провеждането на следните политики и програми:


Политика 1 „Развитие на регионите в страната и намаляване на различията, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаване на работни места“
Програма 1 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“
Програма 2 „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Р България“
Политика 2 „Подобряване инфраструктурната свързаност на регионите – изграждане и модернизиране на пътна и вик инфраструктура“
Програма 3 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“
Програма 4 „Устройствено планиране, геозащита , водоснабдяване и канализация“
Други програми
Програма 5 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“
Програма 6 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“
Програма 7 „Ефективна администрация и координация“

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Министър на регионалното развитие и благоустройството


Тел: (02) 9405 517



Политически кабинет



Инспекторат

Финансови контрольори

Дирекция „Вътрешен одит“

Представители на Република България към Европейските общности в Брюксел



Заместник министър
Тел: (02) 9405 528/529


Главен секретар
Тел: (02) 9405 576


 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Тел: (02) 988 17 51


Дирекция "Канцелария"
Тел: (02) 9405 465


Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие"
Тел: (02) 9405 411


Дирекция "Финанси”
Тел: (02) 9405 475


Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно териториално устройство”
Тел: (02) 9405 506


Дирекция "Правна"
Тел: (02) 9405 443


Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Тел: (02) 9405 487


Дирекция "Връзки с обществеността и протокол"
Тел: (02) 9405 512


Дирекция "Публично-частно партньорство и концесии"
Тел.(02) 9405 317


Дирекция "Сигурност"
Тел: (02) 9405 305


Дирекция "Водоснабдяване и канализация"
Тел.(02) 9405 489


Дирекция "Обществени поръчки"
Тел: (02) 9405 478


Дирекция "Държавна собственост”
Тел: (02) 9405 353


Дирекция "Информационни и комуикационни системи"
Тел.(02) 9405 355


Дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“
Тел. (02)9405 520


Дирекция „Човешки ресурси и управление на стопанските дейности“
Тел. (02) 9405 479


Дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия”
Тел. (02) 9405 396


 

Дирекция „Обновяване на жилищните сгради”
Тел.(02) 9405 417


 

Дирекция " Устройствени планове, национална експертиза, инфраструктурни проекти и геозащита"
Тел: (02) 9405 301


 

АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ НА ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА

Агенция "Пътна инфраструктура"
Тел.: (02) 9173 248

Съгласно устройствения правилник на МРРБ общата администрация осигурява технически дейноста на министъра, дейноста на специализираната администрация и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

През отчетния период с Решение за приемане на структурата на Министерския съвет на Република България, Народното събрание на основание чл. 84, т. 7 и чл. 108 от Конституцията на Република България, преобразува оМинистерството на регионалното развитие в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Решението е прието от 43-то Народно събрание на 7 ноември 2014 г.

С Постановление № № 388 от 10.12.2014 г. на Министерския съвет, обн. ДВ. бр.102 от 12 декември 2014г., е приет Устройствения правилник на МРРБ, съгласно който в структурата на министерството, като второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на регионалното развитие и благоустройсвото, стават Агенция „Пътна инфраструктура“, Агенция по геодезия картография и кадастър и Дирекция за национален строителен контрол.




ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 31.12.2014 г .




  • Отчет на приходите

В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2015 год. и ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Заповед № РД-02-14-69/31.01.2014 г. на министъра на регионалното развитие са утвърдени приходи в размер на 246 100 000 лв.

По Уточнен план към 31.12.2014 г. на МРРБ собствените приходи са в размер на 251 300 907 лв., отчетени са приходи в размер на 266 078 314 лв. Изпълнението на приходите към 31.12.2014 г. е както следва:



  • Приходи и доходи от собственост 2 216 995 лв.

  • Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 805 461 лв.

  • Приходи от наеми на имущество 1 411 166 лв.

  • Приходи от лихви по текущи банкови сметки 368 лв.

  • Държавни такси 253 398 773 лв.

Средствата, които се отчитат в тази точка са събраните приходи от:

  • Винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства в размер на 200 613 046 лв. - по чл. 25 за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с българска регистрация и по чл. 26 за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с чуждестранна регистрация от Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“;

  • Други такси по тарифата в размер на 52 589 579 лв. реализирани от кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока Русе – Гюргево, от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения, от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища;

  • Приходи от други такси по Тарифа за таксите, се събират по чл. 1 - чл. 8 от Тарифата за таксите водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация; по чл. 11 - чл. 17 по Тарифата за таксите се заплащат от водачите на пътни превозни средства с българска регистрация; по чл. 20 - чл. 22 за съгласуване на проекти и за издаване на разрешения за специално ползване на пътя; по чл. 24 по Тарифата за таксите за изготвяне и издаване на удостоверения и други документи.

  • Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 1 268 686 лв.

Средствата са формирани от санкции и неустойки по договори за концесия на морски плажове и наеми на морски плажове. Отчетени са наказателни лихви за забавени плащания по Тарифата за таксите, които се събират от Агенция “Пътна инфраструктура за крайпътни обекти и рекламни съоръжения.

  • Други неданъчни приходи 1 181 484 лв.

Отчетените средства са формирани основно от реализирани курсови разлики (-840) лв.; Застрахователни обезщетения за ДМА – 460 174 лв. - получени от застрахователни компании за нанесени вреди на пътни съоръжения; Получени други застрахователни обезщетения – 118 844 лв. за нанесени вреди на еластични предпазни огради; От други неданъчни приходи – 603 306 лв. - приходи от продажба на тръжни документи; от крайпътни насаждения; от вторични суровини и дървен материал; приходи по наказателни постановления; приходи по съдебни дела; приходи от такси по ЗДОИ .

  • Внесен ДДС и други данъци върху продажбите /-/ 2 661 585 лв.

  • Внесен ДДС /-/ 2 487 727 лв.

  • Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) /-/ 173 858 лв.

За отчетния период е внесен данък добавена стойност от начислен данък по фактури за концесионни възнаграждения , за наеми на плажове, наеми на ведомствени обекти и за информационни услуги .

  • Приходи от концесии 5 697 438 лв.

Приходите от концесии постъпват по бюджета на МРРБ на основание чл.81 , ал.1 от Закона за концесиите. Съгласно чл.22 а от Закона за устройство на черноморското крайбрежие приходите от концесионна дейност се разпределят като 50 % от сумата на концесионното плащане се превежда по бюджета на общината, на чиято територия се намира съответния плаж и 10 % се превежда по бюджета на областта на чиято територия се намира плажа.

  • Помощи и дарения от страната 4 167 000 лв.

През отчетния период са получени помощи от страната за финансиране на текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа.

  • Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина 765 135 лв.

Възстановени средства по приоритетна ос „Техническа помощ“, както следва:

  • Атина, Управляващ орган на Програмата за ТГС Гърция –България 2007-2013г.-205 203 лв.

  • Букурещ, Управляващ орган на Програмата за ТГС Румъния - България - 559 932 лв.


Приложение 1 - Отчет на приходите по бюджета

ПРИХОДИ

Закон

Уточнен план

Отчет

(в хил. лв.)

Общо приходи:

 

 

 

Данъчни приходи

 

 

 

Неданъчни приходи

246 100

251 301

266 078

Приходи и доходи от собственост

2 622

2 622

2 217

Държавни такси

239 436

239 436

253 399

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 192

1 192

1 269

Приходи от концесии

4 950

4 950

5 697

Постъпления от продажба на нефинансови активи

 




44

Други

400

669

1 182

Събрани и внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-2 500

-2 500

-2 662

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

 

4 932

4 932




  • Отчет на разходите

При уточнен план от 440 926 278 лв. , разходите по бюджета на министерството за отчетния период са в размер на 439 067 125 лв., разпределени както следва:

  • Персонал 30 709 136 лв.

  • Издръжка 234 240 263 лв.

  • Капиталови разходи 174 117 726 лв.

Изпълнението на разходите е 99,58 на сто.
Приложение 2а - Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на ПРБ)


РАЗХОДИ
(в хил. лв.)


Закон

Уточнен план

Отчет

Общо разходи по бюджета на ПРБ

211 384

440 926

811 185

Политика в областта на „Развитие на регионите в страната и намаляване на различията, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаване на работни места“

3 725

3 707

24 219

Бюджетна програма 1 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“

3 227

3 401

23 909

Бюджетна програма 2 „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Р България“

498

306

310

Политика в областта на „Подобряване инфраструктурната свързаност на регионите – изграждане и модернизиране на пътна и вик инфраструктура“

200 341

425 497

776 298

Бюджетна програма 3 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“

193 529

404 859

749 575

Бюджетна програма 4 „Устройствено планиране, геозащита , водоснабдяване и канализация“

6 812

20 638

26 723

Други програми

2 634

4 806

4 844

Бюджетна програма 5 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“

705

1 034

1 046

Бюджетна програма 6 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

1 929

3 772

3 798

Програма 7 „Ефективна администрация и координация“

4 684

6 916

5 824



Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница