9.4 Бюджетна програма “Осъществяване на държавната политика на областно ниво”
Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Основната цел на програмата е постигане на по-добро управление на областите при провеждане на държавната политика, защитата на националните интереси, на законността и на обществения ред и осъществяване на административен контрол.
Областният управител е териториален орган на изпълнителната власт в областта с обща компетентност. Той осъществява държавното управление в областта и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждането на регионалната политика. Областният управител се назначава от Министерския съвет. При осъществяване на своите правомощия и функции областният управител се подпомага от заместник областни управители и областна администрация.
Правната рамка, очертаваща статута и правомощията на областния управител, съответно структурата, функциите и дейността на ръководената от него администрация са очертани с Конституцията на Република България, Закона за администрацията и Устройствения правилник на областните администрации.
Продукти/услуги, предоставяне по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнение на дейностите за тяхното предоставяне
Областният управител отговаря за опазването и защитата на държавната собственост, осигурява спазването на законността, обществения ред и сигурността на територията на областта. Съгласно чл.29, ал.1 от Закона за администрацията, областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика. Координира и контролира дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури на изпълнителната власт на територията на областта и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите им. Осъществява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети. Към м. декември 2014 г. функции и отговорности на областния управител са регламентирани в над 120 нормативни акта. Продължава възлагането на допълнителни функции и задължения на областните управители и техните администрации, без за това да са обезпечени допълнителни експертни и финансови ресурси.
Най-много нормативни актове, предвиждащи правомощия на областния управител, има в сектор държавна собственост и регионално развитие (25), земеделие, гори и храни (19), околна среда (15), отбрана и сигурност (15), социална политика и заетост (12), икономика, енергетика и туризъм (9), правораздаване и вътрешни работи, административен контрол (9), държавно управление (6), здравеопазване (6), култура, образование, физическо възпитание и спорт (6), транспорт (5), данъчна политика, финансов и обществен контрол (3). Почти всички сектори на политики (с изключение на секторите държавно управление и данъчна политика, финансов и обществен контрол) са регламентирани както на законово, така и подзаконово ниво. В шест от областите на политики преобладават законите, а единствено в сферата на отбраната и сигурността подзаконовите нормативни актове са 4 пъти повече от законовите.
Най-много правомощия и функции са свързани с координация, надзор и контрол – 94, което съответства на конституционно възложените правомощия на областният управител като орган на изпълнителната власт в областта. Следващите по брой функции – 39 са по предоставяне на услуги, което се свързва най-вече с правомощието на областния управител да управлява държавната собственост на територията на областта. Функциите по секторна политика са 31 броя, което представлява едва 14.5% от всички типове функции, като основната част от тях са регламентирани в закони.
Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
|
Програма 0300.03.01
|
|
*Общо
|
*Средно (за 1 ОА)
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
План 2014 г.
|
Отчет
2014г.
|
План 2014 г.
|
Отчет
2014 г.
|
1. Брой приети решения от областния съвет за развитие.
|
брой
|
84
|
32
|
3.00
|
1.14
|
2. Брой изпълнени решения на областния съвет за развитие.
|
брой
|
84
|
30
|
3.00
|
1.07
|
3. Брой реализирани нови проекти, вкл. и като партньор в сферата на регионалното развитие.
|
брой
|
40
|
31
|
1.43
|
1.11
|
4. Брой реализирани посещения и обмяна на опит в сферата на регионалното развитие.
|
брой
|
98
|
143
|
3.50
|
5.11
|
5. Относителен дял на приключените в срок преписки по ЗУТ спрямо общия брой преписки по ЗУТ.
|
%
|
|
|
100.00
|
98.66
|
6. Относителен дял на приключените в срок преписки по ЗКИР спрямо общия брой преписки по ЗКИР.
|
%
|
|
|
100.00
|
92.34
|
7. Обща площ на земите за които е необходимо изработване на планове по §4 от ЗСПЗЗ.
|
дка
|
62 305
|
54 334
|
2 832.05
|
2 469.72
|
8. Относителен дял на площта на земите с изработени планове спрямо общата площ на земите, за които е необходимо изработване на планове по §4 от ЗСПЗЗ.
|
%
|
|
|
93.21
|
64.54
|
9. Брой проведени работни срещи с органите на местно самоуправление.
|
брой
|
679
|
984
|
24.25
|
35.14
|
10. Брой национални проекти и програми, в които участва областната администрация.
|
брой
|
82
|
109
|
2.93
|
3.89
|
11.Брой областни съвети и комисии към ОУ.
|
брой
|
390
|
531
|
13.93
|
18.96
|
12. Брой териториални звена отчитащи се пред ОУ чрез периодични срещи и/или доклади.
|
брой
|
475
|
651
|
16.96
|
23.25
|
13. Брой извършени проверки за установяване на обстоятелствата по жалби, сигнали и др.
|
брой
|
1 239
|
1 847
|
44.25
|
65.96
|
14. Брой предложения, указания или разпореждания за предприемане на необходимите действия от териториални звена на централната администрация.
|
брой
|
581
|
559
|
20.75
|
19.96
|
15. Брой назначени междуведомствени групи с участието на представител на компетентния административен орган за изпълнение на конкретна задача.
|
брой
|
151
|
347
|
5.39
|
12.39
|
16. Брой обработени преписки, свързани с административно – териториални промени.
|
брой
|
16
|
6
|
0.57
|
0.21
|
17. Брой обработени преписки във връзка с общи, нови и частични избори.
|
брой
|
968
|
2 852
|
34.57
|
101.86
|
18. Брой проведени заседания на областният съвет по сигурност.
|
брой
|
41
|
40
|
1.46
|
1.43
|
19. Брой проведени мероприятия за повишаване на подготовката на органите за управление и дежурните (тренировки на дежурните, учебно-методически сборове и др.)
|
брой
|
1 684
|
1 788
|
60.14
|
63.86
|
20. Брой актувани имоти – държавна собственост.
|
брой
|
2 528
|
4 012
|
90.29
|
143.29
|
21. Брой отписани имоти.
|
брой
|
2 344
|
3 315
|
83.71
|
118.39
|
22. Брой иззети имоти.
|
брой
|
70
|
87
|
2.50
|
3.11
|
23. Брой продадени имоти, частна държавна собственост.
|
брой
|
124
|
191
|
4.43
|
6.82
|
24. Брой заменени имоти, частна държавна собственост.
|
брой
|
5
|
1
|
0.18
|
0.04
|
25. Брой управлявани от областния управител имоти държавна собственост.
|
брой
|
2 759
|
4 378
|
98.54
|
156.36
|
26. Брой отдадени под наем недвижими имоти държавна собственост.
|
брой
|
271
|
476
|
9.68
|
17.00
|
27. Брой служители преминали през обучение за служебно или професионално развитие.
|
брой
|
630
|
848
|
22.50
|
30.29
|
28. Численост на извънщатния персонал.
|
брой
|
230
|
593
|
8.20
|
21.16
|
*Стойностите на показателите са на база подадената информация от 28-те областни администрации.
Кратко описание на показателите за изпълнение
-
Показатели 1, 2, 3 и 4 – група показатели, даващи информация за ролята на областния съвет за развитие, приеманите решения и провежданите заседания, с оглед функциите му за обсъждане и съгласуване на инициативите на общините, както и схеми за ресурсно осигуряване изпълнението на областната стратегия за развитие, включително за финансиране на общински проекти.
-
Показатели 5, 6, 7 и 8 – група показатели, даващи информация за натовареността и ефективността в работата на областните администрации по устройство и развитие на територията.
-
Брой проведени работни срещи с органите на местно самоуправление – дава обща информация за координацията в работата с органите на местно самоуправление и местна администрация.
-
Брой национални проекти и програми, в които участва областната администрация - дава обща информация за капацитета на областните администрации за разработване и изпълнение на проекти по национални програми.
-
Показатели 11-17 – група показатели, даващи информация по отношение спазването на законността на територията на областта и осъществяването на административен контрол по изпълнението на административните актове.
-
Показатели 18 и 19 – дават информация за организацията на отбранително-мобилизационната подготовка на населението, защитата му при бедствия и аварии и спазване на обществения ред.
-
Показатели 20-26 – група показатели, даващи информация за ефективността при управление на държавната собственост.
-
Показатели 27 и 28 – дават информация по отношение развитието на административния капацитет в областните администрации.
Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение
Информацията по програмата е налична в МС и областните администрации.
Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи
Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми
|
|
|
|
|
|
|
|
№
|
Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
16 474
|
22 896
|
22 095
|
|
Персонал
|
14 377
|
15 609
|
15 532
|
|
Издръжка
|
2 097
|
6 988
|
6 835
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
299
|
-272
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
16 474
|
22 896
|
22 095
|
|
Персонал
|
14 377
|
15 609
|
15 532
|
|
Издръжка
|
2 097
|
6 988
|
6 835
|
|
Капиталови разходи
|
|
299
|
-272
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Администрирани разходни показатели **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
0
|
16 873
|
16 580
|
|
1. Програми за временна заетост
|
|
10 998
|
10 991
|
|
2. Обезщетения по ЗПГРРЛ
|
|
657
|
399
|
|
3. Текущи разходи и капиталови разходи за поддържане на ГКПП
|
|
706
|
678
|
|
4. Провеждане на 68-ми Национален и международен туристически поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй - Околчица 27 май-02 юни 2014 г.
|
|
135
|
135
|
|
5. ПМС № 37 от 25.02.2014 г. - за разплащане на извършени разходи за ремонт на водопроводната и канализационната мрежа във Временен приемателен център – Харманли от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Хасково
|
|
82
|
82
|
|
6. Изработване на кадастрални планове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
|
|
89
|
89
|
|
7. Средства, предоставени по ПМС във връзка с решения на МКВПМС за отстраняване на щети от бедствия и аварии и за превантивни дейности
|
|
1 135
|
1 135
|
|
8. Разходи по подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.
|
|
1 401
|
1 401
|
|
9. Разходи по подготовката и произвеждането на избори за народни представители през 2014 г.
|
|
1 670
|
1 670
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
4 034
|
|
1. ЕСФ - ОП "Човешки ресурси"
|
|
|
98
|
|
2. ЕСФ - ОП "Административен капацитет"
|
|
|
1 446
|
|
3. Други програми и проекти финансирани от фондове и институции на Европейския съюз (ДЕС)
|
|
|
2 490
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0
|
16 873
|
20 614
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
16 474
|
39 769
|
38 675
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
16 474
|
39 769
|
42 709
|
|
Численост на щатния персонал
|
967
|
967
|
943
|
Отговорност за изпълнението на програмата
За изпълнението на програмата в рамките на МС отговарят областните управители.
Сподели с приятели: |