Отчет за изпълнението на програмния и ориентиран към резултатите бюджет на министерство на регионалното развитие и благоустройството



страница2/20
Дата20.08.2017
Размер3.38 Mb.
#28425
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

1. Общи положения

Отчетът за 30.06.2012 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на дейностите, които са проведени в рамките на първото полугодие на бюджетната година и инструментите на политиките. В него се съдържа информация за продуктите/услугите, които са предоставени, както и получения ефект за обществото в резултат от провежданите от министерството политики в областите регионално развитие и благоустойство.


Отчетът за 30.06.2012 г.обхваща информация за секторите регионално развитие и благоустойство и обвързва изпълнението на политиките, провеждани от министерството с разходите по отделните програми. С разчетените разходи по бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството се обезпечава провеждането на следните политики:
Политика 1: „Създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на децентрализация и укрепване на местното самоуправление”
Политика 2: „Подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частното партньорство, подобряване качеството на превантивния и текущия контрол и прилагане на европейските стандарти”
Политика 3: „ Ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции, и укрепване на доверието на европейските партньори”
Политика 4: „Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси”
Политика 5: „Създаване и изпълнение на национална програма за превенция и ограничаване на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията”
Политика 6: „ Подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани чрез благоустрояване на населените места и усъвършенстване управлението и поддържането на жилищния фонд”
В този документ се съдържа и отчет на показатели за предоставените по програмите продукти/услуги и показатели за измерване на ползата/ефекта за обществото от тяхното изпълнение.

Полза/ефект е търсеното и/или очакваното от Правителството въздействие върху обществото в дадена област на политиката му в изпълнение на управленската му програма. Следователно, акцентът пада върху промяната на съществуващото състояние в дадена област на политиката и последствията от тази промяна върху обществото: т.е. “Към постигането на какъв ефект се стреми Правителството посредством изпълнението на приетите от него стратегически цели на отделните министерства по отношение на обществото, икономиката и/или националните интереси.”


Дейностите, изпълнявани от служителите в първостепенния разпоредител с бюджетни кредити /ПРБК/ или второстепенния разпоредител с бюджетни кредити /ВРБК/ могат да бъдат логически групирани от гледна точка на произвеждан продукт/предоставяна услуга, чийто бенефициент е външен за ведомството (например Правителството - от гледна точка на услугата “разработване на политиката”, предоставяна от конкретен ПРБК, намираща израз в нормативната база и всички стратегически документи, разработвани в съответното ведомство в рамките на дадена област на политиката, попадаща в отговорностите му; или обществото, например – издаване на разрешителни, контрол , мониторинг и т.н.
Продуктите/услугите се групират в рамките на програмите, съставящи структурата на програмния и ориентиран към резултати бюджет на всяко ведомство. Произвежданите продукти/предоставяните услуги представляват ведомствените параграфи. Те се различават от администрираните параграфи, каквито са помощите, стипендиите, и др., които се администрират (целево предоставят) от ведомството, но то не контролира и не носи отговорност за резултатите, които Правителството възнамерява да постигне посредством тях. Разликата между ведомствените и администрираните параграфи произтича основно от характера на упражнявания от ведомството контрол по отношение на тях. Например, ведомството може да контролира количеството, качеството, времето, необходимо за предоставянето на конкретен продукт/услуга, попадащ във функционалните му задължения, докато същото не може да носи отговорности и да контролира, дали определеният от Правителството бенефициент на даден администриран параграф изразходва предоставените му средства с оглед на ползата/ефекта.
Отчетът за 30.06.2012 г. в програмен формат представя разходите за регионално развитие и благоустройство на консолидирана основа, т.е. разходите на секторите регионално развитие и благоустройство, чиито политики се формулират и управляват от МРРБ. Това означава, че всички средства, които са изразходвани, трансферирани или координирани от държавния бюджет се разглеждат като разходи на МРРБ, независимо от източника на финансиране.
Програма e всяка целево и логически интегрирана група от сходни дейности и проекти в отговорностите на определен програмен мениджър, по която се разходват ресурси за постигането на конкретна цел на МРРБ, в рамките на стратегическите цели на Правителството в областите регионалното развитие и благоустройството. Стратегическите цели отразяват крайният ефект за обществото, резултат от провежданата от Правителството политика. Те отговарят на желаните от обществото крайни резултати, за постигането на които е отговорно МРРБ.

Показателят за изпълнение е индикатор, който съдържа и представя полезна информация за текущото състояние и за постигнатия напредък. Тази информация е необходима при вземане на управленски решения. В процеса на планиране на целите и програмите са използвани следните видове показатели:




  • Показател за вложените ресурси - дава представа за използваните за производството на конкретен продукт, предоставянето на услуга или изпълнението на програма ресурси;

  • Показател за процес - подпомага оценката на изпълнението в области, в които предоставяните продукти/услуги или ефектът/резултатът могат трудно да бъдат измерени;

  • Показател за продукт/услуга - дава информация за количеството публични продукти и услуги, предоставяни на гражданите, бизнеса или на други правителствени организации;

  • Показател за полза/ефект - измерва ползата за обществото, постигната посредством производството на продукти или предоставянето на услуги.

За всеки един показател за изпълнение в програмните си бюджети МРРБ дефинира целеви стойности, измерващи нивото на изпълнение, определено за целево, постигането на което ще се отчита в отчета за изпълнението на бюджета за съответната година. Целевата стойност за полза/ефект представлява количествен, качествен и/или времеви измерител на ползата/ефекта, който Правителството възнамерява да постигне. Целевата стойност за продукт/услуга изразява отношение нивото и/или качеството на предоставяните продукти/услуги.


Структурата на всяка програма е изградена от произведени/предоставени продукти/услуги и проекти. Проектите са неразделна част от структурата на всяка програма. Проектът представлява ограничена във времето дейност, чието изпълнение цели производството/предоставянето на определен продукт/услуга. Всеки проект има точно определено начало и край. Продуктите/услугите, получени в резултат на изпълнението на проекта се различават от сходните им продукти/услуги, получавани в резултат от изпълняваните от ПРБК или ВРБК дейности. Разликата между проект и дейност, изпълнявана от ПРБК/ВРБК се състои в това, че много често изпълнението на дейностите е неограничено във времето. Изпълнението на всяка една дейност е вменено в отговорностите на ПРБК/ВРБК съгласно устройствените им правилници. По-долу в графиката е представен подхода, следван при планирането на програмния бюджет.

Разходите по всяка програма са разделени на ведомствени и администрирани. Ведомствените и администрираните параграфи са специфични (счетоводни) термини, които попадат заедно в контекста на конкретна полза/ефект. Разликата м/у ведомствените и администрираните параграфи се дължи на различните изисквания по отношение отчитането им (те са обект на различни показатели за изпълнение).


Администрирани параграфи са тези ресурси, които се администрират от ПРБК от името на Правителството и допринасят за постигането на конкретна полза/ефект. Те са основният компонент на усилията на Правителството за постигане на ползите/ефектите. Характерът и ползата/ефектът, които се постигат в резултат на администрираните параграфи се определят от фактори, върху които ПРБК не упражнява контрол (законодателство, правителствена политика или договори с други правителства). Администрираните параграфи са контролираните от Правителството (активи, пасиви), приходи и разходи, наблюдавани от ПРБК от името на Правителството. Те най-общо включват: разходи за субсидии, безвъзмездни помощи, пенсии, стипендии и други плащания, задължения, отнасящи се до публичния дълг, заеми, приходи от данъци, такси, глоби, акцизи (параграфи, финансирани чрез специални закони, различни от годишния закон за бюджета).
Ведомствените параграфи представляват продуктите/услугите, които ПРБК предоставя на обществото (събираните приходи и извършваните разходи с оглед производството/предоставянето на продукта/услугата от ПРБК).
Изпълнението на всяка програма на МРРБ попада в отговорностите на съответните ресорни заместник министри. В рамките на министерството една дирекция, отдел или разпоредител от по-ниска степен (например ВРБК) отговаря за изпълнението на различни компоненти на програмата. Следователно, различните поделения нямат собствени програми, а допринасят посредством предоставянето на продукти/услуги за изпълнението на програмите, съставящи програмния бюджет на ПРБК. В случаите, при които отделни структури на министерството отговарят за различни компоненти на дадена програма, една дирекция от централната администрация носи отговорността за цялостното й изпълнение и има водеща и координираща роля.

За допълнителна информация

относно този отчет може да се обръщате към:

За информация относно структурата на програмния и ориентиран към резултатите бюджет и използваната методология може да се обръщате към:


МРРБ

1202, София, ул. “Св.Св.Кирил и

Методий” № 17 - 19
Г-жа П. Стефанова директор

на дирекция “ФСД”
Тел.: (02) 940 5203

E-mail: PStefanova@mrrb.government.bg


Министерство на финансите

1040, София, ул. “Г. С. Раковски” 102
Г-н Д. Пинджуров - Директор на дирекция

Бюджет”


Тел.: (02) 9859 2101

E-mail: D.Pindjurov@minfin.bg


Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница