3. Отчет на основните параметри на бюджета към 30.06.2012 г.
3.1. Отчет на приходите
Със Закона за държавния бюджет /ЗЗДБ/ 2012 год. и ПМС № 367 от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2012 г. са разчетени приходи за Министерството на регионалното развитие и благоустройството общо в размер на 271 368 500 лв., по уточнен план 269 220 118 лв. а по отчет към 30.06.2012 г. 201 715 211 лв. или 74.26 %, като същите се формират от следните фактори:
1. Приходи и доходи от собственост 1 800 323 лв.
в това число:
- получени приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 448 968 лв.
- приходи от наеми на имущество 1 212 344 лв.
- приходи от лихви по тек. банкови сметки 155 лв.
- приходи от лихви по предостав.заеми в страната и чужбина по 3 495 лв.
- приходи от други лихви 134 988 лв.
2. Държавни такси 184 388 046 лв.
Средствата, които се отчитат в тази точка са събраните приходи от: винетни такси за позване на пътна инфраструктура от пътни превозни средства и други такси по тарифата, в това число: кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока Русе – Гюргево, от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения, от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища.
3. Съдебни такси 11 283 лв.
4. Глоби, санкции и наказателни лихви 1 212 328 лв.
5. Други неданъчни приходи 187 067 лв.
6. Внесен ДДС и други данъци върху продажбите /-/ 1 167 125 лв.
в това число:
-
Внесен ДДС /-/ 1 079 355 лв.
-
Данък върху приходите от стопанска дейност по Закона
за корпоративното подоходно облагане /-/ 87 770 лв.
7. Приходи от концесии 2 884 985 лв.
Съгласно чл.81, ал.1 от Закона за концесиите, паричните постъпления от концесионни плащания за държавни концесии /морски плажове и подземни богатства/ постъпват като приход по бюджета на МРРБ.
Постъпилите приходи от концесии от морски плажове се разпределят съгл. чл.8, ал.6, т.2 50% от сумата на концесионното възнаграждение се внася в бюджета на общината, на чиято територия се намира съответния плаж и се отчитат в § 88-00. Останалите 50% се отчетат в § 41-00.
8. Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина - 12 398 304 лв.
в това число:
-от Европейски съюз 12 391 038 лв.
-от други държави 7 137 лв.
-от други международни организации 129 лв.
Отчет към 30.06.2012 г. на приходите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Приложение 1
(лeва)
№
|
Наименование на прихода
|
Закон
2012
|
Уточнен
план
|
Отчет
към 30 юни
|
1.
|
Данъчни приходи
|
0
|
0
|
0
|
2.
|
Неданъчни приходи
|
271 368 500
|
269 220 118
|
. 201 715 211
|
2.1.
|
Приходи и доходи от собственост
|
2 940 800
|
2 944 295
|
1 800 323
|
2.2.
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
1 405 700
|
1 405 700
|
1 212 328
|
2.3.
|
Други неданъчни приходи
|
770 000
|
770 000
|
187 067
|
2.4.
|
Държавни такси
|
261 771 000
|
261 771 000
|
184 388 046
|
2.5.
|
Съдебни такси
|
|
|
11 283
|
2.6.
|
Приходи от концесии
|
4 481 000
|
4 299 000
|
2 884 985
|
3.
|
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина
|
|
-2 151 877
|
12 398 304
|
|
Общо
|
271 368 500
|
284 519 086
|
201 715 211
|
3.2. Очет на разходите
Приложение 2а
Отчет към 30.06.2012 г. на извършените разходи по бюджета на Министерство на
регионалното развитие и благоустройството по политики и програми
(лева)
Наименование на политиките и програмите
|
Закон 2012
|
Уточнен план
|
Отчет
към 12 юни
|
Политика 1
Създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на децентрализация и укрепване на местното самоуправление
|
512 204
|
775 404
|
232 253
|
Програма 1 «Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие»
|
375 226
|
601 426
|
180 142
|
Програма 2 «Административно-териториално устройство и местно самоуправление»
|
136 978
|
173 978
|
52 111
|
Политика 2
Подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройс-твеното планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частичното партньорство, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол и прилагане на европейските стандарти
|
17 686 234
|
18 065 522
|
9 111 512
|
Програма 3 «Устройствено планиране на територията»
|
592 702
|
592 702
|
171 402
|
Програма 4 «Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството»
|
6 474 971
|
6 504 999
|
3 616 516
|
Програма 5 «Геодезия, картография и кадастър»
|
10 618 561
|
10 967 821
|
5 323 594
|
Политика 3
Ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции и укрепване на доверието на европейските партньори
|
3 518 938
|
8 678 709
|
8 657 841
|
Програма 6 «Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие»
|
3 518 938
|
6 543 270
|
5 938 909
|
Политика 4
Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси
|
227 300 817
|
339 118 432
|
223 529 203
|
Програма 7 «Водоснабдяване и канализационна инфраструктура»
|
5 328 013
|
9 262 365
|
4 961 016
|
Програма 8 «Пътна инфраструктура»
|
220 660 926
|
304 626 179
|
193 657 959
|
Програма 9 «Благоустройствени дейности в населените места»
|
1 311 878
|
25 229 888
|
24 910 228
|
Политика 5
Създаване и изпълнение на национална програма за превенция и организиране на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията
|
504 980
|
2 016 409
|
1 128 831
|
Програма 10 «Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразивните процеси»
|
504 980
|
2 016 409
|
1 128 831
|
Политика 6
Подобряване качеството на жизнената среда на българските граж-дани чрез благоустрояване на населените места и усъвършенстване управлението и поддържането на жилищния фонд
|
405 430
|
365 009
|
357 672
|
Програма 11 «Създаване на условия за подобряване състоянието на жил-ищния сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища»
|
255 430
|
255 430
|
186 537
|
Програма 12 «Подобряване жилищните условия на ромите в Република България»
|
150 000
|
109 579
|
171135
|
Други програми
|
7 223 097
|
7 839 929
|
4 040 630
|
Програма 13 «Управление на държавната собственост»
|
343 198
|
843 198
|
255 186
|
Програма 14 «Управление на държавното участие в търговските дружества и на държавните предприятия в патрониума на Министъра на регионалното развитие и благоустройството»
|
108 882
|
108 882
|
62 746
|
Програма 15 «Гражданска регистрация и административно обслужване»
|
1 741 258
|
1 741 258
|
964 133
|
Програма «Администрация»
|
5 029 759
|
5 146 591
|
2 758 565
|
Общо разходи:
|
257 151 700
|
374 723 975
|
244 339 010
|
Приложение 2б
Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми
(лева)
ПРОГРАМИ на МРРБ
към 30.06.2012 г.
|
Общо консолидирани разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По др бюджети, фондове и сметки
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети, фондове и сметки
|
Общо разходи
|
563 945 000
|
35 130 754
|
35 130 754
|
0
|
528 814 246
|
209 064 259
|
319 749 987
|
Политика 1
|
232 253
|
232 253
|
232 253
|
0
|
|
|
0
|
Програма 1 "Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие"
|
180 142
|
180 142
|
180 142
|
|
|
|
|
Програма 2 "Административно-териториално устройство и местно самоуправление"
|
52 111
|
52 111
|
52 111
|
|
0
|
|
|
Политика 2
|
9 111 512
|
9 111 512
|
9 111 512
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Програма 3 "Устройствено планиране на територията"
|
171 402
|
171 402
|
171 402
|
|
0
|
|
|
Програма 4 "Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството"
|
3 616 516
|
3 616 516
|
3 616 516
|
|
0
|
|
|
Програма 5 "Геодезия, картография и кадастър"
|
5 323 359
|
5 323 359
|
5 323 359
|
|
0
|
0
|
|
Политика 3
|
157 975 899
|
2 593 057
|
2 593 057
|
|
155 382 842
|
3 345 855
|
152 036 987
|
Програма 6 "Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгр. и местно развитие
|
157 975 899
|
2 593 057
|
2 593 057
|
|
155 382 842
|
3 345 855
|
152 036 987
|
Политика 4
|
391 242 203
|
18 871 974
|
18 871 974
|
0
|
372 370 229
|
204 657 229
|
167 713 000
|
Програма 7 "Водоснабдяване и канализац. инфраструктура"
|
4 961 016
|
347 165
|
347 165
|
|
4 613 851
|
4 613 851
|
|
Програма 8 "Пътна инфраструктура"
|
361 370 959
|
18 486 440
|
18 486 440
|
|
342884519
|
175 171 519
|
167 713 000
|
Програма 9 "Благоустройствени дейности в населените места"
|
24 910 228
|
38 369
|
38 369
|
|
24 871 859
|
24 871 859
|
|
Политика 5
|
1 128 831
|
84 695
|
84 695
|
|
1 044 136
|
1 044 136
|
0
|
Програма 10 "Противодействие на свлачищните, ерозионни и абраз.процеси"
|
1 128 831
|
84 695
|
84 695
|
|
1 044 136
|
1 044 136
|
|
Политика 6
|
203 672
|
186 633
|
186 633
|
0
|
17 039
|
17 039
|
0
|
Програма 11 "Създаване на условия за подобряване състоянието на жил. сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища"
|
186 537
|
186 537
|
186 537
|
|
0
|
|
|
Програма 12 "Подобряване жилищните условия на ромите в РБългария"
|
17 135
|
96
|
96
|
|
17 039
|
17 039
|
|
Други програми
|
1 292 065
|
1 292 065
|
1 292 065
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Програма 13 "Управл. на държ. собственост"
|
255 186
|
255 186
|
255 186
|
|
0
|
|
|
Програма 14 "Управление на държ. участие в търг. дружества и на държавните предприятия в патрониума на министъра на РРБ"
|
62 746
|
62 746
|
62 746
|
|
0
|
|
|
Програма 15 "Гражданска регистрация и административно обслужване
|
974 133
|
974 133
|
974 133
|
|
0
|
|
|
Програма "Администрация"
|
2 758 565
|
2 758 565
|
2 758 565
|
|
0
|
|
|
Приложение № 3
(лева)
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите отчет към 30.06.2012 г.
|
Закон
2012 г.
|
Уточнен план
30.06.2012 г.
|
Отчет
30.06.2012 г.
|
|
|
|
|
Собствени приходи
|
271 368 500
|
269 220 118
|
201 715 211
|
Субсидия от републиканския бюджет
|
96 708 239
|
180 630 678
|
7 165 572
|
Трансфери
|
|
6 293 934
|
2 222 908
|
Получени трансфери
|
|
7 548 759
|
3 931 386
|
Предоставени трансфери
|
|
-1 254 825
|
-1 708 478
|
Р-ди по държавни инвестиц. заеми по бюджета на МРРБ
|
|
|
91 612 863
|
Погашения по ДИЗ
|
|
|
-20 903 943
|
Предприсъединителни фондове на ЕС - ИСПА
|
|
|
37 961
|
Програми по Трансгранично сътрудничество
|
|
|
6 422 925
|
Структурни фондове на ЕС – ОПРР
|
|
|
145 614 062
|
в т. ч. Бенефициент - АПИ по ОПРР
|
|
|
20 107 000
|
Предприсъединителни фондове на ЕС - ИСПА - АПИ
|
|
|
|
ОПТ - Оперативна програма „Транспорт”
|
|
|
146 790 000
|
Сподели с приятели: |
