* Забележка: Включени са учениците във всички форми на обучение и настанените в общежитие.
Източници на информация за данните по показатели:
Информация от специализираната дирекция
Отчет на ведомствените и администрирани разходи по програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата"
№
|
Програма “Обучение на кадри в областта на изкуството и културата”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
22 685,1
|
25 203,0
|
24 039,4
|
|
Персонал
|
16 545,3
|
18 925,9
|
18 911,6
|
|
Издръжка
|
5 839,8
|
5 575,3
|
4 510,5
|
|
Капиталови разходи
|
300,0
|
701,8
|
617,3
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:
|
22 685,1
|
25 203,0
|
24 039,4
|
|
Персонал
|
16 545,3
|
18 925,9
|
18 911,6
|
|
Издръжка
|
5 839,8
|
5 575,3
|
4 510,5
|
|
Капиталови разходи
|
300,0
|
701,8
|
617,3
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
365,7
|
639,3
|
639,3
|
|
1. Стипендии
|
365,7
|
639,0
|
639,0
|
|
2. Членски внос
|
|
0,3
|
0,3
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки
|
0,0
|
0,0
|
221,0
|
|
1. Проекти по ОП Човешки ресурси
|
|
|
221,0
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
365,7
|
639,3
|
860,3
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
23 050,8
|
25 842,3
|
24 678,7
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
23 050,8
|
25 842,3
|
24 899,7
|
|
Численост на щатния персонал
|
1580
|
1580
|
1521
|
Други институции, допринесли за постигане на ползата/ефекта по отношение на показателите:
МОН;
Училищни настоятелства и граждански сектор;
Професионални и културни институти и творчески организации.
Отговорност за изпълнението на програмата:
Ресорният заместник-министър, директорът на специализираната дирекция и директорите на училищата по изкуствата и по култура.
11. Преглед на изпълнението на програма „АДМИНИСТРАЦИЯ”.
В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на политиките и програмите, по които работи министерството за постигане на стратегическите цели и изпълнение на годишните задачи на цялата администрация. Числеността на щатния персонал по програма Администрация в от м. януари 2013 г. до м. август 2013 г. беше 164 души, от които 155 щ.бр. в ЦУ и 9 щ.бр. в Дом на ветераните на културата и изкуствата.
Министерството беше структурирано в една главна дирекция, 10 дирекции, инспекторат, звено за вътрешен одит и служител по сигурността на информацията.
Общата администрация беше организирана в 4 дирекции с 46 щатни бройки :
Дирекция "Човешки ресурси и административно обслужване";
Дирекция „Връзки с обществеността и протокол”;
Дирекция " Бюджет и финансово-счетоводни дейности”;
Дирекция „ Управление на собствеността”.
Специализираната администрация беше организирана в една главна дирекция и 6 дирекции с 93 щатни бройки:
Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство";
Дирекция "Културно наследство";
Дирекция „Правно-нормативна дейност и обществени поръчки”;
Дирекция "Координация на програми и проекти";
Дирекция "Културна политика";
Дирекция "Сценични изкуства и творческо поколение";
Дирекция „Авторско право и сродните му права”.
С Постановление № 176 от 16.08.2013 г. беше приет нов Устройствен правилник на Министерството на културата, с който числеността на персонала става 147 щатни бройки и настъпиха промени в организационните структури и звена – преобразуване на дирекции и създаване на нови.
Министерството след този акт е структурирано в една главна дирекция, 11 дирекции, инспекторат, звено за вътрешен одит, служител по сигурността на информацията и финансов контрольор.
Числеността на персонала в Министерството на културата е разпределена по организационни структури и звена както следва:
Политически кабинет
|
7
|
Инспекторат
|
3
|
Звено за вътрешен одит
|
4
|
Служител по сигурността на информацията
|
1
|
Финансови контрольори
|
1
|
Главен секретар
|
1
|
Обща администрация
|
41
|
в т. ч.:
|
|
Дирекция „Административно обслужване и стопански дейности“
|
17
|
Дирекция „Връзки с обществеността и комуникации“
|
4
|
Дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности“
|
11
|
Дирекция „Управление на собствеността“
|
5
|
Дирекция „Човешки ресурси“
|
4
|
Специализирана администрация:
|
89
|
Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“
|
18
|
в т. ч.:
|
|
Централно управление
|
8
|
Регионални инспекторати
|
10
|
Дирекция „Нематериално културно наследство“
|
11
|
Дирекция „Търговски дружества, нормативно регулиране на системата
|
|
на културата и обществени поръчки“
|
13
|
Дирекция „Международна дейност, европейски програми и проекти“
|
13
|
Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“
|
11
|
Дирекция „Съвременно изкуство и художествено образование“
|
11
|
Дирекция „Авторско право и сродните му права“
|
12
|
Общата численост на персонала в програма Администрация е 156 щатни бройки, от които 147 в ЦУ и 9 щ.бр. в Дом на ветераните.
Основни направления, по които се работи:
-
Участие в разработването на проекти на нормативни актове;
-
Процесуално представителство пред съдилищата;
-
Изготвяне проекти на договори и становища по законосъобразността на договори;
-
Организиране и осъществяване на дейностите по съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на администрацията и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на културата;
-
Анализ на потребностите и планиране обучение на персонала;
-
Деловодно обслужване – При обслужването на гражданите и представителите на юридическите лица се прилага принципа „Едно гише”, за което е създаден фронт офис на партерния етаж на служебния вход на административната сграда на министерството;
-
Поддържане на учрежденския архив;
-
Приемна по постъпили жалби и писма на граждани;
-
Дейности по осигуряване на прозрачност и публичност на дейността на министерството;
-
Поддържане страница в Интернет;
-
Програмно и техническо осигуряване на компютърната техника;
-
Поддържане автоматизираната информационна инфраструктура;
-
Осъществяване на автоматизиран обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи;
-
Планиране и организиране на строително-монтажни работи;
-
Материално-техническо снабдяване;
-
Поддръжка на сградния фонд на министерството, инсталациите и съоръженията;
-
Хигиенно и транспортно обслужване;
-
Административно обслужване на юридически и физически лица на „едно гише”;
-
Протоколна дейност на министерството.
Отчет на ведомствените и администрирани разходи по програма "Администрация"
№
|
Програма “Администрация”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
7 836,6
|
5 413,4
|
5 282,9
|
|
Персонал
|
2 998,6
|
3 008,2
|
2 914,3
|
|
Издръжка
|
3 338,0
|
2 156,9
|
2 120,3
|
|
Капиталови разходи
|
1 500,0
|
248,3
|
248,3
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:
|
7 836,6
|
5 413,4
|
5 282,9
|
|
Персонал
|
2 998,6
|
3 008,2
|
2 914,3
|
|
Издръжка
|
3 338,0
|
2 156,9
|
2 120,3
|
|
Капиталови разходи
|
1 500,0
|
248,3
|
248,3
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
7 836,6
|
5 413,4
|
5 282,9
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
7 836,6
|
5 413,4
|
5 282,9
|
|
Численост на щатния персонал
|
163
|
163
|
148
|
Отговорност за изпълнението на програмата:
Главният секретар и администрацията на Министерството на културата, директорите на дирекции.
Сподели с приятели: |