РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
гр. София, бул. “Александър Стамболийски”, № 17, тел.: 02/ 9400900; факс: 02/ 9818145;
дежурен тел.: 02/ 9879551; e-mail: info@mc.government.bg, URL: www.mc.government.bg
ОТЧЕТ
ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА
ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2014 ГОДИНА
СЪДЪРЖАНИЕ:
І. Отчет на основните параметри на бюджета на 3
Министерство на културата 3
ІІ. Преглед на настъпилите през отчетния период промени в организационната структура 7
ІІІ. Преглед на изпълнението по политики 7
ІV. Преглед на изпълнението по програми 13
Изготвени и обнародвани са: 15
Наредба за условията и реда за представяне на културните ценности; 15
Наредба за водене на регистъра на музеите и за обстоятелствата, подлежащи на вписване в него; 15
Изготвен е проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейности по консервация и реставрация на движими културни ценности. 15
І. Отчет на основните параметри на бюджета на Министерство на културата
Отчет на приходите по бюджета
ПРИХОДИ
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в хил. лв.)
|
Общо приходи:
|
21 000,0
|
21 234,1
|
13 118,6
|
Данъчни приходи
|
|
|
|
Неданъчни приходи
|
21 000,0
|
21 195,9
|
12 056,1
|
Приходи и доходи от собственост
|
19 280,0
|
19 280,0
|
11 605,5
|
Държавни такси
|
300,0
|
300,0
|
243,4
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
|
|
23,5
|
Други
|
1 420,0
|
1 615,9
|
183,7
|
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
|
|
38,2
|
1 062,5
|
Отчет на разходите по бюджета на Министерство на културата
към 30 юни 2014 година
по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики и по програма „Администрация”
№
|
Наименование на политиките
|
Разходи (в хил.лв.)
|
Закон
|
Уточнен
|
Отчет
|
план
|
1
|
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство
|
13 662,0
|
17 329,1
|
8 223,9
|
2
|
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование
|
102 300,9
|
107 449,5
|
55 550,2
|
3
|
Програма „Администрация”
|
4 776,7
|
4 804,6
|
1 960,1
|
|
ОБЩО:
|
120 739,6
|
129 583,2
|
65 734,2
|
Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на Министерство на културата
РАЗХОДИ за първо полугодие на 2014 година
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в хил.лв.)
|
|
Общо разходи
|
120 739,6
|
129 583,2
|
65 734,2
|
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство
|
13 662,0
|
17 329,1
|
8 223,9
|
Бюджетна програма "Опазване на недвижимото културно наследство"
|
4 026,3
|
7 626,3
|
4 258,3
|
Бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства"
|
9 635,7
|
9 702,8
|
3 965,6
|
|
|
|
|
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование
|
102 300,9
|
107 449,5
|
55 550,2
|
Бюджетна програма "Национален фонд "Култура"
|
508,3
|
508,3
|
134,7
|
Бюджетна програма "Филмово изкуство"
|
13 384,5
|
13 384,5
|
5 270,9
|
Бюджетна програма "Сценични изкуства"
|
55 544,9
|
58 148,8
|
34 255,2
|
Бюджетна програма "Фестивали, конкурси, събития и чествания"
|
140,0
|
787,0
|
680,3
|
Бюджетна програма "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост"
|
415,9
|
415,9
|
79,7
|
Бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища"
|
3 659,4
|
3 667,4
|
1 509,0
|
Бюджетна програма "Популяризиране на българската култура в чужбина"
|
4 104,9
|
4 104,9
|
1 646,7
|
Бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата"
|
24 543,0
|
26 432,7
|
11 973,7
|
|
|
|
|
Програма „Администрация”
|
4 776,7
|
4 804,6
|
1 960,1
|
Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми
ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
|
Общо консолидирани разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
към 30.06.2014 година
|
|
|
|
|
|
|
(в хил.лв.)
|
Общо
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
Общо
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
Общо разходи
|
83 635,5
|
59 467,1
|
59 376,7
|
90,4
|
24 168,4
|
6 357,5
|
17 810,9
|
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство
|
25 812,7
|
8 264,1
|
8 184,9
|
79,2
|
17 548,6
|
39,0
|
17 509,6
|
Бюджетна програма "Опазване на недвижимото културно наследство"
|
21 738,6
|
4 253,1
|
4 253,1
|
0,0
|
17 485,5
|
5,2
|
17 480,3
|
Бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства"
|
4 074,1
|
4 011,0
|
3 931,8
|
79,2
|
63,1
|
33,8
|
29,3
|
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование
|
55 862,7
|
49 242,9
|
49 231,7
|
11,2
|
6 619,8
|
6 318,5
|
301,3
|
Бюджетна програма "Национален фонд "Култура"
|
144,3
|
45,2
|
45,2
|
0,0
|
99,1
|
89,5
|
9,6
|
Бюджетна програма "Филмово изкуство"
|
5 270,9
|
456,7
|
456,7
|
0,0
|
4 814,2
|
4 814,2
|
0,0
|
Бюджетна програма "Сценични изкуства"
|
34 261,6
|
33 926,5
|
33 926,5
|
0,0
|
335,1
|
328,7
|
6,4
|
Бюджетна програма "Фестивали, конкурси, събития и чествания"
|
745,3
|
111,4
|
111,4
|
0,0
|
633,9
|
568,9
|
65,0
|
Бюджетна програма "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост"
|
79,7
|
79,7
|
79,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища"
|
1 619,9
|
1 376,0
|
1 376,0
|
0,0
|
243,9
|
133,0
|
110,9
|
Бюджетна програма "Популяризиране на българската култура в чужбина"
|
1 657,9
|
1 648,5
|
1 637,3
|
11,2
|
9,4
|
9,4
|
0,0
|
Бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата"
|
12 083,1
|
11 598,9
|
11 598,9
|
0,0
|
484,2
|
374,8
|
109,4
|
Бюджетна програма "Администрация"
|
1 960,1
|
1 960,1
|
1 960,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Като администрирани разходи по други бюджети, фондове и сметки, са посочени които Министерството на културата е предоставило през първото полугодие на 2014 г. на други бюджетни организации за съфинансиране на различни дейности. Съгласно указанията на Министерство на финансите, тези суми се отчитат като разход в организацията – получател на трансфера.
Източници на финансиране на консолидираните разходи
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
към 30.06.2014 година
|
(в хил.лв.)
|
Общо разходи:
|
120 739,6
|
129 583,2
|
83 635,5
|
Общо финансиране:
|
120 739,6
|
129 583,2
|
83 635,5
|
Собствени приходи
|
21 000,0
|
21 234,1
|
13 108,5
|
Субсидия от държавния бюджет
|
99 739,6
|
107 866,7
|
52 115,6
|
Целеви средства от ЦБ
|
|
|
|
Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ
|
|
|
|
Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ
|
|
|
9 573,5
|
Заеми
|
|
|
8 000,0
|
Други безвъзмездни помощи
|
|
|
|
Други европейски фондове, програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, вкл. и национално съфинансиране
|
|
|
188,3
|
Други
|
|
482,4
|
649,6
|
От началото на 2014 г. министерството осъществява дейността си в две политики: „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство” и „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование” и самостоятелна програма „Администрация”. Досегашните програми „Театрално изкуство” и „Музикално и танцово изкуство” бяха обединени в една програма „Сценични изкуства”. Създаде се нова програма „Фестивали, конкурси, събития и чествания”. Досегашната програма „Културно сътрудничество и популяризиране на културни продукти и ценности” се преименува на „Популяризиране на българската култура в чужбина”.
Сподели с приятели: |