ІV.11. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАЦИЯ”
В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на политиките и програмите, по които работи министерството за постигане на стратегическите цели и изпълнение на годишните задачи на цялата администрация. Числеността на щатния персонал по програма Администрация е 103 души, от които 94 щ. бр. в централната администрация и 9 щ. бр. в Дом на ветераните на културата и изкуствата.
По силата на Устройствен правилник, приет с Постановление № 422/18.12.2014 г., администрацията е структурирана в 10 дирекции, една главна дирекция, инспекторат, звено за вътрешен одит и служител по сигурността.
Основни направления, по които се работи:
-
Деловодна дейност, архивиране и съхраняване на документацията на министерството;
-
Осъществяване на връзки с обществеността и комуникации;
-
Разработване на проект на бюджет и 3-годишна бюджетна прогноза, организира и контролира изпълнението на бюджета на администрацията на министерството и на второстепенните разпоредители в системата на МК;
-
Изготвяне на периодичните и годишните отчети за касовото изпълнение на бюджета, извънбюджетните сметки и фондовете на министерството, консолидирани финансови отчети и периодични и годишни отчети в програмен формат;
-
Осъществяване на цялостното финансово - счетоводно обслужване на дейността на администрацията на министерството;
-
Организиране и контролиране управлението на недвижимите имоти, използване, стопанисване и управление на недвижимата – публична и частна, държавна собственост, предоставена на министерството;
-
Изготвяне и съхраняване на документи за възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения със служители на министерството;.
-
Контрол върху спазването на нормите за безопасни и здравословни условия на труд;
-
Разработване на проекти на закони и подзаконови нормативни актове, регулиращи дейностите в областта на културата, както и във всички случаи, когато министерството е заинтересувано ведомство;
-
Планиране, организиране и координиране на всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки;
-
Административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише";
-
Протоколна дейност.
Отчет_на_показателите_за_изпълнение_на_програмата'>Отчет на показателите за изпълнение на програмата
№
|
1800.03.00 Бюджетна програма „Администрация“
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
4 646 800
|
3 586 640
|
3 974 302
|
|
Персонал
|
1 801 440
|
1 830 130
|
1 901 831
|
|
Издръжка
|
2 645 360
|
1 556 510
|
2 015 964
|
|
Капиталови разходи
|
200 000
|
200 000
|
56 507
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
4 646 800
|
3 586 640
|
3 188 489
|
|
Персонал
|
1 801 440
|
1 830 130
|
1 753 077
|
|
Издръжка
|
2 645 360
|
1 556 510
|
1 399 735
|
|
Капиталови разходи
|
200 000
|
200 000
|
35 677
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
785 813
|
|
Персонал
|
|
|
148 754
|
|
Издръжка
|
|
|
616 229
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
20 830
|
|
От тях за: *
|
|
|
|
2.1
|
1. Оперативна програма "Административен капацитет"
|
|
|
62 468
|
2.2
|
2. BG08 „Културно наследство и съвременно изкуство”
|
|
|
723 345
|
|
Администрирани разходни показатели **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
0
|
7 000
|
7 000
|
|
Държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията (ПМС №307/2015)
|
|
7 000
|
7 000
|
|
2....................................
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
0
|
|
1.....................................
|
|
|
|
|
2....................................
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0
|
7 000
|
7 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
4 646 800
|
3 593 640
|
3 195 489
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
4 646 800
|
3 593 640
|
3 981 302
|
|
Численост на щатния персонал
|
103
|
103
|
84
|
Отговорност за изпълнението на програмата
Главният секретар и администрацията на Министерство на културата, директорите на дирекции.
Сподели с приятели: |