Експлоатационни разходи за предложените алтернативни решения за РЦУО Самоков са:
а) Вариант 1
Експлоатационните разходи за Вариант 1 са, както следва:
Вариант I
|
Ед.
мярка
|
Количество
|
Ед. цена
|
Общо разходи
|
Експлоатационни разходи
|
BGN
|
BGN /год
|
Персонал
|
|
14
|
|
186,600
|
Мениджър
|
|
1
|
39,000
|
39,000
|
Контрольор
|
|
1
|
17,500
|
17,500
|
технически персонал
|
|
1
|
17,500
|
17,500
|
Шофьори/ механици
|
|
2
|
17,500
|
35,000
|
Работници депо
|
|
2
|
9,500
|
19,000
|
Работници ЦР
|
|
2
|
9,500
|
19,000
|
Охрана
|
|
5
|
7,920
|
39,600
|
Поддръжка
|
|
|
|
134,000
|
Екологичен мониторинг
|
бр.
|
3
|
6,000
|
18,000
|
Строителни работи и инфраструктура
|
%
|
2%
|
|
92,000
|
Механично електрически работи
|
%
|
4%
|
|
5,000
|
Оборудване (мобилно)
|
%
|
6%
|
|
19,000
|
Променливи разходи
|
|
|
|
310,320
|
Електроенергия
|
kWh
|
220,000
|
0.16
|
35,200
|
Вода администрация
|
м³ /тон
|
0.01
|
1.5
|
1,000
|
Вода компостиране
|
|
61,200
|
1.5
|
91,800
|
Консумативи Мех. Ел.работи
|
%
|
20%
|
|
3,400
|
Дизел
|
литра/ тон
|
1.7
|
1.8
|
68,900
|
Консумативи , Моб. оборудване
|
%
|
20%
|
|
13,800
|
Администрация
|
%
|
10%
|
|
48,110
|
Външни услуги
|
%
|
10%
|
|
48,110
|
Общо разходи без ДДС
|
|
|
|
630,920
|
Общо разходи с ДДС
|
|
|
|
719,784
|
b) Вариант 2
Експлоатационните разходи за Вариант 2 са, както следва:
Вариант II Експлоатационни разходи
|
Ед.
мярка
|
Количество
|
Ед. цена
|
Общо разходи
(~22,500 т./год)
|
Регионално депо
|
|
|
BGN
|
BGN/год.
|
Персонал
|
|
|
|
|
|
Мениджър / контрольор
|
|
1
|
39,000
|
39,000
|
|
технически персонал
|
|
1
|
17,500
|
17,500
|
|
Шофьори/ механици
|
|
2
|
17,500
|
35,000
|
|
Работници депо
|
|
2
|
9,500
|
19,000
|
|
Работници ЦР
|
|
1
|
9,500
|
9,500
|
|
Охрана
|
|
5
|
7,920
|
39,600
|
|
Общо персонал
|
|
12
|
|
|
159,600
|
Поддръжка
|
|
|
|
|
|
Екологичен мониторинг
|
Бр.
|
3
|
6,000
|
18,000
|
|
Строителни работи и инфраструктура
|
%
|
2%
|
|
92,000
|
|
Механично електрически работи
|
%
|
4%
|
|
5,000
|
|
Оборудване (мобилно)
|
%
|
6%
|
|
19,000
|
134,000
|
Променливи разходи
|
|
|
|
|
|
Електроенергия
|
kWh
|
220,000
|
0.16
|
35,200
|
|
вода
|
m3/ton
|
0.01
|
1.5
|
1,000
|
|
Консумативи Мех. Ел.работи
|
%
|
20%
|
|
3,400
|
|
дизел
|
литра/
тон
|
1.7
|
1.8
|
68,900
|
|
Консумативи , Моб. оборудване
|
%
|
20%
|
|
13,800
|
|
Администрация
|
%
|
10%
|
|
48,110
|
|
Външни услуги
|
%
|
10%
|
|
48,110
|
218,520
|
Междинна сума Депо без ДДС
|
BGN
|
|
|
|
512,120
|
Инсталация за сепариране
|
Мярка
|
Общо разходи
лв\л/год.
|
Персонал
|
25 лица
|
286,000
|
Променливи разходи стационарно оборудване [лв./тон]
|
2.96
|
70,507
|
Променливи разходи мобилно оборудване [лв./тон]
|
3.42
|
81,464
|
Консумативи
|
20%
|
30,394
|
Поддръжка строителни работи
|
2%
|
124,200
|
Поддръжка стационарно оборудване [лв./тон]
|
4%
|
177,100
|
Поддръжка мобилно оборудване [лв./тон]
|
6%
|
26,400
|
Администрация
|
10%
|
79,607
|
Външни услуги
|
10%
|
79,607
|
Междинна сума Инсталация за сепариране
|
BGN
|
955,279
|
ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС
|
BGN
|
1,467,399
|
ОБЩА СУМА с ДДС
|
BGN
|
1,671,759
|
8.3.3. Персонал
Експлоатационните разходи за предложените алтернативи за изграждане на регионалния център за управление на отпадъци са:
а) Вариант 1
Броя персонал при Вариант I е 14 лица.
Вариант I Персонал
|
Брой лица
|
Персонал
|
|
Мениджър
|
1
|
Контрольор
|
1
|
технически персонал
|
1
|
Шофьори/ механици
|
2
|
Работници депо
|
2
|
Работници ЦР
|
2
|
Охрана
|
5
|
Общо персонал
|
14
|
b) Вариант 2
Броят на персонала при Вариант II е 37 лица.
Вариант II
|
|
Персонал
|
Брой лица
|
Регионално депо и РЦ
|
|
Мениджър / контрольор
|
1
|
Технически персонал
|
1
|
Шофьори/ механици
|
2
|
Работници депо
|
2
|
Работници ЦР
|
1
|
Охрана
|
5
|
Общо персонал депо
|
12
|
Регионално сепариране
|
|
Персонал
|
|
Оператор
|
1
|
Механик
|
1
|
Персонал за сортиране
|
20
|
Шофьори/ машинни оператори
|
3
|
Общо персонал сепариране
|
25
|
Общо персонал
|
37
|
Сподели с приятели: |