Програма на Общината за периода 2004 2005 година



страница1/13
Дата24.07.2016
Размер2.38 Mb.
#3390
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ
от изпълнението на финансовата програма на Общината за периода 2004 – 2005 година
През изминалите две години от мандата в общината продължиха да се утвърждават позитивните тенденции на развитие в икономиката и социалната сфера.

Дейността на общината беше насочена главно към изпълнението на основните задачи и приоритети, свързани с финансовата стабилизация и ефективното управление на ресурсите.



Основните резултати, които бяха постигнати, се свеждат до следното:

  • На основата на постигнатите положителни резултати в икономиката се създадоха условия за изпълнение и преизпълнение на планираните общински приходи. Постигнато е нарастване на общинските приходи спрямо деветмесечието на 2003 година с 51 на сто, в т.ч.: собствените приходи – 16.4 на сто, общинските такси – 34 на сто и др.;

  • Осигури се добра финансова ликвидност. Общината своевременно разплащаше задълженията си към доставчиците на стоки и услуги, като не допусна просрочени задължения;

  • Постигна се нарастване на бюджетните разходи спрямо деветмесечието на 2003 година с 59,9 на сто, в т. ч.: в сферата на - образование с 32,7 на сто, здравеопазване с 46,9 на сто, социални дейности с 123,6 на сто, културата с 86,3 на сто и благоустройствено комуналните дейности с 55,8 на сто, като се осигури нормално функциониране на заведенията и дейностите;

  • За реализиране на инвестиционната програма на общината се извършиха капиталови разходи общо за наблюдавания период в размер на 5736927 лв. В сравнение с деветмесечието на 2003 година капиталовите разходи нарастнаха с 2,1 пъти;

  • Осигури се ритмичното и безпроблемно обслужване на общинския дълг. В края на месец октомври 2005 година неговият размер беше сведен до 2128676 лв. или с 1530324 лв. по-малко в сравнение с 2003 година;

  • Подобри се структурата на бюджетните разходи, като относителният дял на материалната издръжка и капиталовите разходи представлява 54,5 на сто от общия обем на бюджетните разходи, като е нарастнал спрямо деветмесечието на 2003 година с 10,8 пункта;

  • Средствата за участието на общината в национални и общински проекти със социална насоченост и опазване на културно-историческото наследство на общината,

в т.ч.: - Проекта “Красива България”, Програмата “От социални помощи към осигуряване на заетост”, Проекта “Защитено жилище за хора с ментални увреждания” нарастнаха спрямо 2003 година с около 4 пъти.
Определящо начало в дейността на общината беше разработването на мерки и прилагането на подходи отнасящи главно до:

  • Създаване на необходимите предпоставки за разработване и изпълнение на бюджет, осигуряващ успешното развитие на общината, на нейната социална и инжинерна инфраструктура;

  • Разширяване на дейностите, свързани с финансовата децентрализация на общините. В началото на 2005 година на общината бяха възложени функции и правомощия по администрирането на местните данъци и такса “Битови отпадъци”. В резултат на новата организация на администриране и контролиране на местните данъци и такси, постъпленията от собствени приходи се подобриха, като само от недобори за минали години в бюджета постъпиха допълнителни приходи в размер на 777000 лв.;

  • Привеждане в съответствие с нормативните документи на наредбите на общината, в т.ч.: за местните такси, съставянето и изпълнението на бюджета и др. Изготви се Методика за калкулиране себестойността на услугите, предоставени от общината.

  • Приемане на Програма за управление на общинската собственост в частта й за приватизацията. Извършване на инвентаризация на наемните договори за общинските терени, сгради и имущества. Приемане на решение за по-доброто стопанисване и управление на Общинския горски фонд;

  • Разработени са проекти за поддържане на инжинерната инфраструктура, финансирани по Програмата ИСПА, проекти финансирани от Социално инвестиционния фонд, по Програмата САПАРД, Интеррег ІІІС и други. Общината е кандидатствала за финансиране на над 70 идейни проекта в областта на образователната, социалната структура, туристическата и транспортна инфраструктура.

  • Изготви се актуализация на стратегията за развитие на общината за периода 2000-2006 г. в съответствие с националните приоритети за същия период.

  • Разработи се Общински план за развитие за периода 2000-2006 г. съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие.

  • Разработи се стратегия за развитие на общинските фирми със 100% общински капитал.




  • От началото на мандата до момента в Общината са проведени 47 на брой конкурса за служители в общинската администрация. В резултат на тях по трудово правоотношение са назначени 6-ма служители, а на държавна служба са постъпили общо 32. В 9 от случаите не е избран кандидат и конкурсите ще бъдат или вече са насрочени наново.

Обявяването на конкурсните длъжности задължително става: в един местен вестник; в сайта на Общината; в регистъра на административните структури към МС и на информационното табло в Центъра за информация и административно обслужване на гражданите.

Конкурсното начало, като практика, трайно вече е наложено в община Сливен. Това показват и резултатите от самите конкурси. А това, че са проведени конкурси, при които не е избран кандидат, говори ясно , че те не се провеждат проформа. Към конкурсните комисии се привличат и външни лица като изпитващи участници или наблюдатели, чието експертно и бизпристрастно мнение е от голямо значение за прозрачността им. Всички новоназначени служители задължително минават курс на обучение към Института по публична администрация и европейска интеграция .



  • Подобрява се работата в информационното обслужване на община Сливен. Значително подновената и окрупнена елктронна техника дава своите резултати:

  • Смененият програмен продукт АКСТЕР заработи с по-добри параметри от предходния, има повече полета за разширяване във всички области на административното обслужване на гражданите. Той е значително по-евтин от предходния по първоначално закупуване, а безплатната му поддръжка спести на общината сума в годишен размер на $ 20 хиляди. Чрез него се осъществява контрол на изпълнение на сроковете за отговори на молби, жалби, писма и сигнали на граждани; следи се за своевременното издаване на удостоверения, разрешителни, регулаторни и лицензионни документи, изпълнението на заповедите на кмета и решенията на Общинския съвет.

  • Собствената програма за пропускателен режим в общинската администрация спря донякъде безразборното разкарване на граждани из общинските канцеларии и кабинети, но тук има още какво да се желае и то най-вече в самосъзнанието на общинските служители и на гражданите. Този режим е една добра антикорупционна практика.

  • Новата автоматична телефонна централа доведе до по-добра комуникативност и значително снижи разходите за телефонни услуги.

  • Електронната страница на Община Сливен, по външно мнение, става една от най-добрите сред общинските администрации и беше номинирана за сайт на седмицата в бр. 34 –ти на в-к „Светът на мрежата”. В момента същата се пуска с превод на английски език.

  • Изградени са ИНТЕРНЕТ връзки в Центровете за административно обслужване в кварталите „Надежда”, „Дебелата кория” и „Речица”, както в кметствата Жельо Войвода, Гавраилово и Кермен. Предстои свързването им в деловодната система АКСТЕР на Общината, което ще сложи началото на работа на едно гише и за там.

  • Бяха проведени курсове за компютърно обучение на общински служители, кметовете на кметства, кметските наместници и служителите в тях. Проведени бяха и три двудневни семинара по различни тематики за същите. Продължава и чуждоезиковото обучение на служители от общинската администрация.

  • През двете години на сегашното управление бяха утвърдени за пръв път: Инструкция за деловодната дейност в община Сливен и Вътрешни правила за работна заплата. В новият Утройствен правилник на община Сливен всяка структурна промяна се отразява и се публикува в сайта на общинската администрация.

  • Община Сливен бе една от първите, която откликна на новите предизвикателства на времето. В нейната структура бяха създадени две стратегически дирекции: Международно сътрудничество и евроинтеграция, в чиято дейност също за пръв път е включен отдел, занимаващ се с етническите проблеми на малцинствените групи: това е отдел „Интеграция и социална адаптация на етнически малцинства”. Другата дирекция е: „Строителство, екология и управление при кризисни ситуации”, която бе създадена веднага след публикуването на Закона за управление при кризи.

За всичко това на тазгодишната среща на местните власти Община Сливен беше удостоена от Фондация за реформа в местното самоуправление с третото място за Община новатор и наградена със сертификат на Софтуерна група Акстер.




ПРИХОДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О К А З А Т Е Л И

 

ОТЧЕТ

ОТЧЕТ

ОТЧЕТ

% 2005 г.

 

 

30.09.2003г.

2004 Г.

30.09.2005г.

към 2003 г.

 

 

 

 

 

 

A

§§

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

01

16159763

30829885

24393519

151,0%

 

 

 

 

 

 

Собствени приходи

 

6678013

9490178

7775639

116,4%

Имуществени данъци

13-00

2381445

2797592

1991190

83,6%

- данък върху недвижими имоти

13-01

449238

634835

516812

115,0%

- данък върху наследствата

13-02

717

17750

168

23,4%

- данък върху превозните средства

13-03

637195

792299

657065

103,1%

- данък при придоб.на имущество по дарения и възмезден начин

13-04

669532

808401

817145

122,0%

- пътен данък

13-05

624763

544307

 

 

Данък върху добавената стойност

14-00

0

0

0

 

- данък върху добавената стойност при сделки в страната

14-01

 

 

 

 

- данък върху добавената стойност при внос

14-02

 

 

 

 

Акцизи

15-00

0

0

0

 

- акциз при сделки в страната

15-01

 

 

 

 

- акциз при внос

15-02

 

 

 

 

Други данъци

20-00



 

97588

 

Неданъчни приходи

 

4296568

6692586

5686861

132,4%

Приходи и доходи от собственост

24-00

400860

1056756

653299

163,0%

- вноски от приходи на държ.(общ.) предприятия и институции

24-01



 

1000

 

- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция

24-04

21658

251282

115395

532,8%

- приходи от наеми на имущество

24-05

265325

421013

302817

114,1%

- приходи от наеми на земя

24-06

36717

161984

55411

150,9%

- приходи от дивиденти

24-07

42651

97010

114659

268,8%

- приходи от лихви по текущи банкови сметки

24-08

11071

7663

12955

117,0%

- приходи от лихви по срочни депозити

24-09

23438

117804

51062

217,9%

- приходи от лихви и отстъпки от държ. и общ. ценни книжа

24-13

 

 

 

 

Общински такси

27-00

2685204

3885668

3597769

134,0%

- за ползване на детски градини

27-01

225858

380181

265614

117,6%

- за ползване на детски ясли и други по здравеопазването

27-02

43870

65993

108198

246,6%

- за ползване на лагери и други по социалния отдих

27-03

 

 

 

 

- за ползуване на домашен социален патронаж и други общински
социални услуги

27-04

94018

183166

172342

183,3%

- за ползв.на пазари,тържища,панаири,тротоари,ул.платна и др.

27-05

61019

127377

151053

247,6%

- за ползване на полудневни детски градини

27-06

2107

2505

867

41,1%

- за битови отпадъци

27-07

1836714

2555558

2265745

123,4%

- за ползване на общежития и други по образованието

27-08

2187

6941

 

 

- за добив на кариерни материали

27-09

20881

22269

4555

21,8%

- за технически услуги

27-10

58571

123995

101754

173,7%

- за административни услуги

27-11

273779

323362

334969

122,4%

- за откупуване на гробни места

27-15

19660

13000

97210

494,5%

- туристически такси

27-16

1163

22160

21292

1830,8%

- други общински такси

27-29

45377

59161

74170

163,5%

Глоби, санкции и наказателни лихви

28-00

136020

326860

266172

195,7%

- конфискувани средства и приходи от продажби на
конфискувани и придобити от залог вещи

28-01

 

 

 

 

- глоби,санкции,неустойки,наказат.лихви,обезщетения и начети

28-02

136020

326860

266172

195,7%

Други неданъчни приходи

36-00

149790

137364

69157

46,2%

- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)

36-01



 

-287

 

- получени застрахователни обезщетения за ДМА

36-11



 

360

 

- получени други застрахователни обезщетения

36-12

 

 

 

 

- други неданъчни приходи

36-19

149790

137364

69084

46,1%

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

37-00

0

-25832

-29273

 

- внесен ДДС (-)

37-01



 

-306

 

- внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)

37-02



-25832

-28654

 

- внесени други данъци,такси и вноски върху продажбите (-)

37-09



 

-313

 

Приходи от продажба на държавно и общинско имущество

40-00

795763

1226768

1047398

131,6%

- приходи от продажби на дълготрайни материални активи

40-02

107850

74647

52542

48,7%

- приходи от продажби на нематериални дълготрайни активи

40-03

157475

221489

201127

127,7%

- приходи от продажби на земя

40-04

530438

930632

793729

149,6%

Приходи от концесии

41-00

23770

25423

23981

100,9%

Приходи от лицензии

42-00

 

 

 

 

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

45-00

105161

59579

58358

55,5%

- текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени
суми от страната

45-01

66055

42583

17677

26,8%

- текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени
суми от чужбина

45-02

39106

16996

40681

104,0%

- капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени
суми от страната

45-03

 

 

 

 

- капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени
суми от чужбина

45-04

 

 

 

 

Взаимоотношения с централния бюджет

30-00

10797912

23210973

15240059

141,1%

-обща допълваща субсидия

31-11

1822913

5599870

2997294

164,4%

-обща изравнителна субсидия

31-12

130000

515002

1511900

1163,0%

-целева субсидия за капиталови разходи

31-13

206563

2695331

341865

165,5%

-държавен трансфер на преотстъпени данъци

31-19

8638436

14400770

10389000

120,3%

 

 

 

 

 

 

Трансфери

 

627129

1556761

1336960

213,2%

-получени трансфери

61-01

355409

648883

661649

186,2%

-предоставени трансфери

61-02

-69600

-108300

-70813

101,7%

-програми за временна заетост

61-05

119664

283604

288024

240,7%

-получени трансфери от извънбюдж. Сметки

62-01

221656

732574

458100

206,7%



 

 

 

 

 

Финансиране на дефицита

 

-1943291

-3428027

40861

-2,1%

-емисии на общ. ценни книжа

 

3000000

 

 

 

-погашения на ОЦК

86-00

 

-1000000

 

 

-временно съхранени средства на разпореждане

88-00

52422

42636

251760

480,3%

-остатък в лв.по с/ки от предходния период

95-01

2347097

4568324

8529204

363,4%

-остатък в лв.по срочни депозити от предходния период

95-03



1955976

500000



-наличност в лв.по с/ки в края на периода

95-07

-4992060

-8529204

-6108472

122,4%

-наличн. в левова равност.по валут.с/ки в края на периода

95-08



 

-316988

 

-наличност в лв.по срочни депозити в края на периода

95-09

-2250000

-500000

-2802268

124,5%

-преводи на път

95-13

-100750

34241

-12375

12,3%



Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница