ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ
от изпълнението на финансовата програма на Общината за периода 2004 – 2005 година
През изминалите две години от мандата в общината продължиха да се утвърждават позитивните тенденции на развитие в икономиката и социалната сфера.
Дейността на общината беше насочена главно към изпълнението на основните задачи и приоритети, свързани с финансовата стабилизация и ефективното управление на ресурсите.
Основните резултати, които бяха постигнати, се свеждат до следното:
-
На основата на постигнатите положителни резултати в икономиката се създадоха условия за изпълнение и преизпълнение на планираните общински приходи. Постигнато е нарастване на общинските приходи спрямо деветмесечието на 2003 година с 51 на сто, в т.ч.: собствените приходи – 16.4 на сто, общинските такси – 34 на сто и др.;
-
Осигури се добра финансова ликвидност. Общината своевременно разплащаше задълженията си към доставчиците на стоки и услуги, като не допусна просрочени задължения;
-
Постигна се нарастване на бюджетните разходи спрямо деветмесечието на 2003 година с 59,9 на сто, в т. ч.: в сферата на - образование с 32,7 на сто, здравеопазване с 46,9 на сто, социални дейности с 123,6 на сто, културата с 86,3 на сто и благоустройствено комуналните дейности с 55,8 на сто, като се осигури нормално функциониране на заведенията и дейностите;
-
За реализиране на инвестиционната програма на общината се извършиха капиталови разходи общо за наблюдавания период в размер на 5736927 лв. В сравнение с деветмесечието на 2003 година капиталовите разходи нарастнаха с 2,1 пъти;
-
Осигури се ритмичното и безпроблемно обслужване на общинския дълг. В края на месец октомври 2005 година неговият размер беше сведен до 2128676 лв. или с 1530324 лв. по-малко в сравнение с 2003 година;
-
Подобри се структурата на бюджетните разходи, като относителният дял на материалната издръжка и капиталовите разходи представлява 54,5 на сто от общия обем на бюджетните разходи, като е нарастнал спрямо деветмесечието на 2003 година с 10,8 пункта;
-
Средствата за участието на общината в национални и общински проекти със социална насоченост и опазване на културно-историческото наследство на общината,
в т.ч.: - Проекта “Красива България”, Програмата “От социални помощи към осигуряване на заетост”, Проекта “Защитено жилище за хора с ментални увреждания” нарастнаха спрямо 2003 година с около 4 пъти.
Определящо начало в дейността на общината беше разработването на мерки и прилагането на подходи отнасящи главно до:
-
Създаване на необходимите предпоставки за разработване и изпълнение на бюджет, осигуряващ успешното развитие на общината, на нейната социална и инжинерна инфраструктура;
-
Разширяване на дейностите, свързани с финансовата децентрализация на общините. В началото на 2005 година на общината бяха възложени функции и правомощия по администрирането на местните данъци и такса “Битови отпадъци”. В резултат на новата организация на администриране и контролиране на местните данъци и такси, постъпленията от собствени приходи се подобриха, като само от недобори за минали години в бюджета постъпиха допълнителни приходи в размер на 777000 лв.;
-
Привеждане в съответствие с нормативните документи на наредбите на общината, в т.ч.: за местните такси, съставянето и изпълнението на бюджета и др. Изготви се Методика за калкулиране себестойността на услугите, предоставени от общината.
-
Приемане на Програма за управление на общинската собственост в частта й за приватизацията. Извършване на инвентаризация на наемните договори за общинските терени, сгради и имущества. Приемане на решение за по-доброто стопанисване и управление на Общинския горски фонд;
-
Разработени са проекти за поддържане на инжинерната инфраструктура, финансирани по Програмата ИСПА, проекти финансирани от Социално инвестиционния фонд, по Програмата САПАРД, Интеррег ІІІС и други. Общината е кандидатствала за финансиране на над 70 идейни проекта в областта на образователната, социалната структура, туристическата и транспортна инфраструктура.
-
Изготви се актуализация на стратегията за развитие на общината за периода 2000-2006 г. в съответствие с националните приоритети за същия период.
-
Разработи се Общински план за развитие за периода 2000-2006 г. съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие.
-
Разработи се стратегия за развитие на общинските фирми със 100% общински капитал.
-
От началото на мандата до момента в Общината са проведени 47 на брой конкурса за служители в общинската администрация. В резултат на тях по трудово правоотношение са назначени 6-ма служители, а на държавна служба са постъпили общо 32. В 9 от случаите не е избран кандидат и конкурсите ще бъдат или вече са насрочени наново.
Обявяването на конкурсните длъжности задължително става: в един местен вестник; в сайта на Общината; в регистъра на административните структури към МС и на информационното табло в Центъра за информация и административно обслужване на гражданите.
Конкурсното начало, като практика, трайно вече е наложено в община Сливен. Това показват и резултатите от самите конкурси. А това, че са проведени конкурси, при които не е избран кандидат, говори ясно , че те не се провеждат проформа. Към конкурсните комисии се привличат и външни лица като изпитващи участници или наблюдатели, чието експертно и бизпристрастно мнение е от голямо значение за прозрачността им. Всички новоназначени служители задължително минават курс на обучение към Института по публична администрация и европейска интеграция .
-
Подобрява се работата в информационното обслужване на община Сливен. Значително подновената и окрупнена елктронна техника дава своите резултати:
-
Смененият програмен продукт АКСТЕР заработи с по-добри параметри от предходния, има повече полета за разширяване във всички области на административното обслужване на гражданите. Той е значително по-евтин от предходния по първоначално закупуване, а безплатната му поддръжка спести на общината сума в годишен размер на $ 20 хиляди. Чрез него се осъществява контрол на изпълнение на сроковете за отговори на молби, жалби, писма и сигнали на граждани; следи се за своевременното издаване на удостоверения, разрешителни, регулаторни и лицензионни документи, изпълнението на заповедите на кмета и решенията на Общинския съвет.
-
Собствената програма за пропускателен режим в общинската администрация спря донякъде безразборното разкарване на граждани из общинските канцеларии и кабинети, но тук има още какво да се желае и то най-вече в самосъзнанието на общинските служители и на гражданите. Този режим е една добра антикорупционна практика.
-
Новата автоматична телефонна централа доведе до по-добра комуникативност и значително снижи разходите за телефонни услуги.
-
Електронната страница на Община Сливен, по външно мнение, става една от най-добрите сред общинските администрации и беше номинирана за сайт на седмицата в бр. 34 –ти на в-к „Светът на мрежата”. В момента същата се пуска с превод на английски език.
-
Изградени са ИНТЕРНЕТ връзки в Центровете за административно обслужване в кварталите „Надежда”, „Дебелата кория” и „Речица”, както в кметствата Жельо Войвода, Гавраилово и Кермен. Предстои свързването им в деловодната система АКСТЕР на Общината, което ще сложи началото на работа на едно гише и за там.
-
Бяха проведени курсове за компютърно обучение на общински служители, кметовете на кметства, кметските наместници и служителите в тях. Проведени бяха и три двудневни семинара по различни тематики за същите. Продължава и чуждоезиковото обучение на служители от общинската администрация.
-
През двете години на сегашното управление бяха утвърдени за пръв път: Инструкция за деловодната дейност в община Сливен и Вътрешни правила за работна заплата. В новият Утройствен правилник на община Сливен всяка структурна промяна се отразява и се публикува в сайта на общинската администрация.
-
Община Сливен бе една от първите, която откликна на новите предизвикателства на времето. В нейната структура бяха създадени две стратегически дирекции: Международно сътрудничество и евроинтеграция, в чиято дейност също за пръв път е включен отдел, занимаващ се с етническите проблеми на малцинствените групи: това е отдел „Интеграция и социална адаптация на етнически малцинства”. Другата дирекция е: „Строителство, екология и управление при кризисни ситуации”, която бе създадена веднага след публикуването на Закона за управление при кризи.
За всичко това на тазгодишната среща на местните власти Община Сливен беше удостоена от Фондация за реформа в местното самоуправление с третото място за Община новатор и наградена със сертификат на Софтуерна група Акстер.
ПРИХОДИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
П О К А З А Т Е Л И
|
|
ОТЧЕТ
|
ОТЧЕТ
|
ОТЧЕТ
|
% 2005 г.
|
|
|
30.09.2003г.
|
2004 Г.
|
30.09.2005г.
|
към 2003 г.
|
|
|
|
|
|
|
A
|
§§
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО
|
01
|
16159763
|
30829885
|
24393519
|
151,0%
|
|
|
|
|
|
|
Собствени приходи
|
|
6678013
|
9490178
|
7775639
|
116,4%
|
Имуществени данъци
|
13-00
|
2381445
|
2797592
|
1991190
|
83,6%
|
- данък върху недвижими имоти
|
13-01
|
449238
|
634835
|
516812
|
115,0%
|
- данък върху наследствата
|
13-02
|
717
|
17750
|
168
|
23,4%
|
- данък върху превозните средства
|
13-03
|
637195
|
792299
|
657065
|
103,1%
|
- данък при придоб.на имущество по дарения и възмезден начин
|
13-04
|
669532
|
808401
|
817145
|
122,0%
|
- пътен данък
|
13-05
|
624763
|
544307
|
|
|
Данък върху добавената стойност
|
14-00
|
0
|
0
|
0
|
|
- данък върху добавената стойност при сделки в страната
|
14-01
|
|
|
|
|
- данък върху добавената стойност при внос
|
14-02
|
|
|
|
|
Акцизи
|
15-00
|
0
|
0
|
0
|
|
- акциз при сделки в страната
|
15-01
|
|
|
|
|
- акциз при внос
|
15-02
|
|
|
|
|
Други данъци
|
20-00
|
|
|
97588
|
|
Неданъчни приходи
|
|
4296568
|
6692586
|
5686861
|
132,4%
|
Приходи и доходи от собственост
|
24-00
|
400860
|
1056756
|
653299
|
163,0%
|
- вноски от приходи на държ.(общ.) предприятия и институции
|
24-01
|
|
|
1000
|
|
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция
|
24-04
|
21658
|
251282
|
115395
|
532,8%
|
- приходи от наеми на имущество
|
24-05
|
265325
|
421013
|
302817
|
114,1%
|
- приходи от наеми на земя
|
24-06
|
36717
|
161984
|
55411
|
150,9%
|
- приходи от дивиденти
|
24-07
|
42651
|
97010
|
114659
|
268,8%
|
- приходи от лихви по текущи банкови сметки
|
24-08
|
11071
|
7663
|
12955
|
117,0%
|
- приходи от лихви по срочни депозити
|
24-09
|
23438
|
117804
|
51062
|
217,9%
|
- приходи от лихви и отстъпки от държ. и общ. ценни книжа
|
24-13
|
|
|
|
|
Общински такси
|
27-00
|
2685204
|
3885668
|
3597769
|
134,0%
|
- за ползване на детски градини
|
27-01
|
225858
|
380181
|
265614
|
117,6%
|
- за ползване на детски ясли и други по здравеопазването
|
27-02
|
43870
|
65993
|
108198
|
246,6%
|
- за ползване на лагери и други по социалния отдих
|
27-03
|
|
|
|
|
- за ползуване на домашен социален патронаж и други общински
социални услуги
|
27-04
|
94018
|
183166
|
172342
|
183,3%
|
- за ползв.на пазари,тържища,панаири,тротоари,ул.платна и др.
|
27-05
|
61019
|
127377
|
151053
|
247,6%
|
- за ползване на полудневни детски градини
|
27-06
|
2107
|
2505
|
867
|
41,1%
|
- за битови отпадъци
|
27-07
|
1836714
|
2555558
|
2265745
|
123,4%
|
- за ползване на общежития и други по образованието
|
27-08
|
2187
|
6941
|
|
|
- за добив на кариерни материали
|
27-09
|
20881
|
22269
|
4555
|
21,8%
|
- за технически услуги
|
27-10
|
58571
|
123995
|
101754
|
173,7%
|
- за административни услуги
|
27-11
|
273779
|
323362
|
334969
|
122,4%
|
- за откупуване на гробни места
|
27-15
|
19660
|
13000
|
97210
|
494,5%
|
- туристически такси
|
27-16
|
1163
|
22160
|
21292
|
1830,8%
|
- други общински такси
|
27-29
|
45377
|
59161
|
74170
|
163,5%
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
28-00
|
136020
|
326860
|
266172
|
195,7%
|
- конфискувани средства и приходи от продажби на
конфискувани и придобити от залог вещи
|
28-01
|
|
|
|
|
- глоби,санкции,неустойки,наказат.лихви,обезщетения и начети
|
28-02
|
136020
|
326860
|
266172
|
195,7%
|
Други неданъчни приходи
|
36-00
|
149790
|
137364
|
69157
|
46,2%
|
- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)
|
36-01
|
|
|
-287
|
|
- получени застрахователни обезщетения за ДМА
|
36-11
|
|
|
360
|
|
- получени други застрахователни обезщетения
|
36-12
|
|
|
|
|
- други неданъчни приходи
|
36-19
|
149790
|
137364
|
69084
|
46,1%
|
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
|
37-00
|
0
|
-25832
|
-29273
|
|
- внесен ДДС (-)
|
37-01
|
|
|
-306
|
|
- внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)
|
37-02
|
|
-25832
|
-28654
|
|
- внесени други данъци,такси и вноски върху продажбите (-)
|
37-09
|
|
|
-313
|
|
Приходи от продажба на държавно и общинско имущество
|
40-00
|
795763
|
1226768
|
1047398
|
131,6%
|
- приходи от продажби на дълготрайни материални активи
|
40-02
|
107850
|
74647
|
52542
|
48,7%
|
- приходи от продажби на нематериални дълготрайни активи
|
40-03
|
157475
|
221489
|
201127
|
127,7%
|
- приходи от продажби на земя
|
40-04
|
530438
|
930632
|
793729
|
149,6%
|
Приходи от концесии
|
41-00
|
23770
|
25423
|
23981
|
100,9%
|
Приходи от лицензии
|
42-00
|
|
|
|
|
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
|
45-00
|
105161
|
59579
|
58358
|
55,5%
|
- текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени
суми от страната
|
45-01
|
66055
|
42583
|
17677
|
26,8%
|
- текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени
суми от чужбина
|
45-02
|
39106
|
16996
|
40681
|
104,0%
|
- капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени
суми от страната
|
45-03
|
|
|
|
|
- капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени
суми от чужбина
|
45-04
|
|
|
|
|
Взаимоотношения с централния бюджет
|
30-00
|
10797912
|
23210973
|
15240059
|
141,1%
|
-обща допълваща субсидия
|
31-11
|
1822913
|
5599870
|
2997294
|
164,4%
|
-обща изравнителна субсидия
|
31-12
|
130000
|
515002
|
1511900
|
1163,0%
|
-целева субсидия за капиталови разходи
|
31-13
|
206563
|
2695331
|
341865
|
165,5%
|
-държавен трансфер на преотстъпени данъци
|
31-19
|
8638436
|
14400770
|
10389000
|
120,3%
|
|
|
|
|
|
|
Трансфери
|
|
627129
|
1556761
|
1336960
|
213,2%
|
-получени трансфери
|
61-01
|
355409
|
648883
|
661649
|
186,2%
|
-предоставени трансфери
|
61-02
|
-69600
|
-108300
|
-70813
|
101,7%
|
-програми за временна заетост
|
61-05
|
119664
|
283604
|
288024
|
240,7%
|
-получени трансфери от извънбюдж. Сметки
|
62-01
|
221656
|
732574
|
458100
|
206,7%
|
|
|
|
|
|
|
Финансиране на дефицита
|
|
-1943291
|
-3428027
|
40861
|
-2,1%
|
-емисии на общ. ценни книжа
|
|
3000000
|
|
|
|
-погашения на ОЦК
|
86-00
|
|
-1000000
|
|
|
-временно съхранени средства на разпореждане
|
88-00
|
52422
|
42636
|
251760
|
480,3%
|
-остатък в лв.по с/ки от предходния период
|
95-01
|
2347097
|
4568324
|
8529204
|
363,4%
|
-остатък в лв.по срочни депозити от предходния период
|
95-03
|
|
1955976
|
500000
|
|
-наличност в лв.по с/ки в края на периода
|
95-07
|
-4992060
|
-8529204
|
-6108472
|
122,4%
|
-наличн. в левова равност.по валут.с/ки в края на периода
|
95-08
|
|
|
-316988
|
|
-наличност в лв.по срочни депозити в края на периода
|
95-09
|
-2250000
|
-500000
|
-2802268
|
124,5%
|
-преводи на път
|
95-13
|
-100750
|
34241
|
-12375
|
12,3%
|
Сподели с приятели: |