ОТЧЕТ
ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ КЪМ 30.06.2009 ГОДИНА
ПРОГРАМА ”УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА”
Организационни структури, участващи в програмата
Държавна агенциая по туризъм (ДАТ) – 58 щ.бр.
Отговорност за изпълнение на програмата
Председател на ДАТ
І. Отчет на основните параметри на бюджета
Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета
ПРИХОДИ за периода от 01.01.2009г. до 30.06.2009 г.
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в хил.лв.)
|
(в хил.лв.)
|
(в хил.лв.)
|
Общо приходи:
|
|
|
|
|
|
|
|
Данъчни приходи
|
|
|
|
Неданъчни приходи
|
1210
|
1210
|
719.6
|
Приходи и доходи от собственост
|
|
|
|
Държавни такси
|
1200
|
1200
|
719
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
10
|
10
|
|
Други
|
|
|
0.6
|
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
|
|
|
|
Приложение № 2а – Отчет на разходите по политики и програми по бюджета
ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ за периода от 01.01.2009 г. до 30.06.2009 г.
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в хил.лв.)
|
(в хил.лв.)
|
(в хил.лв.)
|
Общо разходи на ДАТ
|
5933.7
|
10433.7
|
6214.3
|
Политика „Устойчиво развитие на туризма”
|
|
|
|
Програма 1 „Национална туристическа реклама”
|
4086.7
|
8576.7
|
5366.1
|
Програма .......................
|
|
|
|
|
|
|
|
Политика ........................
|
|
|
|
Програма ..........................
|
|
|
|
Програма...........................
|
|
|
|
|
|
|
|
Други програми
|
|
|
|
Програма ..........................
|
|
|
|
Програма...........................
|
|
|
|
Програма Администрация
|
1847
|
1847
|
848.2
|
Приложение № 2б – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми,
представени в разбивка на ведомствени и администрирани
ПРОГРАМИ на ДАТ за периода от 01.01.2009 г. до 30.06.2009 г.
|
Общо консолидирани разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
(в хил.лв.)
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети, фондове и сметки
|
Обща сума на разходите
|
6214.3
|
6214.3
|
|
|
|
Политика „Устойчиво развитие на туризма”
|
|
|
|
|
|
Програма 1 „Национална туристическа реклама”
|
5366.1
|
5366.1
|
|
|
|
Програма ...............
|
|
|
|
|
|
.............................
|
|
|
|
|
|
Политика ..................
|
|
|
|
|
|
Програма ........
|
|
|
|
|
|
Програма .........
|
|
|
|
|
|
.................
|
|
|
|
|
|
Други програми
|
|
|
|
|
|
Програма ........
|
|
|
|
|
|
Програма .........
|
|
|
|
|
|
Програма Администрация
|
848.2
|
848.2
|
|
|
|
Приложение № 3 – Източници на финансиране на консолидираните разходи
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет за периода от 01.01.2009 г. до 30.06.2009 г.
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в хил.лв.)
|
(в хил.лв.)
|
(в хил.лв.)
|
Общо разходи:
|
5933.7
|
10433.7
|
6214.3
|
Общо финансиране на разходите:
|
5933.7
|
10433.7
|
6214.3
|
Собствени приходи
|
1 210
|
1210
|
719.6
|
Субсидия от републиканския бюджет
|
4723.7
|
9223.7
|
5494.7
|
Целеви субсидии
|
|
|
|
Фондове на ЕС
|
|
|
|
Съфинансиране от НФ
|
|
|
|
Други програми на ЕС, вкл. националното съфинансиране
|
|
|
|
Заеми
|
|
|
|
Безвъзмездни помощи
|
|
|
|
ІІ. Политика „Устойчиво развитие на туризма”
Основен приоритет в дейността на Държавна агенция по туризъм и през 2009 г. е провеждането на държавната политика за устойчиво развитие в областта на туризма, следване на световните тенденции за развитие на туризма и представяне на България като атрактивна целогодишна туристическа дестинация.
-
Организиране, провеждане и участие в Информационна среща на Държавната агенция по туризъм с представители на медии и туристически бранш за представяне на напредъка по разработване на проект на Програма за развитие на екотуризъм в Република България 2009-2013 г. и План за действие и проект на Програма за развитие на селски туризъм в Република България 2009-2013 г. и План за действие, 13.02.2009 г.;
-
Техническа организация и участие в заседание на Националния съвет по туризъм за разглеждане на предложения и включването им в Антикризисен план, които да бъде представен за обсъждане на заседание на Държавно-обществено консултативна комисия по въпросите на туризма, 23.02.2009 г.;
-
Техническа организация и участие в заседание на Държавно-обществено консултативна комисия по въпросите на туризма, свикано по инициатива на представители на туристически бранш (членове на комисията) за обсъждане на конкретни мерки, които да подпомогнат българската туристическа индустрия в условията на световна финансова криза, 30 март 2009 г.;
-
На 2 април 2009 г. Министерският съвет одобри разработеният от ДАТ проект на Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2009-2013 год., в чието разработване и в процеса на съгласуване активно участие взеха служители на ДАТ от отдел „Нормативна основа на туристическите дейности”, дирекция „Туристическа политика”;
-
Продължаване дейността по окончателно изготвяне на Програма за развитие на екотуризъм в Република България 2009-2013 г. и План за действие и проект на Програма за развитие на селски туризъм в Република България 2009-2013 г. и План за действие;
-
Продължаване дейността по актуализиране и усъвършенстване на Концепцията за туристическо райониране на страната.
За осъществяване на своята дейност, постигане на целите и задачите залегнали в програма „ Устойчиво развитие на туризма” , също така и за популяризиране на България като туристическа дестинация, увеличаване на броя на чуждестранните туристи и приходите от тях допринесе и членството на Държавна агенция по туризъм в следните международни организации:
- Световна организация по туризъм при ООН
- Европейска комисия по туризъм
- Централно европейска инициатива
- Организация на страните от черноморското икономическо сътрудничество.
Пълноправното членство на България в Европейския съюз има благоприятен ефект както върху двустранното, така и върху многостранно сътрудничество в областта на туризма.
Двустранно сътрудничество
Служителите от отдела подпомагат участието на представители на ДАТ, както и участват в подготовката, организирането и провеждането на следните дейности и прояви:
-
Участие в работата на смесените Mеждуправителствени комисии за научно-техническо и търговско-икономическо сътрудничество с Куба, Русия, подготовка с Монголия;
-
През първото полугодие на 2009 г. са подписани Договори за сътрудничество в областта на туризма с Куба, Литва, Сан Марино;
-
През м. май 2009 г. Държавна агенция по туризъм беше домакин на Четвъртото заседание на Работната група по туризъм между България и Русия, която се проведе във Варна;
-
Осъществени дейности по привличане на инвестиции и за реализиране на проекти за развитие на туризма на национално, регионално и местно равнище като съдейства за привличане на чуждестранни фирми в изпълнение на регионални и местни проекти в областта на туризма и представяне на страната ни като целогодишна туристическа дестинация в Унгария, Финландия, Палма де Майорка;
-
В процес на обсъждане е договорно-правната база с Индонезия, Тайланд, Италия, както план за действие с Кипър, Сирия, Беларус, Русия, Узбекистан;
Многостранно сътрудничество
Служителите от отдела подпомагат участието на представители на ДАТ, както и участват в подготовката, организирането и провеждането на следните дейности и прояви:
-
Участвие на България, представлявана от г-жа Анелия Крушкова – председател на ДАТ в качеството й на зам.председател на 49-та среща на Регионална Група «Европа» към Световната Организация по Туризъм към ООН, която се проведе през м.април 2009 г. в Азербайджан. Като лектор по програмата за работа на групата за периода 2009-2011 бе зам.председателят на Програмния Комитет г-н Станислав Новаков – зам.председател на ДАТ;
-
Участие на България в смесеното заседание на Програмния Комитет и Комисията по бюджет към СОТ на ООН;
-
Участие на ДАТ като член на Консултативния Комитет по въпросите на туризма към ЕК с подготвени материали по съответния дневен ред на заседанията;
-
Активно съдействие за привличането на повече международни мероприятия в България с цел популяризирането на страната ни като атрактивна туристическа дестинация, т.н. избиране на София за домакин на 51-та среща на Комисията за Европа към Световната Организация по Туризъм към ООН;
-
Държавна агенция по туризъм представя България активно в работата на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) и по-специално в работата на Работна група «Туризъм», като участва в инициативите на ОЧИС и в регулярните срещи на групата. Изготвено е предложение за програма в областта на туризма, която ще представлява неразделна част от програмата на българското председателство на организацията;
-
В рамките на Централно-Европейската Инициатива тече процедура по съгласуване на програмата за действие за периода 2009-2011;
Приложение № 4 – Отчет на показателите за полза/ефект
Политика „Устойчиво развитие на туризма”
|
Мерна единица
|
План
|
Отчет към 31.05.2009 г.
|
Показатели за полза/ефект
|
1а. Повишаване на приходите от международен туризъм в текущата сметка на платежния баланс в резултат на повишаване на качеството на предоставяните услуги в туризма и въвеждане на нови туристически продукти
|
Показателите на туризма в текущата сметка на платежния баланс в проценти
|
+ 5%
|
+ 4.6%
|
1б. Повишаване на приходите от международен туризъм в текущата сметка на платежния баланс в резултат на повишаване на качеството на предоставяните услуги в туризма и въвеждане на нови туристически продукти
|
Милиона евро
|
558.6
|
556.3
|
Забележка: Отчетените данни са за периода 01.01.2009 г. – 31.05.2009 г. спрямо същия период на 2007 г. Информация по отношение на показателя се получава от Националния статистически институт. За м. юни НСИ не е предоставил данни към датата на подаване на отчета.
ІІІ. Програма 1 – „Национална туристическа реклама”
Предоставени по праграмата продукти/услуги
В изпълнение на Годишната програма за национална туристическа реклама за 2009 г. и залегналите в нея цели, свързани с популяризирането на България като атрактивна туристическа дестинация на международните и вътрешния пазари, както и с ефективното финансиране на дейностите ни по:
-
разширяване на позициите на основни целеви пазари - Германия, Великобритания, Франция, Бенелюкс, Скандинавски страни; Израел
-
възвръщане на пазарни позиции на традиционни целеви пазари - Русия, Украйна, страните от Централна и Източна Европа, Балкански страни;
-
повишаване равнището на информираност за България, като акцентът се поставя върху архитектурно-историческото наследство на България на отвъдокеанските пазари - САЩ, Канада, Япония, Корея,
-
активен маркетинг за утвърждаване на България като целогодишна туристическа дестинация; чрез предлагане на планински, конгресен, културен и балнеотуризъм
-
Организиране на посещения на авторитетни журналисти и снимачни екипи от целевите пазари за повишаване информираността за страната като атрактивна туристическа дестинация;
-
Осъществяване на рекламна кампания в печатни и телевизионни медии на основни пазари за запазване позициите на България и насърчаване записванията за страната.
дирекция „Маркетинг, реклама и информация” е осъществила следните дейности за периода 01 януари – 30 юни 2009 г.:
-
Сподели с приятели: |