Програма за изграждане, поддържане, ремонт, развитие и експлоатация на железопътната инфраструктура по чл. 28 от зжт, годишен бизнес план за дейността на предприятието

1. 
   Описание на дейността
   

Дейностите в предприятието са регламентирани от ЗЖТ, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, международните споразумения за железопътни превози, по които Република България е страна и са съобразени с изискванията на директивите на Европейската комисия.

Като управител на железопътната инфраструктура в България, ДП „НКЖИ”, организира дейността си в съответствие с дългосрочния договор с държавата по чл.25 (1) от ЗЖТ, дългосрочна програма за развитие на железопътния транспорт и на железопътната инфраструктура по чл.27 от ЗЖТ, годишна програма за изграждане, поддържане, ремонт, развитие и експлоатация на железопътната инфраструктура по чл.28 от ЗЖТ, годишен бизнес план за дейността на предприятието.

ДП „НКЖИ” извършва дейността си в съответствие с провежданата от министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията политика в областта на транспорта и включените в обхвата на политиката програми: програма „Развитие и поддръжка на на транспортната инфраструктура” - подпрограма „Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт” и програма „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност”.

Стратегията за развитие на транспортна система на Република България за периода до 2020 г., определя следните стратегически цели на политиката в транспортния сектор: постигане на икономическа ефективност, развитие на устойчив транспортен сектор, подобряване на регионалното и социално развитие и обвързаност.

Приоритетите за развитието на железопътната инфраструктура в Р България са:

• 
  развитие на железопътната инфраструктура като интегрална част от трансевропейската транспортна мрежа;
  
• 
  модернизация и електрификация на железопътната инфраструктура по основните направления за страната;
  
• 
  развитие на безопасни за околната среда, съобразени с критериите на ЕС, железопътни транспортни схеми и технологии за товарни и пътнически превози, с цел намаляване на негативното влияние на транспорта върху околната среда и човешкото здраве. Създаване на подходящи условия за устойчив ръст на железопътните превози при повишена енергийна ефективност
  
• 
  подпомагане, стимулиране и ускоряване развитието на комбинирания транспорт;
  
• 
  развитие и управление на интермодални терминали, обслужващи железопътния транспорт;
  
• 
  възстановяване и модернизиране съществуващата железопътна инфраструктура в съответствие с изискванията на ТСОС - Технически спецификации за оперативна съвместимост;
  
• 
  внедряване на високо технологични системи за ефективно управление на влаковото движение и управление на капацитета, гарантиращи висока степен на безопасност и оперативна съвместимост по правилата и стандартите на ЕС;
  
• 
  разширяване прилагането на информационни технологии, базирани на високоскоростни оптични и GSM-R мрежи за предаване на данни;
  
• 
  включване в Европейската мрежа на Система за подпомагане на операции (OSS);
  
• 
  активно участие в RailNetEurope (RNE) – асоциация на европейските управители на инфраструктурата за осигуряване на бърз и лесен достъп до европейския железопътен транспорт, за повишаване на качеството и ефективността на международния железопътен трафик, за хармонизиране на условията и процедурите в областта на международното управление на железопътната инфраструктура;
  
• 
  повишаване конкурентоспособността на железопътния транспорт в рамките на транспортните услуги;
  
• 
  постигане покриване на всички разходи, пряко натрупани като резултат от предоставянето на влаковата услуга, с таксите за ползване на инфраструктурата;
  
• 
  оптимизиране на инвестициите в железопътната инфраструктура. Ефективно и пълно усвояване на средствата от държавния бюджет, от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз.
  

• 
  оптимизиране на капацитета и ефективността на съществуващата инфраструктура;
  
• 
  реконструкция и подновяване на железопътните линии, разположени по общоевропейските транспортни оси;
  
• 
  повишаване на конкурентоспособността по отношение на качество и ефективност;
  
• 
  провеждане на активна технологична и търговска политика за задоволяване на потребностите на клиентите от качествено обслужване – сигурност, надеждност, целогодишност и екологичност на предоставяните услуги;
  
• 
  въвеждане на иновативни техники и технологии;
  
• 
  въвеждане на нови услуги и дейности;
  
• 
  разширяване на пазарния дял на комбинираните превози чрез развитие на терминалната инфраструктура;
  
• 
  провеждане на гъвкава тарифна политика за инфраструктурните такси;
  
• 
  поддържане на активна инвестиционна политика по отношение на привличане на различни източници на финансиране извън държавния бюджет;
  
• 
  привличане на частни инвестиции;
  
• 
  ефективно усвояване на средствата от фондовете на ЕС;
  
• 
  привличане и задържане на висококвалифицирани човешки ресурси;
  
• 
  подобряване на транспортния достъп на регионално ниво до транспортните коридори и стимулиране развитието на пограничните райони.
  

ДП „НКЖИ”, като бенефициент на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г., е насочило усилията си към подобряване на транспортния сектор в България чрез развитието на европейските транспортни коридори, преминаващи през територията на страната, следвайки общата цел на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. и на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 2020 г. - „Развитие на устойчива транспортна система”.

Очакваните ползи от изпълнението на политиката в областта на транспорта, в железопътния сектор са свързани с: намаляване на времепътуването на всички категории влакове; намаляване броя и времето за отстраняване на авариите; намаляване на енергийните разходи; привличане на повече товари и пътници; осигуряване на стабилен ГДВ и премахване на временни и постоянни намаления; подобряване на качеството и увеличаване на капацитетта на железопътната инфраструктура; намаляване на средствата за поддържане и експлоатация на жп инфраструктура; осигуряване на свободен и равнопоставен достъп до различните инфраструктурни мрежи и обекти; повишаване на качество на транспортното обслужване – по-висока скорост, намалено времепътуване и по-висок комфорт; повишена безопасност.

2. 
   Производствен капацитет и степен на натовареност
   

Средната използваемост на капацитета в последните години непрекъснато намалява. Повишено запълване на капацитета се достига в определени железопътни участъци и линии поради извършване на ремонти на железния път и другите съоръжения.

През 2013 г. се отчита увеличение на извършената работа с 384 567 или с 1,38% във влаккилометри и с 222 611 122 или с 1,89% в брутотонкилометри спрямо 2012 г.

НАТУРАЛНИ И СТОЙНОСТНИ ИЗМЕРИТЕЛИ	Влаккилометри	Брутотонкилометри (хил.)	Приходи от инфраструктурни такси (хил. лв.)
Отчет 2013 г.	28 184 496	12 018 754	68 594
Отчет 2012 г.	27 799 929	11 796 143	87 413
Изменение 2013/2012 (+/-)	384 567	222 611	-18 819
Изменение 2013-2012 в (%)	1,38%	1,89%	-21,53%

По видове превози изменението на превозната работа е както следва:

• 
  пътнически превози – увеличение с 4,90% във влаккм. и с 5,61% в брутотонкм.;
  
• 
  товарните превози – спад с 6,35 % във влаккм. и с 0,21% в брутотонкм.;
  
• 
  изолирани локомотиви – спад със 17,5% във влаккм. и с 15,71% в брутотонкм.
  

Структурата на приходите от инфраструктурни такси по видове превози за 2013 г. е показана в следващата графика:

През 2013 г. железопътната инфраструктура е предоставена за ползване от всички лицензирани превозвачи: „БДЖ - Товарни превози” ЕООД, „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, „БЖК” АД, „Булмаркет-ДМ“ ООД, „Унитранском” АД, „Газтрейд” АД, „Рейл Карго Австрия” АД, „Ди Би Шенкер Рейл България” ЕООД, ДП „ТСВ”, „Експрес сервиз” ООД, „Карго Транс Вагон България” АД и „Порт Рейл” ООД.

Поради увеличения обем на пътническите превози през 2013 г. отчетените натурални и стойностни измерители показват увеличение с 4,90% във влаккм. и с 5,61% в брутотонкм., спрямо 2012 г.

През 2013 г. продължава преразпределението на товарните превози между железопътните превозвачи, като частните превозвачи навлизат все по-активно на пазара на железопътните превози. Делът на превозвачите в приходите от товарни превози е показан в следващата графика:


„БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2013 г. е с пазарен дял в товарните превози, както следва: 65,91% във влаккм., 58,42% в брутотонкм. и 59,72% в приходите от ИТ. В изолирано движение пазарният дял е: 54,09% във влаккм., 54,73% в брутотонкм. и 54,81% в приходите от ИТ.

В резултат на намалените товарни превози по железопътния транспорт и преразпределяне на товаропотока от „БДЖ ТП” ЕООД към частните превозвачи, спрямо 2012 г. е намалена извършената работа с 14,87% във влаккм. и с 11,95% в брутотонкм. работа.

„БЪЛГАРСКА ЖЕЛЕЗОПЪТНА КОМПАНИЯ” АД е с пазарен дял в товарните превози, както следва: 18,09% във влаккм., 22,73% в брутотонкм. и 21,77% в приходите от ИТ. В изолирано движение пазарният дял е: 13,09% във влаккм., 13,73% в брутотонкм. и 14,12% в приходите от ИТ.

В „БЖК“ АД се отчита увеличение спрямо 2012 г. на превозените товари – ръст с 9,31% във влаккм. и с 15,70% в брутотонкм.

„Булмаркет ДМ” ООД е с пазарен дял в товарните превози, както следва: 7,28% във влаккм., 6,34% в брутотонкм. и 6,56% в приходите от ИТ. В изолирано движение пазарният дял е: 11,48% във влаккм., 10,63% в брутотонкм. и 11,73% в приходите от ИТ.

През 2013 г. се наблюдава ръст в превозите на „Булмаркет ДМ“ ООД с 13,76% във влаккм. и с 11,86% в брутотонкм..

„Ди Би Шенкер Рейл България“ ЕООД е с пазарен дял в товарните превози, както следва: 7,99% във влаккм., 12,23% в брутотонкм. и 11,58% в приходите от ИТ. В изолирано движение пазарният дял е: 6,19% във влаккм., 6,82% в брутотонкм. и 6,64% в приходите от ИТ.

След преразпределение на международни товарни превози с блок влакове между „БДЖ ТП” ЕООД и „Ди Би Шенкер Рейл България” ЕООД се наблюдава увеличение на превозените товари през 2013 г. от частния превозвач. Отчетените влаккм. са се повишили с 36,33%, а брутотонкм. - с 45,76%.

Останалите превозвачи: „Експрес Сервиз ООД” ООД, „Унитранском” АД, „Газтрейд” АД, „Рейл Карго Австрия”АД, „Карго Транс Вагон България” АД, „Порт Рейл” ООД, имат инцидентни превози, поради което техния дял в извършените превози по жп мрежата e незначителен – под 1%.

3. 
   Преглед на дейността
   

• 
  Осигуряване на безопасност и сигурност на превозите чрез дейностите по ремонта на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости;
  
• 
  Модернизиране на осигурителните системи и прелезни устройства, чрез внедряване на автоматични прелезни устройства, с цел намаляване броя на произшествията;
  
• 
  Модернизиране на контактната мрежа и тяговите подстанции;
  
• 
  Възстановяване на проектните параметри на железопътните линии, чрез изпълнение на проект София – Карлово – Зимница, изпълнението на проекта Пловдив - Бургас и др.;
  
• 
  Модернизация на железния път, осигурителната техника и енергосъоръженията по железопътната мрежа чрез проекти: Пловдив - Свиленград – турска граница, София – Пловдив, Карнобат – Синдел и др.;
  
• 
  Предоставяне на нови услуги на операторите чрез изграждане на интермодални терминали – Пловдив, Русе и София;
  
• 
  Създаване на равнопоставени условия и оптимизиране на управление на движението на влаковете чрез въвеждане на система за оперативна отчетност на движението на влаковете;
  
• 
  Създаване на база данни, кадастър и състояние online на активите на ДП „НКЖИ” чрез внедряване на Географска информационна система (ГИС);
  
• 
  Внедряване на система за следене моментното състояние на железния път и планиране на ремонтите;
  
• 
  Поддържане и прилагане на RNE Path Coordination System (PCS, бивш Pathfinder) – за изготвяне на международен график;
  
• 
  Внедряване на RNE Train Information System (TIS, бивш EUROPTIRAILS) – за обмен на данни за международни пътнически и товарни влакове, включително в реално време;
  
• 
  Внедряване на проекта RNE Charging Information System (CIS, бивш EICIS) – за изчисляване на инфраструктурни такси при международни маршрути;
  
• 
  Разработване и изпълнение на План за внедряване на ERTMS;
  
• 
  Повишаване на качеството и ефективността на железопътните превози чрез възстановяване на проектните скорости и изграждане на трасета, позволяващи високи скорости и съкратено времепътуване;
  
• 
  Модернизиране на приемните здания и площите около тях в гари по определени приоритети (гранични гари, интерсити гари, централни гари в големи градове и др.);
  
• 
  Приложение на фирмената програма за управление на отпадъците на ДП „НКЖИ”;
  
• 
  Изготвяне на предложения за отдаване на концесия на малодеятелни железопътни линии и на приемните здания на основните железопътни гари;
  
• 
  Обучение на персонала.
  

• 
  намаляване на негативния ефект от финансовата криза;
  
• 
  постигане на заложените в Бизнес-плана показатели за финансов резултат;
  
• 
  намаляване на загубата от дейността;
  
• 
  намаляване на текущите вземания от клиенти и на периода за събиране на вземанията;
  
• 
  намаляване на текущите задължения;
  
• 
  икономическа и финансова целенасоченост и целесъобразност на управленческите решения на всички нива на управление и контрол на ефективността;
  
• 
  усъвършенстване на планирането на финансовите средства – прозрачност, добро финансово управление;
  
• 
  осигуряване и усвояване на заявените средства за възстановяване и поддържане на техническите параметри на железопътната инфраструктура;
  
• 
  осигуряване на средства от международните финансови институции, в т.ч. и безвъзмездна помощ за подготовка и реализация на приоритетните стратегически проекти;
  
• 
  ефективно усвояване на средствата за инвестиции и текущ ремонт;
  
• 
  ефективно, ефикасно и целесъобразно усвояване на инфраструктурните такси, таксите от разпределение на тягова електрическа енергия, другите приходи от дейността и предоставената субсидия за текущо поддържане и експлоатация;
  
• 
  оптимизация на управлението на собствеността – увеличение на приходите, превръщане на неоперативните активи в парични средства;
  
• 
  оптимизиране на разходите – многостепенен контрол при изразходването на финансовите средства;
  
• 
  обучение на персонала и повишаване на административния капацитет, свързан с управлението на финансите - бюджетиране, планиране и управление на проекти и повишаване на производителността на труда.
  

Поделение „Управление движението на влаковете и капацитета” извършва обработка на заявките за ползване капацитета на инфраструктурата и осигурява правото за използване на предоставените капацитети на лицензираните превозвачи, извършва управление на движението, в съответствие с Графика за движение на влаковете (ГДВ), планира влаковата работа, съобразно инвестиционната програма и строително-ремонтните дейности по железопътната инфраструктура, изчислява инфраструктурните такси за използване на железопътната инфраструктура и осигурява отчетна и статистическа информация, относно натоварването по железопътната инфраструктура.

Основната задача на Поделение „Железен път и съоръжения” е да организира и управлява дейностите по поддържане и ремонт на железния път и железопътните съоръжения, като осигурява: скоростни условия, гарантиращи устойчив ГДВ; капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на всички направления по жп мрежата; ниво на сигурност на превозите, гарантиращо надеждна експлоатация; комфорт на пътуване за запазване и привличане на клиенти.

Усилията през 2013 г. бяха насочени предимно в участъци с ограничения на скоростите и такива, които поради влошеното си състояние ще наложат намаляването на съществуващите скорости. Реализацията на ремонтните дейности по железния път и стрелките се осъществява изключително със собствена тежка пътна механизация (ТПМ).
През 2013 г. са изпълнени следните видове работи и ремонт по железния път и съоръжения: