Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 978 лева, за общ обем от 26 280 часа програма, включваща

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

На основание чл. 40 от Закона за устройството на държавния бюджет и във връзка с ДДС № 11/ 29.12.2011 г. на Дирекция “Държавно съкровище” при Министерството на финансите, приложено Ви представям Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Българска национална телевизия към 31.12.2011 година.

Със Закона за бюджета на Република България за 2011 година, на Българска национална телевизия бе определена субсидия в размер на 60 100 000 лева, от които 8 100 000 лева целеви средства за капиталови разходи.

С Постановлението за изпълнение на държавния бюджет - №334/29.12.2010 година на Българска национална телевизия е утвърден норматив за час програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 978 лева, за общ обем от 26 280 часа програма, включваща:

• 
  24 часа за “БНТ 1”,
  
• 
  24 часа за “Сателитна програма”
  
• 
  по 6 часа за “Регионалните програми”.
  

• 
  8 760 часа за БНТ 1 /24 часа на ден/,
  
• 
  8 760 часа сателитна програма /24 часа дневно/;
  
• 
  11 680 часа регионална програма / по 8 часа на ден за всеки регионален център.
  

• 
  В изпълнение на ПМС №235/3.08.2011 г. е предоставена допълнителна субсидия в размер на 950 000 лева, за доставка на интегрирана система и финансово обезпечаване стартирането на програма „БНТ региони”;
  

• 
  В изпълнение на ПМС №239/4.08.2011 е предоставена допълнителна субсидия в размер на 500 000 лв., за приемане на план сметка за разходите по подготовката и провеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г.;
  
• 
  В изпълнение на ПМС №262/13.09.2011 г. е предоставена допълнителна субсидия в размер на 600 000 лева, за придобиване на изключителните права за заснемане и разпространение на мачовете от българското първенство, сезон 2011-2012 г.
  
• 
  В изпълнение на ПМС № 318/24.11.2011 г. е предоставена допълнителна субсидия в размер на 3 379 000 лева, за погасяване задължения към БТК.
  

За отчетния период реализираните нетни приходи от продажба на услуги в това число, реклама, спонсорство, технически услуги, почивно дело, продажба на програми и други са в размер на 5 397 203 лева. Размера на отчетените нетни приходи е след приспадане на внесените данъци за:

• 
  данък добавена стойност – 2 114 746 лв.;
  
• 
  корпоративен данък – 272 171 лв.;
  
• 
  туристически данък – 5 724 лв.
  

Спрямо годишния план изпълнението на собствени приходи е 43,18 %.

• 
  свиване на рекламния пазар и влиянието на финансовата криза;
  
• 
  промяна в тарифите за продажба на рекламно време, в посока значително намаляване на цените и допълнително предоставяне на високи отстъпки.;
  
• 
  законодателно наложените ограничения на часовете за излъчване на реклама.
  

Ниският процент на изпълнение на собствените приходи за 2011 г., създаде предпоставки за забавяне на редица плащания и натрупване на задължения в значителни размери. Към 31.12.2011 г. задълженията на БНТ са в размер на 8 703 696 лв.,от които само към БТК - 8 057 784 лв.

Провежданата структурна реформа в БНТ, оптимизирането на разходите, въвеждането на редица лимитни ограничения и строгият контрол при разходването на бюджетни средства са само малка част от мерките, предприети от БНТ за ограничаване на разходите и преодоляване на финансовите затруднения.

Към 31.12.2011 година отчетените разходи са в размер на 72 594 958 лева, в това число:

• 
  дейност Телевизия - за подготовка, създаване и разпространение на телевизионна програма – 72 245 333 лева;
  
• 
  дейност Почивно дело - 349 625 лева.
  

Изпълнението спрямо годишния план е 90.72%.

Отчетените средства за заплати и възнаграждения по трудови и приравнени към трудовите правоотношения представляват 25,03 % от всички разходи. Изпълнението спрямо годишния план възлиза на 93,71%.

За издръжката на националната телевизия през отчетния период са изразходвани средства в размер на 30 257 033 лева, представляващи 41 68% от общите разходи.

По голяма част от разходите за издръжка са за обезпечаване производството и разпространението на телевизионната програма на БНТ. Това са разходи за:

• 
  телекомуникационни услуги – 6 649 415 лв.
  
• 
  авторски права – 6 636 161 лв.
  
• 
  външни продукции – 4 676 202 лв.
  
• 
  трасета и унилатерали – 1 068 359 лв.
  
• 
  социологически изследвания – 320 430 лв.
  
• 
  отстъпени права за закупуване на програми и спортни събития с лицензионен срок до една година -2 418 623 лв.
  
• 
  информационни услуги – 571 609 лв.
  

Отчетените капиталови разходи са в размер на 17 042 654 лева, от които:

• 
  основен ремонт на ДМА - 152 376 лева;
  
• 
  придобиване на дълготрайни материални активи – 2 660 081 лева;
  
• 
  придобиване на програмни продукти – 23 501 лв.
  
• 
  филмопроизводство по Закона за радиото и телевизията – 2 928 623 лева;
  
• 
  патенти – 99 426 лева;
  
• 
  лицензионни права за излъчване на европейски и световни първенства – 5 180 496 лева;
  
• 
  отстъпени права за излъчване на чужди и български програми – 2 015 919 лева.
  

През отчетния период излъчената програма е в размер на 31 379 часа, от които 8 760 часа по БНТ 1; 8 754 часа Сателитна програма ; 12 912 часа Регионална програма и 953 часа –БНТ 2 .

Излъчените часове програма над първоначално утвърдените в бюджета на БНТ за 2011 г. са в размер на 2 179 часа. Увеличения обем на излъчена програма е следствие от старта на „БНТ 2”, в т.ч:

• 
  „БНТ 2” - канал София - 953 часа
  

Средната месечна работна заплата за отчетния период в БНТ е в размер на 1 046 лева.

• 
  левови банкови сметки - 301 239 лева;
  
• 
  валутни бюджетни сметки - 13 156 лева;
  
• 
  набирателни сметки - 725 151 лева;