О Т Ч Е Т
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
ЗА 2012, 2013 и 2014 год.
МАНДАТ 2011-2015 г.
СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Въведение
2. Програма администрация – стр.3-4
3. Програма за управление на общински финанси, данъци и такси-стр.4-8
4. Програма за управление и разпореждане с общинска собственост- стр. 8-10
5. Програма за управление на комуналните дейности и околна среда-стр.10-12
6. Изпълнение на проекти – стр. 13-16
7. Програма за управление на социалните дейности-стр. 16-17
8. Здравеопазване, образование, детски градини детски ясли- стр. 17-18
9. Култура-стр. 18-21
10. Туризъм - стр. 21-21
11. Спорт и младежки дейности-стр. 21-23
12.Заключение-стр. 23
Отчетът е свързан с извършеното през 2012, 2013 и 2014 години по изпълнение на основните политики и програми - обект на Програмата за управление на Община Асеновград за мандат 2011-2015 г.
През тези години поддържахме открити и прозрачни взаимоотношения между местната власт и гражданите. На официалната интернет страница www.assenovgrad.com ежедневно публикувахме актуална и достъпна информация за дейността на Общината във всички направления на извършваните от нас дейности.
Настоящият отчет представя работата на кмета на Община Асеновград и на общинска администрация.
Отчетът цели да представи информация за предприетите последователни и систематични действия и инициативи, в съответствие със заявените приоритети за постигане на устойчиво развитие на Община Асеновград.
ПРОГРАМА АДМИНИСТРАЦИЯ
Програма „Администрация” е комплекс от ясни критерии за вземане на решения, подобряване административния капацитет на общинска администрация, подобряване качеството и обема на предлаганите публични услуги, както и усвояване на средства от европейските фондове.
Още в началото на 2012 г. бяха проведени срещи, дискусии и изготвени анализи и в резултат бе утвърдена структура на общинската администрация в оптимален вариант, която влезе в сила от 01.03.2012 г.
По отношение на публичните услуги от 2012 г. досега продължава работата по подобряване качеството и разширяване обема на предлаганите публични услуги, приоритетно и електронното им управление. Имаме готовност за извършване на 10 вида електронни административни услуги. Деловодната система за документооборот и управление на административните процеси „Акстър” улесни работата на служителите и в кметствата и постави основа за електронното движение на документите.
През 2013 г. за подобряване координацията и цялостната дейност беше утвърден нов Устройствен правилник на общинска администрация - Асеновград и заработи нова информационна система за по-ефективно обслужване на гражданите и повишаване на събираемостта на местните приходи. Чрез тази система стана възможно плащането на данък сгради и такса битови отпадъци, данък превозни средства и патентния данък и през касите на ИЗИПЕЙ. През 2014 г. беше осъществено чрез ”Български пощи” инкасиране на местни данъци и такси и на техните каси. Чрез сайта на общината бе дадена възможност гражданите да получават информация за данъчните си задължения, деловодна справка и WEB регистри. В началото на 2014 г. вече осъществената VPN връзка, която дава възможност на служителите от кметствата да събират данъците on - line, чрез свързаност със сървърите на общината. През месец ноември 2014 г. беше актуализиран софтуера на системата за управление и контрол на собствените приходи с възможност на неограничен брой наши отдалечени поделения и кметства да станат потребители на тази система. През 2015 г. поетапно служителите на кметствата, които извършват административни и технически услуги, ще могат да издават автоматично платежни документи, които ще се отразяват оn-line в базите на общината. Пак в края на 2014 г. беше доработена с Web базирани приложения Програмата за създаване и поддържане на регистрите за административно наказване. Тази програма е интегрирана със системата за управление и контрол на собствените приходи и в нея автоматично се отразяват плащанията по наказателни постановления и глоби с фиш.
Продължи работата по цифровизация на наличните в общината регистри по гражданско състояние, попълването на Електронния национален регистър на населението и Националния регистър по гражданско състояние. В тези процеси вече активно участват и всички кметства от общината с предоставената им възможност за директен достъп и работа в Национална база данни ”Население”. Това създава добра основа за извършване на електронните услуги и подпомага предстоящото въвеждане на комплексните административни услуги в общината.
Друга насока в програмата беше повишаване административния капацитет на служителите от общината. Ежегодно след атестиране се изготвя годишен план за обучение на служителите в Института за публична администрация гр. София и от други институции, специализирани в съответните области предвид приоритетите в дейността на администрацията, както и промените в нормативната уредба.
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ,
ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Общата рамка на отчета на бюджета на Община Асеновград за периода 2012 – 2014г. е както следва:
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г.
|
|
ОБЩО
|
от държавни приходи
|
от местни приходи
|
ОБЩО
|
от държавни приходи
|
от местни
приходи
|
ОБЩО
|
от държавни приходи
|
от местни приходи
|
Отчет /лв./
|
28 428 708
|
14 488 239
|
13 940 469
|
29 597 075
|
15 815 111
|
13 781 964
|
35 456 013
|
16 923 828
|
18 532 185
|
Отн. д.
общо %
|
100
|
50,96
|
49,04
|
100
|
53,43
|
46,57
|
100
|
47,73
|
52,27
|
През целия период се наблюдава нарастване на бюджета на общината. През 2013 г. с 1 168 367 лв. спрямо 2012 г. и 2014 г. спрямо 2013 г. с 5 858 938 лв.
Общият размер на постъпилите приходи от продажби в бюджета на Община Асеновград за периода 2012 – 2014 г. е както следва:
Наименование
|
§
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г.
|
Постъпления от продажба на нефинансови активи в т.ч.
|
40 00
|
705 990
|
1 199 851
|
2 047 698
|
постъпления от продажба на ДМА и сгради
|
|
181 233
|
302 819
|
14 355
|
постъпление от продажба на нематериални дълготрайни активи
|
|
17 470
|
12 589
|
5 017
|
постъпления от продажба на земя
|
|
507 287
|
884 443
|
2 028 326
|
Наблюдава се нарастване на приходите от продажби в бюджета на общината. През 2013 г. с 493 861 лв. спрямо 2012 г. и 2014 г. спрямо 2013 г. с 847 847 лв.
Общият размер на средствата за съфинансиране на проекти по програми на ЕС в бюджета на Община Асеновград за периода 2012 – 2014 г. е както следва:
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г.
|
622 642
|
839 885
|
351 162
|
Средствата за съфинансиране са изразходвани на база сключени договори за безвъзмездна финансова помощ.
Общият размер на средствата за банкови заеми в бюджета на Община Асеновград за периода 2012 – 2014 г. е както следва:
Наименование
|
§
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г.
|
Заеми от банки и др. лица, в т.ч.
|
83
|
-285 714
|
-285 714
|
1 537 127
|
Получени дългосрочен заеми от банки в страната
|
8312
|
|
|
1 751 413
|
Погашения по дългосрочен заем от банки в страната
|
8322
|
-285 714
|
-285 714
|
-214 286
|
Разходи за лихви по заеми от банки
|
2221
|
21 274
|
12 079
|
4 139
|
ВСИЧКО ПО ЗАЕМИ
|
|
-264 440
|
-273 635
|
1 541 266
|
Погашенията през трите години са за обслужване на банкови заеми, сключени преди 2012 г. През 2014 г. е сключен договор за банков заем в размер на 3 000 000 лв., от които 1 751 413 лв. усвоени още през същата година.
Общият размер на постъпилите собствени приходи, помощи и дарения в бюджета на Община Асеновград за периода 2012 – 2014 г. е както следва:
Наименование
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г.
|
Собствени приходи, помощи и дарения, в т.ч.
|
9 123 341
|
10 330 978
|
11 077 856
|
Данъчни приходи
|
2 763 305
|
3 136 809
|
3 147 528
|
Неданъчни приходи
|
6 360 036
|
7 194 169
|
7 930 328
|
ВСИЧКО ПРИХОДИ
|
28 428 708
|
29 597 075
|
35 456 013
|
Относителен дял на собствените приходи в общо приходи %
|
32,09
|
34,91
|
31,24
|
За периода 2012-2014 г. няма промяна в размера на местните данъци. Последните промени в Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Асеновград са приети с решение на ОбС № 1252/18.12.2013 г. и се отнасят до въвеждането на необлагаем минимум при данък недвижими имоти с данъчна оценка до 1680 лв. и облекчения за данък моторни превозни средства с екологични двигатели от 40 до 60%. Завишеният размер на събраните приходи се дължи на повишената събираемост данъчните приходи и реализираните приходи от продажби.
Общият размер на реализираните преходните остатъци в бюджета на Община Асеновград за периода 2012 – 2014 г. са:
-
2012 г. - 2 792 980 лв.
-
2013 г. – 2 099 244 лв.
-
2014 г. – 4 587 105 лв.
В края на 2014 г. постъпиха средства с целеви характер в размер на 1 131 166 лв., както следва: 466 740 лв. от бедствия и аварии, 174 551 лв. от Министерството на труда и социалната политика за социални проекти, 468 000 лв. от РИОСВ, които ще се изразходват през 2015 г., и заради това значително е завишен преходния остатък от 2014 г.
През периода 2012-2014 г. Общината няма неразплатени задължения и запазва финансовата си стабилност.
Разпределението на средствата за държавни и местни дейности в отчета за разходи е както следва:
дейности
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г.
|
|
ОБЩО
|
от държавни
приходи
|
от местни
приходи
|
ОБЩО
|
от държавни
приходи
|
от местни
приходи
|
ОБЩО
|
от държавни
приходи
|
от местни
приходи
|
Държавни - сума
|
15 030 610
|
14 488 239
|
542 371
|
16 961 076
|
15 815 111
|
1 145 965
|
17 870 492
|
16 923 828
|
946 664
|
Отн.д.%
|
52,87
|
100,00
|
3,89
|
57,31
|
100,00
|
8,31
|
50,40
|
100,00
|
5,11
|
Местни - Сума
|
13 398 098
|
|
13 398 098
|
12 635 999
|
|
12 635 999
|
17 585 521
|
|
17 585 521
|
Отн.д.%
|
47,13
|
0,00
|
96,11
|
42,69
|
0,00
|
91,69
|
49,60
|
0,00
|
94,89
|
ВСИЧ-КО РАЗХО-ДИ
|
28 428 708
|
14 488 239
|
13 940 469
|
29 597 075
|
15 815 111
|
13 781 964
|
35 456 013
|
16 923 828
|
18 532 185
|
Сподели с приятели: |