в милиони EUR (до третия знак след десетичната запетая)
|
|
|
Година
N
|
Година N+1
|
Година N+2
|
Година N+3
|
…да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се посочи продължителността на отражението (вж. точка 1.6)
|
ОБЩО
|
ГД „Действия по климата“
|
|
Човешки ресурси
|
0,254
|
0,508
|
0,508
|
0,508
|
0,508
|
0,508
|
0,508
|
3,302
|
Други административни разходи
|
0,275
|
0,275
|
0,275
|
0,275
|
0,275
|
0,275
|
0,275
|
1,925
|
ОБЩО ГД „Действия по климата“
|
Бюджетни кредити
|
0,529
|
0,783
|
0,783
|
0,783
|
0,783
|
0,783
|
0,783
|
5,227
|
ОБЩО бюджетни кредити
по ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
(Общо поети задължения = Общо плащания)
|
0,529
|
0,783
|
0,783
|
0,783
|
0,783
|
0,783
|
0,783
|
5,227
|
в милиони EUR (до третия знак след десетичната запетая)
|
|
|
Година N32
|
Година N+1
|
Година N+2
|
Година N+3
|
…да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се посочи продължителността на отражението (вж. точка 1.6)
|
ОБЩО
|
ОБЩО бюджетни кредити
по ФУНКЦИЯ 1—5
от многогодишната финансова рамка
|
Поети задължения
|
0,783
|
2,414
|
2,414
|
2,414
|
2,414
|
2,414
|
2,414
|
15,267
|
Плащания
|
0,783
|
2,039
|
2,414
|
2,414
|
2,414
|
2,414
|
2,414
|
14,892
|
3.2.2. Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи
-
Предложението/инициативата не изисква използването на нови бюджетни кредити за оперативни разходи (инициативата е част от настоящата финансова рамка)
-
Предложението/инициативата изисква използването на бюджетни кредити за оперативни разходи, както е обяснено по-долу:
Бюджетни кредити за поети задължения в милиони EUR (до третия знак след десетичната запетая)
Да се посочат целите и резултатите
∫
|
|
|
Година
N
|
Година N+1
|
Година N+2
|
Година N+3
|
…да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се посочи продължителността на отражението (вж. точка 1.6)
|
ОБЩО
|
РЕЗУЛТАТИ
|
Вид резултат33
|
Среден разход за резултата
|
Брой на резултатите
|
Разход
|
Брой на резултатите
|
Разход
|
Брой на резултатите
|
Разход
|
Брой на резултатите
|
Разход
|
Брой на резултатите
|
Разход
|
Брой на резултатите
|
Разход
|
Брой на резултатите
|
Разход
|
Общ брой резултати
|
Общо разходи
|
КОНКРЕТНА ЦЕЛ Прилагане на политиката и законодателството на ЕС за действия, свързани с климата (Код в БД 07 12)
|
— Резултат
|
Техническа помощ
|
0,717
|
2
|
0,254
|
2
|
1,631
|
2
|
1,631
|
2
|
1,631
|
2
|
1,631
|
2
|
1,631
|
2
|
1,631
|
14
|
10,04
|
Междинен сбор за конкретна цел № 2
|
1
|
0,254
|
1
|
1,631
|
1
|
1,631
|
1
|
1,631
|
1
|
1,631
|
1
|
1,631
|
1
|
1,631
|
7
|
10,04
|
ОБЩО РАЗХОДИ
|
1
|
0,254
|
1
|
1,631
|
1
|
1,631
|
1
|
1,631
|
1
|
1,631
|
1
|
1,631
|
1
|
1,631
|
7
|
10,04
|
3.2.3. Очаквано отражение върху бюджетните кредити с административен характер
3.2.3.1. Обобщение
-
Предложението/инициативата не изисква използването на бюджетни кредити за административни разходи
-
Предложението/инициативата изисква използването на бюджетни кредити за административни разходи, както е обяснено по-долу: (инициативата е част от настоящата финансова рамка)
Нуждите от административни бюджетни кредити са покрити в рамките на средствата, които вече са отпуснати за управлението на това действие и/или преразпределени в рамките на ГД, допълнени, в зависимост от случая, с допълнителни средства, предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства, с оглед на бюджетните ограничения.
в милиони EUR (до третия знак след десетичната запетая)
|
Година N34
|
Година N+1
|
Година N+2
|
Година N+3
|
…да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се посочи продължителността на отражението (вж. точка 1.6)
|
ОБЩО
|
ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Човешки ресурси
|
0,25435
|
0,508
|
0,508
|
0,508
|
0,508
|
0,508
|
0,508
|
3,302
|
Други административни разходи
|
0,27536
|
0,275
|
0,275
|
0,275
|
0,275
|
0,275
|
0,275
|
1,925
|
Междинна сума за ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
0,529
|
0,783
|
0,783
|
0,783
|
0,783
|
0,783
|
0,783
|
5,227
|
Извън
ФУНКЦИЯ 537
от многогодишната финансова рамка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Човешки ресурси
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Други разходи с административен характер
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Междинна сума
извън ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ОБЩО
|
0,529
|
0,783
|
0,783
|
0,783
|
0,783
|
0,783
|
0,783
|
5,227
|
3.2.3.2. Очаквани нужди от човешки ресурси
-
Предложението/инициативата не изисква използването на човешки ресурси
-
Предложението/инициативата изисква използването на разпределените понастоящем човешки ресурси, както е обяснено по-долу:
Оценката се посочва в цели стойности (или най-много до един знак след десетичната запетая)
|
Година
N
|
Година N+1
|
Година N+2
|
Година N+3
|
…да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се посочи продължителността на отражението (вж. точка 1.6)
|
Позиции в щатното разписание (длъжностни лица и временно наети служители)
|
|
07 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията)
|
25400038
|
508000
|
508000
|
508000
|
508000
|
508000
|
508000
|
XX 01 01 02 (Делегации)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 01 (Непреки изследвания)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 01 (Преки изследвания)
|
|
|
|
|
|
|
|
Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време):39
|
|
XX 01 02 01 (ДНП, ПНА, КНЕ от „общия пакет“)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 02 02 (ДНП, ПНА, КМЕ, МП и КНЕ в делегациите)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 04 yy40
|
— в централите41
|
|
|
|
|
|
|
|
в делегациите
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 02 (ДНП, ПНА, КНЕ — непреки изследвания)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 02 (ДНП, ПНА, КНЕ — преки изследвания)
|
|
|
|
|
|
|
|
Други бюджетни редове (да се посочат)
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО
|
254000
|
508000
|
508000
|
508000
|
508000
|
508000
|
508000
|
XX е съответната област на политиката или съответният бюджетен дял.
Потребностите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на действието и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни ресурси, предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и в зависимост от бюджетните ограничения.
Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:
Длъжностни лица и временно нает персонал
|
Предприемат действия за изпълнение на изискванията на Комисията (напр. преглеждат докладите на държавите-членки, извършват анализ, наблюдават изпълнението).
|
Външен персонал
|
|
Сподели с приятели: |
