Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2008-2010 г на министерство/дамс и даитс в програмен формат

Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2008-2010 г. на министерство/ДАМС и ДАИТС в програмен формат

Мисия .....................................

организационно развитие и капацитет на Министерството / ДАМС / ДАИТС ...............................................

Политика в областта на .............................................

Визия за развитието на политиката по.......................................

Стратегическа и оперативни цели

Полза/ефект за обществото от политиката по ............................................

Показатели за полза/ефект и целеви стойности за периода (2006–2010 г.)

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Стратегическа цел:
Ползи/ефекти:
		Целева стойност
Показатели за изпълнение	Мерна единица	2007	2008	2009	2010
1. ....................................
2 .....................................
........................................
N .....................................

Информация за наличността и качеството на данните

Основни параметри на бюджетната ПРОГНОЗА за периода 2008-2010 г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	2007	2008	2009	2010
Общо приходи:
Данъчни приходи
Неданъчни приходи
Приходи и доходи от собственост
Държавни такси
Глоби, санкции и наказателни лихви
Други

Описание разходите

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ (в хил. лв.)

Общо заявени разходи

Разходи по бюджета

Разходи по други бюджети, фондове и сметки

Общо заявени разходи

Разходи по бюджета

Разходи по други бюджети, фондове и сметки

Общо заявени разходи

Разходи по бюджета

Разходи по други бюджети, фондове и сметки

Общо заявени разходи

Разходи по бюджета

Разходи по други бюджети, фондове и сметки

2007 г. - закон

2008 г. - прогноза

2009 г. - прогноза

2010 г. - прогноза

ОБЩО РАЗХОДИ:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Програма 1. ........

Програма 2. .........

.....

Програма n. "Администрация"

ПРОГРАМИ за 2007 г. (в хил. лв.)	Общо заявени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 1. ........
Програма 2. .........
.................
Програма n. "Администрация"

ПРОГРАМИ за 2008 г. (в хил. лв.)	Общо заявени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 1. ........
Програма 2. .........
.................
Програма n. "Администрация"

ПРОГРАМИ за 2009 г. (в хил. лв.)	Общо заявени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 1. ........
Програма 2. .........
.................
Програма n. "Администрация"

ПРОГРАМИ за 2010 г. (в хил. лв.)	Общо заявени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 1. ........
Програма 2. .........
.................
Програма n. "Администрация"

Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи за периода 2008–2010 г.	2007 (хил. лв.)	2008 (хил. лв.)	2009 (хил. лв.)	2010 (хил. лв.)
Общо разходи:
Общо финансиране:
Собствени приходи
Субсидия от републиканския бюджет
Целеви субсидии
Предприсъединителни фондове на ЕС
Структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС
Кофинансиране от НФ
Заеми
Безвъзмездни помощи
............................................

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ

СРЕДНОСРОЧНА бюджетна ПРОГНОЗА по програми за периода 2008-2010 г.

Програма Х “ ............................................ ”

Цели на програмата

Организационни структури, участващи в програмата

Отговорност за изпълнението на програмата

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Програма 1
Цели по програмата:
		Целева стойност
Показатели за изпълнение	Мерна единица	2007	2008	2009	2010
1. ....................................
2 .....................................
........................................
N .....................................

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата
Информация за наличността и качеството на данните
Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)
Средносрочна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма “Х”	2007	2008	Разлика	2009	Разлика	2010	Разлика
	.............................................................			(-/+)		(-/+)		(-/+)
				2008 – 2007		2009 - 2008		2010 - 2009
І.	Общо ведомствени разходи:	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал	0	0	0	0	0	0	0
	Издръжка	0	0	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
	Администрирани разходни параграфи
ІІ.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0
	1.....................................			0		0		0
	2....................................			0		0		0
	3....................................			0		0		0
ІІІ.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки	0	0	0	0	0	0	0
	1.....................................			0		0		0
	2....................................			0		0		0
	3....................................			0		0		0
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):	0	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (І.+ІІ.):	0	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):	0	0	0	0	0	0	0
	Численост на щатния персонал			0		0		0
	Численост на извънщатния персонал			0		0		0

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите

Каталог: upload
upload -> Български футболен съюз правилник за статута и трансферите на
upload -> Доклад за работата на варненски окръжен съд 2014
upload -> Програма на Португалски културен и езиков център „Камойнш София" 03 Sábado / събота Celebração da "Martenitza" Честита Баба Марта!

Изтегляне 166.5 Kb.

Сподели с приятели: