За извършен одит на изпълнението на проекти по процедура bg161PO004 0
§ 1. т. 8 от допълнителната разпоредба на ПМС № 182 от 21 юли 2006 г. (посл. изм., ДВ, бр. 97 от 9.12.2011 г.)
Изтегляне 0.69 Mb.
|
7 § 1. т. 8 от допълнителната разпоредба на ПМС № 182 от 21 юли 2006 г. (посл. изм., ДВ, бр. 97 от 9.12.2011 г.)8 Одитно доказателство № 3 9 Одитно доказателство № 4 10 Оперативни споразумения – 4 бр., приложени в постоянното одитно досие на одитирания обект, съхранявано в Сметната палата 11 Одитно доказателство № 5 12 Одитно доказателство № 6 13 Рег. № ДОПТ-7 от 09.07.2009 г. 14 Рег. № ДОПТ 9 от 07.07.2011 г. 15 Одитно доказателство № 6 16 Недопустимите разходи за проекта от 258 109 929 включват: ДДС - 96 674 837 лв. по договорите; строителството на конструкциите на метростанции „Сердика” и „Джеймс Баучер”, заедно с подземния гараж - 76 521 152 лв.; доставка на подвижен състав (влакове) - 63 368 892 лв. (които се изпълняват по други договори) и резерв от 21 564 695 лв. 17 Одитни доказателства №№ 6, 7, 8 и 9 18 чл. 6, ал. 2, т. 1 от Раздел II „Източници, стойност и плащания на безвъзмездната помощ” 19 Съгласно т. 13.5.1. от ПНУИОПТ; чл. 3, т. 2.1. от Оперативно споразумение № С-8/07.11.2008 г. и договорите за услуги и строителство 20 Одитни доказателства № 6 и №10 21 Приложение № 24.10. от ПНУИОПТ 22 Одитни доказателства №№ 6, 7, 8, 9 и 10 23 по договор № 118 – 10% от договорната сума без ДДС 329 133 186 лв.=32 913 319 лв.; по договор № 119 – 10% от договорната сума без ДДС 141 960 030 лв.=14 196 003 лв. и по договор № 71 – 5% от договорната сума без ДДС 12 280 968 лв.=614 048 лв.; данъчна основа =47 723 370 х73,933=35 760 573 лв. 24 Одитни доказателства №11 и № 12 26 Недопустим разход за проекта 27 С която се финансира част от допустимите разходи (74,93%) 28 И общо докладвани разходи от бенефициента по проекта 29 Одитни доказателства №№ 7, 8; 13, 14 30 Одитни доказателства № 15 и № 16 31 Одитни доказателства № 17 и № 37 32 Одитни доказателства №№ 16, 18 и 37 33 Одитни доказателства №№ 7, 8, 9: 14, 15, 16, 17, 18. 34 Рег. № ДОПТ-9 от 02.09.2009 г. 35 Анекс рег № ДОПТ-4/13.04.2011 г. 36 Одитно доказателство № 6 37 № 3364 от 08.01.2010 г., Одитно доказателство № 19 38 № 3196 от 30.04.2009 г., Одитно доказателство № 20 39 Одитно доказателство № 21 40 Одитни доказателства № 21 и № 22 41 Одитно доказателство № 23 42 Одитно доказателство № 24 ` 43 Одитни доказателства № 5 и № 25 44 Раздел 13 от ПНУИОПТ 45 Одитно доказателство № 5 46 Одитно доказателство № 26 47 Одитно доказателство № 22 48 Одитни доказателства №№ 10; 22 и 65 49 Приложение № 24.9 на ПНУИОПТ 50 Приложение 24.9.1 от ПНИУОПТ 51 Чл. 3, т.2 52 Приложение № 24.10 от ПНИУОПТ 53 В съответствие с ДДС № 06/04.04.2008 на МФ 54 т.10 на ДНФ № 4/26.07.2010 г. 56 Одитни доказателства №№ 10, 25, 27 и 28 57 Одитно доказателство № 21 58 Одитни доказателства №№ 25, 27 и 28 59 Одитно доказателство № 36 60 Одитно доказателство № 6 61 Одитно доказателство № 5 62 Приложение 24.19. с варианти А и В на ПНУИОПТ 63 Одитно доказателство № 29 64 Одитно доказателство № 30 65 Одитно доказателство № 31 66 Раздел 16 на ПНУИОПТ 67 Одитно доказателство № 5 68 Одитни доказателства №№ 15, 32 ,33 69 Регламент 1083/2006 г. на Съвета 70 Одитно доказателство № 34 71 Одитно доказателство № 25 72 Препоръка № 1 73 Одитно доказателство № 5 74 Одитно доказателство № 34 75 Одитно доказателство № 34 76 Одитно доказателство № 34 77 Одитно доказателство № 34 78 т. 17.1.2 „Процедура по изготвяне на Годишен доклад за изпълнението на ОПТ” от ПНУИОПТ 79 Приложение 24.25 и Контролен лист Приложение 24.26 от ПНУИОПТ 80 чл. 63 от Регламент 1083/2006 81 Одитно доказателство № 5 82 ПМС 182 чл. 8, ал. 2 Председател на комитета за наблюдение на оперативна програма е заместник-министърът, в чийто ресор е управляващият орган на съответната оперативна програма или друго оправомощено от съответния министър лице. 83 Препоръка № 2 84 Оперативна програма „Транспорт” публикувана на официалната интернет страница на ОПТ 85 Одитно доказателство № 5 86 Одитно доказателство № 25 87 Посочената целева стойност е кумулативна за двата проекта за разширение на Софийското метро, финансирани по оси 1 и 3. 88 Посочената целева стойност е кумулативна за двата проекта за разширение на Софийското метро, финансирани по 1 и 3. Базовата стойност не е включена в целевата стойност. 89 Приложение № 24.18. „Индикатори за наблюдение на ОПТ”, към ПНУИОПТ версия 7 от 2011 г. рег. № 07-00-742 от 15.11.2011 г. 90 Одитни доказателства № 5 и № 35 91 т. 16 „Наблюдение на програмата на ниво проекти” и подточка „Годишен доклад за напредъка по проект” от и приложения стандартен образец и формат (Приложение № 24.23.) 92 Одитно доказателство № 35 93 Одитно доказателство № 5 94 Одитни доказателства №№ 15, 25, 35 95 Препоръка № 3 96 Одитни доказателства №№ 5; 25; 35 97 В индикаторите по приоритетна ос 3 в ОПТ- 2011 г. е допусната техническа грешка и е записана целева стойност 35 274 вместо 35,274 спестени млн. евро на година съгласно дадено обяснение от УО. 98 Целева стойност, посочена от бенефициента в Годишния доклад за напредъка на проекта за 2011 г. и окончателния доклад по проекта за 2012 г. 100 Целева стойност, посочена от бенефициента в Годишния доклад за напредъка на проекта за 2011 г. и окончателния доклад по проекта за 2012 г. 101 Посочената целева стойност е кумулативна за двата проекта за разширение на Софийското метро, финансирани по приоритетни оси 1 и 3 102 Целева стойност, посочена от бенефициента в годишните доклади за напредъка по проекта и окончателния доклад 103 Поради комплексния характер на индикатора е неподходящо да се отчита индивидуалния принос на проекта, съгласно дадено обяснение от УО. 104 Посочената целева стойност е кумулативна за двата проекта за разширение на Софийското метро, финансирани по приоритетни оси 1 и 3. Базовата стойност не е включена в целевата стойност 105 Целева стойност, посочена от бенефициента в годишните доклади за напредъка по проекта и окончателния доклад 106 Препоръка № 4 107 Одитни доказателства №№ 5; 15; 25 и 35 108 Одитни доказателства №№ 5; 15; 25; 35 109 Препоръка № 5 110 Одитни доказателства №25 и № 35 111 Одитни доказателства № 23 и № 35 112 Извършване на ОВОС и/или ОС на инвестиционните проекти, съгласуване и одобрение от МОСВ, и получаване на решение за ОВОС и/или положително решение за ОС – не се налага да се осъществява 113 Одитни доказателства № 22 и № 25 114 ОПТ Раздел Х ”Финансов план на ОПТ” - 211 093 801 евро 115 Част трета „Констатации”, раздер ІІ, 1.2. 116 Част трета „Констатации”, раздел ІІ, т. 3 117 Част трета „Констатации”, раздел ІІ, т. 4.1.1.4., буква „г” 118 Част трета „Констатации”, раздел ІІ, т. 4.1.2.1. 119 Част трета „Констатации”, раздел ІІ, т. 4.1.2.3.,буква „б” Каталог: articles -> download download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание download -> Указания за финансов одит download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет Изтегляне 0.69 Mb. Сподели с приятели:
|