За развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ еоод плевен


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЦЕНИ И ПРИХОДИ ОТ ВИК УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА ПОНОСИМОСТ



страница36/36
Дата13.10.2018
Размер5.4 Mb.
#85779
ТипБизнес-план
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЦЕНИ И ПРИХОДИ ОТ ВИК УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА ПОНОСИМОСТ


Предвид обстоятелството, че производството по приемането на Бизнес плана на дружеството за периода 2017 – 2021г.е спряно от страна на КЕВР, поради наличието на Решение на АВиК Плевен от 30.09.2016г. за присъединяване на община Кнежа към обособената територия и необходимостта от изготвяне на Бизнес план включващ посочената територия, съответно не са утвърдени цени за 2017г. , а действащите са на база Решение № РЦ- 7/28.04.2016г. в сила от 01.05.2016г.

В тази връзка предложение за цени по години на база ценообразуващи елементи за услугата „доставяне вода на потребители“ е за периода от 2018г. – 2021г. , включващо и новоприсъединената територия на община Кнежа, считано от 01.01.2019г.

 

2018

2019

2020

2021

НВ

629

804

945

1 086

ОК

2 782

2 896

2 811

2 698

НГП

17 965

19 324

19 243

19 165

Цени

1.67

1.73

1.74

1.75

Предложение за цени по години на база ценообразуващи елементи за услугата „отвеждане на отпадъчни води, за периода от 2018г. – 2021г., включващо и новоприсъединената територия на община Кнежа, считано от 01.01.2019г.

 

2018

2019

2020

2021

НВ

115

126

143

165

ОК

178

182

196

188

НГП- хил.лв

1 359

1 480

1 592

1 630

Цени- лв/куб.м

0.19

0.20

0.21

0.22

Предложение за цени по години на база ценообразуващи елементи за услугата „пречистване на отпадъчни води“, за периода от 2018г.- 2021г.., включващо и новоприсъединената територия на община Кнежа, считано от 01.01.2019г.

При опрделеяне на цените в зависимост от степента на замърсеност са планирани следните коефициенти – за І-ва степен на замърсеност -1.43; за ІІ-ра степен на замърсеност- 1.61 и за ІІІ-та степен на замърсеност – 2.17




2018

2019

2020

2021

НВ

113

116

130

127

ОК

554

573

571

567

НГП- хил.лв

3 325

3 485

3 563

3 577

Цени- лв/куб.м

0.42

0.44

0.44

0.45

степен на замърсяване 1

0.60

0.62

0.63

0.64

степен на замърсяване 2

0.67

0.70

0.71

0.72

степен на замърсяване 3

0.91

0.94

0.96

0.97


Оценка на социалната поносимост на цените на ВиК услугите - Социалната поносимост на цената на В и К услуги е определена в съответствие с §1, ал. 1, т. 4 от ЗРКВУ с данни на НСИ за средномесечния доход на едно лице за Област Плевен за 2015 г. 571 лв, увеличен със средносрочната бюджетна прогноза за периода 2017 г.- 2021г. - 3,4%. На тази база по година индикативните цени на ВиК услугите, за обособената територия са значително под прага на социална поносимост за 2018г. - 5,59 лв/м3 – предложената цена за ВиК услугите е определена на 2.73 лв/м3. Видно от справка № 13 социалната поносимост на предложените цени за регулаторния период е под определения праг от 2.5%. Усилията на дружеството са насочени към балансиране на цените на услугите спрямо доходите на потребителите, гарантиращи нормално потребление.
  1. АНАЛИЗ НА ОПЛАКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ВИК ОПЕРАТОРА И ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ОБСЛУЖВАНЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ


До настоящата 2016 г. при отчитане изпълнението на заложените в одобрения бизнес план годишни нива за качество на услугите водоснабдяване и канализация, отнасящи се до постъпилите писмени жалби на потребителите е извършван подбор на входящата поща, като от регистъра на деловодната програма са изваждани писмата от потребители, които нямат характер на оплаквания от предоставяната от нас услуга. Предвид това, че за целите на бизнес план 2017 г.- 2021 г. се вземат под внимание всички входящи писма от потребители (жалби, възражения, молби, заявления и сигнали), като заявления от представители на етажна собственост се отчитат по броя на подписалите се лица, както и факта, че все повече граждани изказват своето становище относно предлаганите от нас услуги, предвиденият общ брой оплаквания на потребители от В и К услуги за разглеждания период е завишен с около 30 % годишно, спрямо отчетените през 2015 г.

Най-често постъпват оплаквания, относно несъгласие с начислено водно количесво, което не съответства на обичайната консумация в имота или наличие на голяма разлика за разпределение от общ водомер в сградите в режим на етажна собственост. С цел намаляване на основателните оплаквания до минимални стойности, още при въвеждане на месечната консумация по партидите на потребителите се извършва проверка на няколко нива на първичната информация и там, където се получава потребление различно от обичайното, се извършва проверка на място. При необходимост измервателният уред се представя за изънредна метрологична проверка в независима лаборатория и в случай, че уредът не съответства на одобрения тип се пристъпва към корекция на начисленото задължение.

При постъпили оплаквания свързани с наличие на голяма разлика за разпределение от общ водомер, независимо от това, че разликата може да е под критичните 20% от отчета по общия водомер, се сформира комисия и се извършва оглед на сградната инсталация. Най-често причини за наличие на големи разлики за разпределение са водочерпни кранове без индивидуален водомер или необитаеми жилища, в които не се осигурява редовен достъп за проверка.За направените констатации служителите изготвят протоколи, дават се предписания и се поставят срокове за изпълнение.

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА



  1. ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕГИСТРИ, СИСТЕМИ И БАЗИ ДАННИ


Справка № 2 от ел. модел на Бизнес плана 2017-2021г.

Всички променливи за показателите за качество на предоставяните ВиК услуги се получават от ел.регистри и база данни, с изключение на променлива D9 – обща дължина на обследваната водопроводна мрежа. До 2018г. дейностите по проучване, обследване и откриване на течове на водопроводната мрежа, ще се регистрират в регистъра на авариите.


  1. ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ


“Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Плевен е сертифицирано под акредитация на UKAS за съответствие с международните стандарти , актуализирани към 2015г. - ISO 9001:2015; 14001:2015 и ONSAS18001:2007 със срок на валидност до 30.10.2019г.и поддържа Интегрирана система за управление в съответствие с изискванията на горепосочените стандарти.
  1. ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕСРО


Считано от 01януари 2017г. е актуализиран счетоводният продукт, внедрен е 2-ри модул за задбалансово отчитане на Публични активи, с АН за регулаторни цели. В балансовият модул на отчитане на ДМА, считано от 01.01.2017г. са налични два амортизационни плана – за счетоводни цели свързани със счетоводната политика на дружеството и за регулаторни цели съответстващи на определените АН съгласно Указания на КЕВР за регулаторен период 2017г.- 2021г. .Допълнена е счетоводната политика - считано от 2017г. са разписани правилата и процедурите на отчитане за целите на регулаторната отчетност.
  1. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА


Справка № 9 от бизнес план 2017- 2021г.
  1. ГРАФИК ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО


Справка № 3 от ел. модел на Бизнес плана 2017-2021г.
  1. ГРАФИК ЗА ПОСТИГАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО


Справка № 3 от ел. модел на Бизнес плана 2017-2021г.
  1. ГРАФИК ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА


Справка № 4 от ел. модел на Бизнес плана 2017-2021г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Бизнес плана за развитие на дружеството за периода 2017 – 2021 година е изготвен в условията на реформиране на сектора. С разписаните програми дружеството си поставя основна цел – постигане в края на периода на определените с Решение № ПК-1/ 22.06.2016г на КЕВР индивидуални показатели, включително и след присъединяването към Обособената територия на община Кнежа което ще допринесе за повишаване на ефективността от управлението на процесите и подобряване на качеството на предоставените водоснабдителни и канализационни услуги.




Сподели с приятели:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница