1. Липсата на информация и не предоставяне на такава
Създаден информационен център. Всяка важна информация която ще бъде от полза на гражданите се публикува и на Интернет страницата на съда, включително и вътрешни правила
2. Неработещи служби в съда. Заключени канцеларии.
Въведено е непрекъснато работно време за обслужване на гражданите
постоянен
Съд.администратор
3. Липсата на информационни и указателни табели
Създадени са указателни табла, брошури и стандартни формуляри за улеснение на гражданите
постоянен
Съд.администратор
4. Липса на стратегия за работа с медиите
Има приета Медийна стратегия, както и със заповед на председателя е назначен съдия за говорител, който запознава медиите с по-важни дела, включително и даване на статистически сведения
постоянен
Говорител на ОС Благоевград
5. Не публикуване на съдебни актове
Ежедневно съдебните секретари публикуват съдебните решения, присъди и мотивите към тях при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни
Непрекъснато актуализиране и обновяване на програмните продукти
постоянен
Системните администратори
2. Непрозрачност в работата на съда
Създаден информационен център с право на достъп на всички граждани за извършване на справки по делата, достъп до Интернет и правно информационната система “Апис”
3. Не обновяване и не актуализиране на Интернет страницата на съда
Постоянно актуализиране и публикуване на графика на разглежданите дела на съда
постоянен
Системните администратори
4. Липса на информация и комуникация с другите съдилища от района и прокуратурата
Създадена е организация за електронен обмен на информация, като делото се получава по електронен път от всички районни съдилища. Прокуратурата има регламентиран достъп до актовете по които е подала искания
постоянен
Системните администратори
ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ:
Рискове по сигурността
Цел: Опазване на материалните и нематериални активи и не допускане на пробив в информационните технологии
Риск
Оценка на присъщия риск
Предприети действия и текущи контролни дейности
Оценка на остатъчния риск
Планирани действия (необходимост да/не)
Срок
Отговорник
Влияние
Вероятност
Влияние
Вероятност
1. Кражби или злоупотреби с материални активи, парични средства или други финансови активи
Инвентаризация, при която се съпоставя фактическата наличност на активите и материалните запаси с данните от счетоводните регистри .Контрола върху касовите парични средства се осъществява с ежемесечни и извънредни проверки,съгласно заповед на административния ръководител на съда .
постоянен
Комисия назначена със заповед на административния ръководител .
2. Нерегламентиран достъп до информация
Създадени са двойни пароли и код за работа както с информационната система така и с отделен програмен продукт
Създадени вътрешни правила и регламентиран достъп до информация
постоянен
Системните администратори
3. Неадекватна защита на информационната система;
Периодично съхраняване на информацията на дискове. За по голяма защита на три компютъра
постоянен
Системните администратори
4. Външна намеса за пробив в компютърната мрежа и достъп до информацията
Изградени са съответни защитни стени, чрез софтуерни продукти, антивирусни програми и хардуерни защити.
Постоянен
Системните администратори
ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ:
Финансови рискове
Цел: Ефективно, ефикасно, законосъобразно и целесъобразно използване на финансовите средства
Заповед на председателя и въведена система за двоен подпис
постоянен
Председател и гл.счетоводител
ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ:
Управленски рискове
Цел: Вземане на правилни, точни и своевременни управленски решения
Риск
Оценка на присъщия риск
Предприети действия и текущи контролни дейности
Оценка на остатъчния риск
Планирани действия (необходимост да/не)
Срок
Отговорник
Влияние
Вероятност
Влияние
Вероятност
1. Неуспех в управлението на организацията
За по-голям контрол върху отделни дейности, съгласно издадена заповед на председателя са делегирани права на заместник председателите, които също да участват в управлението на съда
постоянен
Председател, зам.председателите, съд.администратор и гл.счетоводител
Членовете на комисията подписват декларация че нямат материален интерес от поръчката
постоянен
Управител съдебни сгради
3. Забава при сключване на договора
С докладна записка срока може да се удължи
Три дни след уведомяване на фирмата
Управител съдебни сгради
4. Липса на прозрачност и законосъобразност при провеждане на процедура за обществени поръчки
Създадена работна инструкция за обществените поръчки и издадени заповеди на председателя на съда.Ясно и точно определени и оповестени критерии за оценка на постъпилите оферти .
постоянен
Председател, съд.администратор, гл.счетоводител и управител