За управление на риска на окръжен съд благоевград въведение
- Навигация на страницата:
- : Достъп и работа с обществеността
- Всяка важна информация която ще бъде от полза на гражданите се публикува и на Интернет страницата на съда, включително и вътрешни правила
- 4. Липса на стратегия за работа с медиите
- 5. Не публикуване на съдебни актове
- Предоставяне на информационни услуги
- 4. Липса на информация и комуникация с другите съдилища от района и прокуратурата
- Опазване на материалните и нематериални активи и не допускане на пробив в информационните технологии
- 4. Външна намеса за пробив в компютърната мрежа и достъп до информацията
- Изградени са съответни защитни стени, чрез софтуерни продукти, антивирусни програми и хардуерни защити.
- Цел: Ефективно, ефикасно, законосъобразно и целесъобразно използване на финансовите средства
- Вземане на правилни, точни и своевременни управленски решения
- Пълна прозрачност при провеждане на обществените поръчки
|
ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ: Рискове за репутацията |
|
|
| |||||
|
Цел: Достъп и работа с обществеността |
|
|
| |||||
|
Риск |
Оценка на присъщия риск |
Предприети действия и текущи контролни дейности |
Оценка на остатъчния риск |
Планирани действия (необходимост да/не) |
Срок |
Отговорник | ||
|
|
Влияние |
Вероятност |
|
Влияние |
Вероятност |
|
|
|
|
1. Липсата на информация и не предоставяне на такава |
|
|
Създаден информационен център. Всяка важна информация която ще бъде от полза на гражданите се публикува и на Интернет страницата на съда, включително и вътрешни правила |
|
|
|
постоянен |
Системните администратори |
|
2. Неработещи служби в съда. Заключени канцеларии. |
|
|
Въведено е непрекъснато работно време за обслужване на гражданите |
|
|
|
постоянен |
Съд.администратор |
|
3. Липсата на информационни и указателни табели |
|
|
Създадени са указателни табла, брошури и стандартни формуляри за улеснение на гражданите |
|
|
|
постоянен |
Съд.администратор |
|
4. Липса на стратегия за работа с медиите |
|
|
Има приета Медийна стратегия, както и със заповед на председателя е назначен съдия за говорител, който запознава медиите с по-важни дела, включително и даване на статистически сведения |
|
|
|
постоянен |
Говорител на ОС Благоевград |
|
5. Не публикуване на съдебни актове |
|
|
Ежедневно съдебните секретари публикуват съдебните решения, присъди и мотивите към тях при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни |
|
|
|
постоянен |
Съд.администратор, съд.секретари и системните администратори |
|
ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ: Технологични рискове |
|
|
| |||||
|
Цел: Предоставяне на информационни услуги |
|
|
| |||||
|
Риск |
Оценка на присъщия риск |
Предприети действия и текущи контролни дейности |
Оценка на остатъчния риск |
Планирани действия (необходимост да/не) |
Срок |
Отговорник | ||
|
|
Влияние |
Вероятност |
|
Влияние |
Вероятност |
|
|
|
|
1. Използване на стари технологии |
|
|
Непрекъснато актуализиране и обновяване на програмните продукти |
|
|
|
постоянен |
Системните администратори |
|
2. Непрозрачност в работата на съда |
|
|
Създаден информационен център с право на достъп на всички граждани за извършване на справки по делата, достъп до Интернет и правно информационната система “Апис” |
|
|
С право само на четене, без извършване на редакции |
постоянен |
Председателя |
|
3. Не обновяване и не актуализиране на Интернет страницата на съда |
|
|
Постоянно актуализиране и публикуване на графика на разглежданите дела на съда |
|
|
|
постоянен |
Системните администратори |
|
4. Липса на информация и комуникация с другите съдилища от района и прокуратурата |
|
|
Създадена е организация за електронен обмен на информация, като делото се получава по електронен път от всички районни съдилища. Прокуратурата има регламентиран достъп до актовете по които е подала искания |
|
|
|
постоянен |
Системните администратори |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ: Рискове по сигурността |
|
|
| |||||
|
Цел: Опазване на материалните и нематериални активи и не допускане на пробив в информационните технологии |
|
|
| |||||
|
Риск |
Оценка на присъщия риск |
Предприети действия и текущи контролни дейности |
Оценка на остатъчния риск |
Планирани действия (необходимост да/не) |
Срок |
Отговорник | ||
|
|
Влияние |
Вероятност |
|
Влияние |
Вероятност |
|
|
|
|
1. Кражби или злоупотреби с материални активи, парични средства или други финансови активи |
|
|
Инвентаризация, при която се съпоставя фактическата наличност на активите и материалните запаси с данните от счетоводните регистри .Контрола върху касовите парични средства се осъществява с ежемесечни и извънредни проверки,съгласно заповед на административния ръководител на съда . |
|
|
|
постоянен |
Комисия назначена със заповед на административния ръководител . |
|
2. Нерегламентиран достъп до информация |
|
|
Създадени са двойни пароли и код за работа както с информационната система така и с отделен програмен продукт |
|
|
Създадени вътрешни правила и регламентиран достъп до информация |
постоянен |
Системните администратори |
|
3. Неадекватна защита на информационната система; |
|
|
Периодично съхраняване на информацията на дискове. За по голяма защита на три компютъра |
|
|
|
постоянен |
Системните администратори |
|
4. Външна намеса за пробив в компютърната мрежа и достъп до информацията |
|
|
Изградени са съответни защитни стени, чрез софтуерни продукти, антивирусни програми и хардуерни защити. |
|
|
|
Постоянен |
Системните администратори |
|
ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ: Финансови рискове |
|
|
| |||||
|
Цел: Ефективно, ефикасно, законосъобразно и целесъобразно използване на финансовите средства |
|
|
| |||||
|
Риск |
Оценка на присъщия риск |
Предприети действия и текущи контролни дейности |
Оценка на остатъчния риск |
Планирани действия (необходимост да/не) |
Срок |
Отговорник | ||
|
|
Влияние |
Вероятност |
|
Влияние |
Вероятност |
|
|
|
|
1. Недостатъчно финансиране |
|
|
Своевременно уведомяване на първостепенния разпоредител с бюджетни средства /ВСС/ за необходимостта от финансови средства |
|
|
Изготвяне на проекто-бюджет и тригодишна бюджетна прогноза |
Съгласно указанията за изготвяне на проекта |
Главен счетоводител |
|
2. Неефективно и неефикасно използване на финансовите средства |
|
|
Създадени вътрешни правила и издадена заповед на председателя за ефективно използване на финансовите средства |
|
|
Ежемесечен доклад от гл.счетоводител за отчитане на извършените разходи, съобразно утвърдения план |
Веднъж на всеки месец |
Главен счетоводител |
|
3. Подписване на документи за теглене на средства от неупълномощени лица |
|
|
Заповед на председателя и въведена система за двоен подпис |
|
|
|
постоянен |
Председател и гл.счетоводител |
|
ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ: Управленски рискове |
|
|
| |||||
|
Цел: Вземане на правилни, точни и своевременни управленски решения |
|
|
| |||||
|
Риск |
Оценка на присъщия риск |
Предприети действия и текущи контролни дейности |
Оценка на остатъчния риск |
Планирани действия (необходимост да/не) |
Срок |
Отговорник | ||
|
|
Влияние |
Вероятност |
|
Влияние |
Вероятност |
|
|
|
|
1. Неуспех в управлението на организацията |
|
|
За по-голям контрол върху отделни дейности, съгласно издадена заповед на председателя са делегирани права на заместник председателите, които също да участват в управлението на съда |
|
|
|
постоянен |
Председател, зам.председателите, съд.администратор и гл.счетоводител |
|
2. Незадоволителен вътрешен контрол |
|
|
Създадени вътрешни правила и инструкция за вътрешен контрол |
|
|
|
постоянен |
Съд.администратор |
|
3. Необучен персонал за вземане на управленски решения |
|
|
Участия в семинари на управленския екип за вземане на правилни управленски решения |
|
|
|
постоянен |
Управленския екип |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ: Договорни или партньорски рискове |
|
|
| |||||
|
Цел: Пълна прозрачност при провеждане на обществените поръчки |
|
|
| |||||
|
Риск |
Оценка на присъщия риск |
Предприети действия и текущи контролни дейности |
Оценка на остатъчния риск |
Планирани действия (необходимост да/не) |
Срок |
Отговорник | ||
|
|
Влияние |
Вероятност |
|
Влияние |
Вероятност |
|
|
|
|
1. Липса на реални оферти |
|
|
Изпращане покани до фирмите и обява във местен ежедневник |
|
|
|
постоянен |
Управител съдебни сгради |
|
2. Конфликт на интереси |
|
|
Членовете на комисията подписват декларация че нямат материален интерес от поръчката |
|
|
|
постоянен |
Управител съдебни сгради |
|
3. Забава при сключване на договора |
|
|
С докладна записка срока може да се удължи |
|
|
|
Три дни след уведомяване на фирмата |
Управител съдебни сгради |
|
4. Липса на прозрачност и законосъобразност при провеждане на процедура за обществени поръчки |
|
|
Създадена работна инструкция за обществените поръчки и издадени заповеди на председателя на съда.Ясно и точно определени и оповестени критерии за оценка на постъпилите оферти . |
|
|
|
постоянен |
Председател, съд.администратор, гл.счетоводител и управител |
Каталог: courts
courts -> Доклад за дейността на районен съд -благоевград през 2010г. І. Кадрова обезпеченост 1
courts -> Длъжностна характеристика на длъжност: Системен администратор
courts -> И н ф о р м а ц и о н е н б ю л е т и н насрочени наказателни дела в Районен съд – Смолян
courts -> И н ф о р м а ц и о н е н б ю л е т и н насрочени наказателни дела в Районен съд – Смолян
courts -> Какво е свидетелство за съдимост?
courts -> Районен съд – град мадан
courts -> І. речник на юридическите термини и съкращения, най-често използвани при работата с наказателни дела
courts -> Доклад за дейността на районен съд -благоевград през 2010г. І. Кадрова обезпеченост 1
courts -> Длъжностна характеристика на длъжност: Системен администратор
courts -> И н ф о р м а ц и о н е н б ю л е т и н насрочени наказателни дела в Районен съд – Смолян
courts -> И н ф о р м а ц и о н е н б ю л е т и н насрочени наказателни дела в Районен съд – Смолян
courts -> Какво е свидетелство за съдимост?
courts -> Районен съд – град мадан
courts -> І. речник на юридическите термини и съкращения, най-често използвани при работата с наказателни дела
Изтегляне 0.52 Mb.
Сподели с приятели:
