УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЙНЕВ,
С Ваша Заповед № РД-16-1270/19.09.2013г. (
Приложение Индекс Б1) е определена Комисия от служители на Инспектората на Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ), на която е възложено да извърши два броя проверки с предмет – проследяване изпълнението на дадените препоръки при следните инспекции:
1. Оценка на корупционния риск в звената на министерството, в това число и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
2. Оценка на ефективността на дейността на звената в министерството.
Комисията извършила проверките е в състав:
Христина Хрисоскулова – държавен инспектор в Инспектората на МИЕ;
Виолета Христова – старши инспектор в Инспектората на МИЕ.
Настоящите инспекции са планови, с оглед утвърдения Годишен план за проверките на Инспектората на МИЕ за периода от 01.01.2013г. до 31.12.2013г.
Комисията реализира инспекциите, съгласно цитираната по-горе заповед, както и при спазване на разпоредбите на Вътрешните правила за дейността на Инспектората на министерството, утвърдени със Заповед № РД-16-1150/04.09.2012г. (посл. изм. със Заповед № РД-16-1622/19.11.2013г.) на министъра.
Инспекциите, стартираха ефективно на 19.09.2013г., с издаването на заповедта Ви за възлагането им.
Резултатите от извършването им, констатациите, изводите, както и предложенията на Комисията са отразени в настоящия доклад (Индекс А1).
В случай, че докладът се утвърди от Ваша страна, считаме, че следва да бъдат предприети действия за изпълнение на направените от страна на Комисията предложения.
Молим, за Вашите разпореждания!
С уважение,
КОМИСИЯ В СЪСТАВ:
ДЪРЖАВЕН ИНСПЕКТОР
ХРИСТИНА ХРИСОСКУЛОВА
СТАРШИ ИНСПЕКТОР
ВИОЛЕТА ХРИСТОВА
СЪГЛАСУВАЛ:
ЗА РЪКОВОДИТЕЛ ИНСПЕКТОРАТ
ДАНИЕЛА ЩРЕГАРСКА
І. ВЪВЕДЕНИЕ
1. Цели на проверките
Основна цел на проверките е да се установят евентуалните причини (неразбиране, пропуски, липса на контрол и др.) оказали влияние върху правилното, точно и своевременно изпълнение на препоръките, чието реализиране се проследява, да се изведат тези слаби места в доклада от инспекциите и да се дадат указания, целящи тяхното минимизиране или пълно отстраняване.
Предвид горното, Комисията определи конкретните подцели на проверките:
1.1. Диагностициране/набелязване на факторите, породили слабости и пропуски при осъществяването на препоръките, дадени към звената в министерството и към второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
1.2. Оценяване и обобщаване на предприетото/извършеното, относно изпълнението на препоръките във всеки един обект на проверките;
1.3. Формиране на становища, изводи и заключения, относно степента на реализиране на препоръките и формулирането на мерки, насочени към отстраняване на пропуски в работата на проверените обекти, при наличието на такива.
2. Задачи на проверките
Основна задача на двете обединени инспекции е да се даде оценка на степента на изпълнение на препоръките, формулирани в резултат на констатациите и изводите направени в хода на извършените проверки с предмет: „Оценка на корупционния риск в звената на министерството, в това число и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити” и „Оценка на ефективността на дейността на звената в министерството”. В тази връзка, като непосредствени задачи проверяващият екип прие намирането на отговори на следните въпроси:
2.1. Предприети ли са действия за разписване на онази част от препоръките, чийто характер изисква това в съответните документи (вътрешни правила, заповеди, инструкции и др.)?
2.2. Разписаните текстове адекватни ли са, с оглед дадените препоръки и създават ли условия за тяхното нееднократно правилно прилагане и разбиране?
2.3. Познават ли се, респ. спазват ли се установените норми, свързани с изпълнението на препоръките от служителите на звената в МИЕ и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра?
2.4. Налице ли е визия у ръководителите на звена в МИЕ и на второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити, относно основните фактори, средата и предпоставките, които провокират несвоевременното и/или неточно изпълнение на препоръките (при наличието на такива случаи)?
3. Обхват на проверките
Предвид поставените цели и задачи пред проверяващия екип, обхватът на двете обединени инспекции беше дефиниран в следните области:
3.1. видът на действията, предприети от ръководителите на звена и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, с цел изпълнение на препоръките;
3.2. пропуски и слабости, повлияли върху осъществяването на препоръките и допринесли за наличието на пълно неизпълнение/частично изпълнение и/или неточно изпълнение;
3.3. правилност и адекватност на решенията на ръководителите на звена в МИЕ и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, насочени към изпълнение на препоръките.
4. Правна рамка
Отчитайки спецификите на двете инспекции, Комисията счита, че правната им рамка може да бъде определена, като съвкупност от всички вътрешни правила, уреждащи пряко или косвено дейността на обектите на проверките и в чиито текстове са намерили отражение препоръките, които се проследяват. В тази смисъл, броят им е изключително голям. Още повече, че преценката за разписването на препоръките в един вътрешен акт или в различни, изцяло е принадлежала на ръководителите на съответните звена/администрации. Предвид на това, както и с оглед обстоятелството, че в хода на инспекциите, съответните правила, заповеди и др. документи ще бъдат посочвани изчерпателно проверяващият екип е на мнение, че тяхното изброяване в настоящата точка би било безсмислено.
ІІ. КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ
1. Резюме
1.1. Основни акценти
В утвърдения Годишен план за проверките на Инспектората е планирано през 2013г. звеното да извърши 6 (шест) броя планови инспекции. По отношение на две от тях, разработения времеви график в Годишния план предвижда да бъдат реализирани два пъти в годината (през първото и през второто шестмесечие на 2013г.), т.е. в края на текущата година следва да бъдат осъществени общо 8 (осем) планови проверки. Две от тези инспекции са настоящите, чийто предмет най-общо казано е проследяване изпълнението на дадени препоръки, формулирани при осъществени предходни проверки. Относно провеждането им, могат да бъдат очертани някои основни моменти:
На първо място е редно да се отбележи, че проверки с такъв предмет се извършват за първи път от Инспектората на министерството. Установената практика в звеното, съобразена разбира се и с разписаните Вътрешни правила за дейността му, е изпълнението на препоръките да се проследява непосредствено след изтичането на указания срок за реализирането им. В тези случаи обаче, отчитането, респ. проследяването на предприетото се извършва единствено и само документално, на база доклади, писма, служебни бележки и приложени към тях писмени доказателства. Последващи проверки на място, целящи установяване наличието на пълно, точно и своевременно изпълнение на препоръките не са осъществявани. В този смисъл, със сегашните инспекции се поставя началото на един нов подход в работата на Инспектората, който цели получаване на реална представа за степента на изпълнение на указанията му. Същевременно, многократното му прилагане допринася за изграждането му като възпитателен механизъм, т.е. механизъм с превантивен характер, тъй като представлява своеобразна, мълчалива покана към ръководителите на проверените обекти за максимално ранно идентифициране на трудностите, свързани с изпълнението на препоръките и предотвратяване на рисковете за това.
На следващо място, трябва да се наблегне на факта, че двете инспекции са с еднакъв предмет – проследяване изпълнението на препоръки дадени при предходни проверки. Наличието на тази идентичност при обединените проверки, предопределя съществуването на такава и по отношение на целите и задачите, които са поставени в хода на провеждането им.
От друга страна обаче, указанията, чието изпълнение се проследява са дадени, с оглед конкретни констатации и изводи, направени в рамките на проверки с различен предмет. С оглед на това, двете обединени инспекции се характеризират с редица специфики по отношение техния обхват, обекти на проверка и отделните стъпки/етапи в процеса по реализирането им.
Не без значение за начина на провеждането на двете инспекции е и избора на препоръките, чието изпълнение се проследява. Същият е направен, след обстоен преглед на извършените планови проверки от звеното през 2011г. и 2012г. и при отчитане на техния предмет, обхват и цели. Анализа показа, че осъществените през 2012г. проверки с предмет „Оценка на корупционния риск в звената на министерството, в това число и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити” и „Оценка на ефективността на дейността на звената в министерството” се характеризират не само с по-голяма значимост и мащабност, но и са взаимно свързани, което обуслови техния избор. Още повече, че проследяването на изпълнението на дадените по тях препоръки, предоставя възможност за ревизия на вътрешните правила и дейността в съответната посока на всички звена в министерството (за някои препоръки и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити) и за изграждане на цялостна визия за резултатите от реализирането им.
1.2. Препоръки, чието изпълнение е предмет на инспекциите
След като набеляза основните моменти във връзка с двете обединени инспекции, Комисията наблегна на препоръките, чието изпълнение се проследява. Тук е мястото да се акцентира, че реализирането на предприети действия по тях е документално отчетено от отговорните за това звена/администрации, непосредствено след даването на съответните указания за това. Впоследствие, направените от Инспектората обобщаване и анализ на предоставената информация са представени на министъра със съответните доклади, поради което към момента и двете преписки по осъществените проверки през 2012г. са архивирани.
1.2.1. Относно препоръките дадени в хода на проверката с предмет: „Оценка на корупционния риск в звената на министерството, в това число и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити”
Със Заповед № РД-16-329/26.03.2012г. на министъра, на Комисия от служители на Инспектората е възложено да извърши планова проверка с предмет: „Оценка на корупционния риск в звената на министерството, в това число и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити”. Резултатите от инспекцията са представени на министъра с доклад № 93-00-1087/23.05.2012г., одобрен от негова страна.
След реализиране на възприетата методология за оценяване, от проверяващия екип е докладвано, че корупционния риск в цялата администрация на министерството, включително и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра е оценен на среден. Комисията е изложила становище, че това ниво на корупционния риск е приемливо, с оглед мащабната структура на министерството.
Предвид установеното в доклада, Комисията е предложила предприемането на мерки за ограничаване на корупционния риск в администрацията на МИЕ и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. Мерките, чието изпълнение е изисквало извършването на определени действия от ръководителите на звена в министерството са общо 5 (пет) на брой. Единствено, директорите на дирекции „Човешки ресурси и организационно развитие” и „Финанси и управление на собствеността” са имали допълнително поставена задача за разписването на вътрешни правила, регламентиращи възможности за повишаване материалната и морална мотивация у служителите в администрацията на министерството. Същевременно, към второстепенните разпоредители с бюджетни кредити са насочени 7 (седем) броя мерки, като 6 (шест) от тях са идентични с тези дадени към ръководителите на звена (включително и тази към дирекции „ЧР и ОР” и „ФУС”).
Мерките, формулирани в резултат на проведената инспекция, са както следва:
Директорите на дирекции и ръководителите на звена в министерството, както и ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити да предприемат своевременни действия за:
a) изграждане (разписване) на механизми/процеси, гарантиращи задълбоченото познаване на действащите в съответната администрация вътрешни правила, процедури, инструкции, актове и др. от страна на служителите им, както и предвиждане на санкция при констатирано впоследствие неизпълнение на тях;
б) установяване (разписване) на системи или усъвършенстване на изградените вече такива за непрекъснато наблюдение и анализ на състоянието на корупционния риск в поверените им звена/администрации и докладване на резултатите от тяхното функциониране в изпълнение на чл.17 от Вътрешните правила за прилагане на антикорупционни процедури, в това число и за докладване при откриване/установяване и/или наличие на информация за допуснати грешки, нередности, измами, злоупотреби и др. в министерството или тези действащи в съответната администрация;
в) въвеждане (разписване) на ефективни вътрешни контроли, допринасящи за пълното, точно и всеобхватно познаване и прилагане от служителите на действащите в съответното ведомство вътрешни правила/процедури/инструкции, регламентиращи задължения, с оглед превенция и противодействие на корупцията;
г) иницииране провеждането на обучения/семинари с антикорупционна насоченост за служителите в поверените им звена/администрации, както и такива, целящи разясняване и обсъждане на основните им задължения по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
д) оптимизиране организацията на работата в поверените им звена/администрации, чрез разработване на писмени правила установяващи мобилност и ротация на служителите им, участващи в процеси/комисии/оценки/контроли и др., особено чувствителни към корупционен натиск;
е) Ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити да извършат необходимото, с цел усъвършенстване на създадените системи за публичност и достъпност, относно постъпили в администрациите им сигнали за корупция и жалби срещу служители на ведомството, респ. резултатите от тяхното разглеждане и евентуално предприетите действия;
ж) Ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и ръководството на министерството да предприемат необходимите действия, с цел разписването на вътрешни правила, регламентиращи възможности за повишаване материалната и морална мотивация у служителите в поверените им ведомства.
1.2.2. Относно препоръките дадени в хода на проверката с предмет: „Оценка на ефективността на дейността на звената в министерството”
Проверката е възложена със Заповед № РД-16-1206/21.09.2012г. на министъра и е обхванала дейността на всички звена в министерството. Резултатите от инспекцията, констатациите, изводите, както и предложенията на комисията са отразени в доклад № 93-00-2196/10.12.2012г., одобрен от министъра.
За целите на проверката от проверяващия екип е разработена методика за оценяване, като основните източници на информация, използвани в хода на извършването й са били – въпросници, интервюта, служебни бележки и други документи, съдържащи данни предоставени от ръководителите на дирекции в министерството.
Обобщаването и анализа на всички събрани данни, както и приложената методика за оценяване са показали, че: ефективността на нито едно звено в министерството не е оценена на „незадоволителна”; ефективността на две трети от звената в МИЕ или на 16 (шестнадесет) броя дирекции е оценена на „добра”, а на останалата една трета или на 8 (осем) броя е оценена на „задоволителна”; общата оценка на ефективността на дейността на администрацията на министерството е „добра”.
С оглед установените слабости и пропуски, Комисията е счела за уместно да предложи общо 4 (четири) броя мерки (някои от тях, формулирани в подточки), с цел отстраняването им и подобряване работата в звената на министерството.
Мерките, формулирани в резултат на проведената инспекция, са:
a) Директорите на дирекции „Правна” и „Човешки ресурси и организационно развитие” да предприемат незабавни действия за актуализиране на Заповед № РД-16-606/26.10.2005г. на министъра на икономиката и енергетиката, уреждаща годишното планиране и годишното отчитане на дейността на дирекциите/звената в министерството, съобразно изискванията в тази посока, съдържащи се в писмо № 03-00-61/21.01.2012г. на началника на кабинета на министър-председателя на Република България, постъпило в министерството, през месец януари 2012г. В заповедта да бъде предвидена дисциплинарна отговорност при констатирана липса на годишно планиране и отчитане на дейността;
б) Със заповед на министъра да бъде създадена постоянно действаща работна група/комисия от служители на специализираната администрация на министерството, включваща и представители на дирекция „Правна” и „Информационно и комуникационно осигуряване”, на която да бъде възложено:
- в срок, ежегодно изготвяне на документа „Цели на администрацията” за съответната календарна година и включването на целите на всички дирекции от специализираната администрация в него, изпращането му в Министерския съвет, след съответното му съгласуване и утвърждаване и публикуването му на официалната Интернет страницата на министерството;
- актуализиране на публикувания документ на тримесечие, с оглед настъпилите структурни и организационни промени в съответните звена, както и при наличието на нови, поставени
пред дирекциите цели и задачи;
- отчитане на извършената работа по предходните точки в срок от 10 (десет) работни дни от осъществяването им на главния секретар на министерството.
в) Директорите на дирекции и служителите, ангажирани с изпълнението на задълженията възложени със Заповед № РД-16-839/12.07.2010г. на министъра, съвместно с дирекция „Правна” да предприемат действия за изменение и допълнение на заповедта, с цел:
- разписване на по-точни и ясни задължения на отделните звена, ангажирани в процеса по предоставяне на достъп до обществена информация;
- осигуряване на възможност за разделяне на отговорностите, при изпълнение на отделните стъпки/етапи в процеса по предоставяне на достъп до обществена информация;
- осигуряване на възможност за осъществяване на адекватен контрол, по отношение качественото и срочно изпълнение на възложените със заповедта задължения и при необходимост търсене на дисциплинарна отговорност.
г) След преценка от страна на ръководството да се разпореди предприемането на действия за назначаване на ръководители на дирекциите „Връзки с обществеността и протокол” и „Европейско и регионално енергийно сътрудничество”.
2. Обекти на проверките
Специфичния предмет на обединените инспекции предопредели и техните обекти, както и броят им. В този смисъл обекти на двете проверки са всички дирекции в министерството и всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на икономиката и енергетиката.
2.1. С приемането на новия Устройствен правилник на министерството (с ПМС № 197 от 02.09.2013г.) числеността на персонала в МИЕ е 846 (осемстотин, четиридесет и шест) щатни бройки, структурирани в следните 24 (двадесет и четири) административни звена:
а) звена/дирекции на пряко подчинение на министъра на икономиката и енергетиката:
- Инспекторат;
- дирекция „Вътрешен одит”;
- звено „Сигурност на информацията”.
б) обща администрация:
- дирекция „Финанси и управление на собствеността” („ФУС”);
- дирекция „Правна”;
- дирекция „Връзки с обществеността и протокол” („ВОП”);
- дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие” („ЧРОР”);
- дирекция „Административно обслужване” („АО”);
- дирекция „Информационно и комуникационно осигуряване” („ИКО”);
- дирекция „Управление при кризисни ситуации” („УКС”).
в) специализирана администрация:
- дирекция „Инвестиции, иновации и предприемачество” („ИИП”);
- дирекция „Бизнес среда и политика за малките и средните предприятия” („БСПМСП”);
- дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие” („ИОУДУ”);
- дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност” („МКТС”);
- дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите” („ТХПП”);
- Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД „ЕФК”);
- дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие” („ЕСПУЕР”);
- дирекция „Сигурност на енергоснабдяването” („СЕ”);
- дирекция „Европейско и регионално енергийно сътрудничество” („ЕРЕС”);
- дирекция „Природни ресурси и концесии” („ПРК”);
- дирекция „Външноикономическа политика” („ВП”);
- дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол” („РЛК”);
- дирекция „Туристическа политика” („ТП”);
- дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма” („МРИТ”).
2.2. Що се касае до 12-те второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на икономиката и енергетиката, които са обект на обединените две инспекции, същите са изброени по-долу:
- Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” (ИА „БСА”);
- Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП);
- Агенция за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК);
- Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН);
- Българска агенция за инвестиции (БАИ);
- Български институт по метрология (БИМ);
- Патентно ведомство (ПВ);
- Комисия за защита на потребителите (КЗП);
- Държавна комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ);
- Център на промишлеността на Република България в Москва (ЦПРБМ);
- Агенция по обществени поръчки (АОП);
- Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).
Направеното изброяване в настоящата точка показва, че общия брой обекти на проверките са 36 (тридесет и шест) звена/администрации, непосредствено подчинени на органа на държавна власт – министъра на икономиката и енергетиката.
3. Предприети действия за целите на инспекциите
Преди да представи констатираното по проверките, Комисията счита за уместно да набележи основните стъпки, предприети от нея, както и създадените в хода на осъществяването им работни/помощни документи. Изложеното по-долу дава представа за действията на проверяващия екип, реализирани за целите на инспекциите и позволява проследяване на поетапното им извършване. Някои от тези действия са насочени към изграждане на визия, относно действителното състояние на препоръките към момента, а други са свързани със събирането на необходимата информация, доказваща изпълнението им. При провеждането на инспекциите, проверяващият екип предприе следното:
3.1. Изготви три броя таблици, които впоследствие попълни, с цел същите да послужат за помощни документи. Таблиците са част от настоящия доклад и позволяват в максимално синтезиран вид изграждането на представа за предприетите действия от отговорните звена/администрации по реализирането на препоръките. Две от таблиците, касаят дадените указания в хода на проверката с предмет: „Оценка на корупционния риск в звената на министерството, в това число и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити”, като разделянето им е обусловено от задължените обекти. Третата таблица, отразява извършеното по изпълнението на препоръките, формулирани при проверката с предмет: „Оценка на ефективността на дейността на звената в министерството”. Същата се различава по вид и структура от предходните две таблици, поради спецификата на инспекцията и дадените препоръки.
3.2. Извърши проверка и преглед по електронен път на публикуваните на Вътрешната Интранет страница на министерството вътрешни правила на всички звена в МИЕ, с изключение на тези на дирекция „Европейско и регионално енергийно сътрудничество”
(Приложение Индекс Г1). Същите не бяха публикувани, което наложи да бъдат изискани допълнително.
Освен това, Комисията извърши преглед и на актовете, издадени във връзка с изпълнението на мерките, предложени в хода на проверката за оценка на ефективността на дейността на звената в министерството (Приложения Индекси от Е21 до Е23).
Горните действия се реализираха, както за целите на изготвените таблици, така и с оглед съпоставяне на данните предоставени от звената, при документалното отчитане на препоръките с тези съдържащи се за тях във вътрешните им правила или в съответните актове. Предвид обема на правилата, както и осигурената възможност за достъп до тях, същите не са приложение към настоящия доклад.
3.3. Проведе срещи-разговори с представители на ръководствата и служители на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра (с изключение на тези на Центъра на промишлеността на Република България в Москва), с цел установяване на актовете (правила/инструкции/заповеди и др.), разпоредбите и текстовете, в които са намерили отражение препоръките, чието изпълнение се проследява (Приложения Индекси от Г3 до Г14). Резултатите от срещите и направения анализ на правилата и актовете са отразени в една от трите таблици, нарочно създадена за целта. Допълнително, в тяхно присъствие се направи преглед на официалните интернет страници на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, с цел установяване пълно и точно изпълнение на препоръката формулирана под № 6 в доклада от 23.05.2012г., съдържащ резултатите от инспекцията за оценка на корупционния риск.
3.4. Изготви въпросници в 2 варианта (Приложения Индекси Ж1 и Ж2) – за служители на министерството и служители на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, неразличаващи се по същество. Въпросниците послужиха за основен инструмент за събиране на информация, доказваща степента на познаване на разпоредбите, свързани с изпълнението на препоръките. По този начин, проверяващият екип си осигури възможност да проследи, не само отразяването на указанията в съответните документи, т.е. на хартиен носител, но и тяхното познаване и спазване. В този смисъл, в хода на подготвяне на въпросниците, Комисията взе решение същите да бъдат попълнени от служители, заемащи длъжности от по-ниска степен в административната йерархия. Решението е насочено към постигане на максимална обективност и безпристрастност при предоставянето на отговорите по зададените въпроси. Проверяващият екип е на мнение, че така се създава възможност за получаване на по-достоверна и пълна представа за действителната обстановка относно изпълнението на препоръките в съответното звено/администрация.
3.5. Изиска от директора на дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие” извлечение от действащото към момента на проверките поименно разписание на длъжностите в МИЕ (Приложение Индекс Е1). Това се предприе, с цел определяне на случаен принцип по трима служители от звената в министерството, които да попълнят съответния въпросник. Следователно, общия брой служители на министерството попълнили въпросника са 72-ма (седемдесет и двама).
Горните действия се извършиха и по отношение на всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. С писмо, изпратено на електронните адреси на ръководителите на 12-те администрации (Приложение Индекс Е14) се изискаха извлечения от поименните разписания на длъжностите в тях (Приложения Индекси от Е2 до Е13). Избраните служители са отново по трима от ведомство, което означава, че 36 (тридесет и шест) лица от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити са попълнили въпросниците.
Ръководейки се от съображенията изложени в предходната точка, Комисията изиска попълването на всички въпросници (с изключение на служителите в Центъра на промишлеността на Република България в Москва) да бъде направено на място в една от залите на МИЕ и в присъствието на членове от Комисията, чрез осигуряване на необходимото им време за това.
3.6. Изготви два броя таблици (Приложения Индекси Д1 и Д2) в които отрази, дадените отговори от служителите на звена в МИЕ и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, с оглед получаване на разбиране, относно познаването, респ. прилагането на онези норми/разпоредби и текстове, в които са намерили отражение препоръките, чието изпълнение се проследява.
4. По отношение на мерките дадени в хода на проверката с предмет: „Оценка на корупционния риск в звената на министерството, в това число и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити”
Този етап от проверките се свежда до: обобщаване и анализ на получената информация, чрез използване на горния инструментариум; набелязване на пропуските и слабостите, допуснати в хода на осъществяване на мерките, чието реализиране се проследява; евентуално маркиране на организационните слаби места, допринесли или оказали влияние върху цялостното и точно отразяване на мерките, както и причините за възникването им.
Наред с горното, настоящата точка показва, както степента на изпълнението на мерките от звената на МИЕ и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, така и някои отрицателни моменти, характеризиращи се с несъответствие между установеното от Инспектората и дадените отговори в попълнените въпросници.
С оглед на изложеното, послужвайки си с информацията, събрана в хода на първия етап от проверките, Комисията направи опит да очертае акцентите по отношение реализирането на мерките, като с цел прегледност и аналитичност отрази обобщените резултати в 2 (два) броя таблици, изложени по-долу в настоящия доклад. Таблицата под номер 1-ви, съдържа получените резултати от прегледа на вътрешните правила за дейността на звената в МИЕ и показва, установените от Комисията норми, в чиито текстове са намерили отражение дадените през 2012г. мерки от Инспектората. Другата таблица (номерирана под номер 2-ри) съдържа констатираното от проверяващия екип, относно вътрешните правила, действащи във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и етапа на реализиране на препоръките.
Същевременно, служебно известен за Инспектората е фактът, че семинар на тема: „Методи и практики за мониторинг и оценка на корупцията при осъществяване на програми, насочени към различни секторни политики в икономиката и енергетиката” е осъществен в края на 2012г., като участие са взели различни представители от звената в МИЕ. Независимо от това обстоятелство, препоръката за провеждане на обучение, целящо разясняване и обсъждане на основните задължения на служителите по ЗПУКИ не е организирано. От това следва, че мярка четири, по начина по който е формулирана не е изпълнена от звената на министерството, както за 2012г., така и за 2013г.
От друга страна, не без значение е фактът, че не малък брой служители нямат мнение по поставения им въпрос. В тази връзка, Комисията счита, че наличието на незаинтересованост и липсата на ясна позиция, относно материя, която принципно касае част от разпоредбите във вътрешните правила на звената, чиито служители са съответните лица са фактори, оказващи влияние, както върху качеството на работата им, така и върху възможностите им за самостоятелно развитие и обучение.
Относно 2013г. проверката на място показа, че в Годишните планове за обученията на някои второстепенни разпоредители с бюджетни кредити е заложено провеждането на такива с антикорупционна насоченост, като към датата на извършване на инспекцията, е реализирано само едно в Комисията за защита на потребителите;
На Комисията прави впечатление, че по повод изпълнението на разглежданата мярка, от повечето администрации е налице разбиране, че осъществяването й се изчерпва със залагането на текстове във вътрешните правила, уреждащи най-общо казано извършването на обществени поръчки, чрез предвиждане на резервни членове, при определяне състава на комисиите за провеждането им. Липсва виждане за необходимостта от въвеждането на принципите за мобилност и ротация, при реализирането на специфичните дейности на съответните ведомства, свързани с процесите на специализираната им администрация;
Обобщаването на изложеното в предходната точка, разкрива, че 3 (три) от мерките, заложени в доклад № 93-00-1087/23.05.2012г. на Инспектората на МИЕ са финализирани изцяло или на 92% от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра. Това са мерки първа, трета и седма. От другите 4-ри (четири) мерки, реализирането на мярка втора е затруднило в най-голяма степен ведомствата – само 25% са я изпълнили, въпреки, че някои са предприели действия в тази посока. Мерки четвърта и пета са осъществени от половината ведомства или 50% от тях, а мярка шеста от 42%.
Втората основна задача на извършваните инспекции е проследяване изпълнението на мерките, формулирани в резултат на проведената през 2012г. проверка с предмет „Оценка на ефективността на дейността на звената в министерството”. Предвид спецификата на целите и задачите на проверката, за изпълнението на тази задача Комисията изготви един брой таблица, в която са набелязани предприетите действия и издадените актове, насочени към осъществяването на мерките.
Обобщавайки изложеното в Таблица № 3, Комисията счита за необходимо да маркира следните обстоятелства: