Доклад №0200007912 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за периода

На основание чл. 48, ал. 1 от Закона за Сметната палата и в изпълнение на т. 7 от Разпореждане № 181 от 13.06.2013 г. на председателя на на Сметната палата и заповед № ОД-2-ПК-048/06.11.2013 г. на заместник - председателя на Сметната палата е извършена проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад № 0200007912 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г.

На основание чл. 47, ал. 1 от Закона за Сметната палата (ЗСП), на председателя Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на (ДКЕВР) е изпратен окончателен одитен доклад с пет препоръки.

На основание чл. 48, ал. 2 от Закона за Сметната палата, с писмо, вх. № 37-08-007 от 23.08.2013 г., председателят на ДКЕВР е уведомил писмено председателя на Сметната палата за предприетите мерки за изпълнение на дадените препоръки.¹

Целта на проверката е установяване на съответствието между дадените препоръки в доклада по чл. 47, ал. 1 от ЗСП, получената информация от председателя на ДКЕВР, и извършените действия за изпълнението им.
ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА
При осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките е установено:

По препоръка 1. Да се идентифицират и оценят рисковете във връзка с управлението на имуществото и в областта на обществените поръчки.

От ръководството на ДКЕВР са предприети действия и е извършена промяна в Риск - регистъра на ДКЕВР за 2013 г., като са идентифицирани и оценени рисковете във връзка с управлението на имуществото и в областта на обществените поръчки - допълнен е с т. 4. Материали и с т. 6. Договори ЗОП. ²

Извършена е промяна на основните месечни заплати на служителите в ДКЕВР, назначени по ПМС № 66 от 1996 г., като заплатите са определени пропорционално за отработеното време, съгласно допълнителните поименни разписания на длъжностите и работните заплати на служителите, назначени по ПМС 66 от 1996 г. в ДКЕВР, в сила от 01.01.2013 г. и от 01.04.2013 г. ³

От ръководството на ДКЕВР са давани указания, както и са запознати директорите на дирекции, отговорни за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана по ЗОП с препоръките в одитния доклад. При провежданите обществени поръчки по реда на глава осма “а” от ЗОП препоръката е взета под внимание, съгласно писмо, вх. № 37-08-007 от 23.08.2013 г. на председателя на ДКЕВР за предприетите мерки по изпълнение на препоръките от одитния доклад.

При проверката е установено, че в ДКЕВР предстои промяна на Устройствения правилник, която е инициирана с писмо, изх. № 0-03-00-5 от 25.10.2013 г. до Министерския съвет относно Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на ДКЕВР. След приемане на нов Устройствен правилник, в ДКЕВР предстои актуализиране на Вътрешните правила за обществени поръчки с дадената препоръка. ⁴

Препоръка 3 е частично изпълнена.
По препоръка 4. Да се създаде рубрика „профил на купувача”, с цел осигуряване на бърз и лесен достъп до информацията за обществени поръчки на заинтересованите лица.

Извършена е проверка в интернет сайта на ДКЕВР - http//www.dkevr.bg//, при която е установено, че рубрика „профил на купувача” е създадена и функционира. ⁵

Давани са указания, както и са запознати директорите на дирекциите, отговорни за възлагане на обществени поръчки с дадените препоръки в одитния доклад, като при настоящи възлагани обществени поръчки препоръката е прилагана, съгласно писмо, вх. № 37-08-007 от 23.08.2013 г. на председателя на ДКЕВР за предприетите мерки по изпълнение на препоръките от одитния доклад.

В ДКЕВР предстои промяна на Устройствения правилник, която е инициирана с писмо, изх. № 0-03-00-5 от 25.10.2013 г. до Министерски съвет, относно Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на ДКЕВР. След приемане на нов Устройствен правилник, в ДКЕВР предстои актуализиране на Вътрешните правила за обществени поръчки с дадената препоръка. ⁶

Препоръка 5 е частично изпълнена.
ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Осъществената проверка за изпълнението на дадените препоръки по одитен доклад № 0200007912 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г. показа, че са предприети мерки за изпълнението на препоръките.