ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ДОКЛАД
по проект за решение по отчета за изпълнението на бюджета
на Народното събрание за 2006 г.
и по отчета за изпълнението на бюджета на „Държавен вестник” за 2006 г.,
№ 750-06-424, внесен от Георги Пирински на 13.11.2007 г.
На заседание, проведено на 22 ноември 2007 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа проекта за решение по отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2006 г. и по отчета за изпълнението на бюджета на „Държавен вестник” за 2006 г.
Годишният отчет за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2006 г. се внася за обсъждане и приемане на основание чл. 2, ал. 2 от финансовите правила по бюджета на Народното събрание, приложение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
На заседанието присъстваха г-н Огнян Аврамов – главен секретар на Народно събрание, г-жа Бойка Цонкова, директор на дирекция „Парламентарен бюджет и финанси” и главен счетоводител в Народно събрание, г-н Хюсеин Чауш – член на Сметната палата и г-жа Диана Николова – одитор в Сметната палата.
В доклада на председателя на Народното събрание и направеното изложение от г-н Аврамов се очертаха следните основни моменти:
С чл. 5, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. (ЗДБРБ`06), по бюджета на Народното събрание за 2006 г. са определени приходи в размер на 4 500 хил. лв., съответно разходи в размер на 31 413 хил. лв. и субсидия от централния бюджет на сума 26 913 хил. лв. От определените разходи по бюджета на Народното събрание за Икономическия и социален съвет в закона е записана сумата 1 060.0 хил. лв.
В рамките на определените със закона общи суми на приходите и разходите с чл. 1 на Постановление № 14 на Министерски съвет от 31 януари 2006 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2006 г. е утвърден бюджета на Народното събрание за 2006 г. по видове приходи, разходи и натурални показатели за дейността, както следва:
I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО
|
4 500 000 лв.
|
Неданъчни приходи
|
4 500 000 лв.
|
Приходи и доходи от собственост
|
4 500 000 лв.
|
II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО
|
31 413 000 лв.
|
Общо разходи
|
31 413 000 лв.
|
Текущи разходи
|
27 413 000 лв.
|
Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
|
12 049 866 лв.
|
Други възнаграждения и плащания за персонала
|
600 000 лв.
|
Осигурителни вноски от работодатели
|
3 176 531 лв.
|
Издръжка
|
11 317 922 лв.
|
Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности
|
268 681 лв.
|
Капиталови разходи
|
4 000 000 лв.
|
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
|
Щатни бройки
|
923
|
Средногодишни щатни бройки
|
923
|
Средна годишна брутна заплата (лв.)
|
13 055
|
III. ТРАНСФЕРИ
|
26 913 000 лв.
|
Определените със ЗДБРБ`06 приходи и разходи по бюджета на Народното събрание са разпределени, както следва:
-
по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити: разходите за обслужването на законодателния процес са 27 331 500 лв.;
-
по бюджета на Икономическият и социален съвет: разходите за дейността на институционалната форма на социален диалог между правителство и гражданско общество са 1 060 000 лв.;
-
по бюджетите на другите второстепенни разпоредители с бюджетни кредити - Националният център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ), Държавен вестник, Хранителен комплекс и Издателска дейност:
-
|
Приходи
|
Разходи
|
НЦИОМ
|
120 000 лв.
|
387 000 лв.
|
„Държавен вестник”
|
3 878 500 лв.
|
2 206 000 лв.
|
Хранителен комплекс
|
361 500 лв.
|
361 500 лв.
|
Издателска дейност
|
140 000 лв.
|
67 000 лв.
|
Със ЗДБРБ`06 на държавните органи, министерствата, ведомствата, и на Народното събрание, са утвърдени нелихвени разходи в размер 93 %. За парламента това ограничение на разходите възлиза на 2 198 910 лв., а реално утвърдените достигат 29 214 090 лв. Останалите разходи (до 7 %) се извършват само в случай, че не се влошава салдото по текущата сметка на платежния баланс на страната, както и след одобрение от Министерски съвет.
При изпълнението на Бюджет`2006, предвид необходимостта да бъдат осигурени условия за пълноценно функциониране на Народното събрание, са извършени 16 корекции по утвърдените със ЗДБРБ`06 показатели, по важни от които са:
- Във връзка със сключеното Споразумение между правителствата на Република България и на САЩ за отпускане на помощ в ограничен размер на Народното събрание, по проект № 180-0032.83 за българската програма „Студенти на стаж към парламента”, приходната и разходната част на бюджета са увеличени с 28 188 лв.;
- Във връзка със Стратегията за обучение на служителите в държавната администрация, увеличение с 5 580 лв.;
- В изпълнение на ПМС № 87/2006 г. за финансово осигуряване на дейностите, свързани с участието на Република България в НАТО през 2006 г., са предоставени допълнително 80 000 лв.;
- Съгласно чл. 79, ал. 2 от ПМС 14/2006 г. и във връзка с предоставянето на средства от централния бюджет за изпълнение на одобрените от Съвета за европейска интеграция (СЕИ) проекти, разходната част е увеличена с 388 917 лв.;
- Във връзка с чл. 24, ал. 1 и ал. 3 от ПМС 14/2006 г. по проект „Старт в кариерата”, разходната част е увеличена с 2 488 лв., за изплащане на възнаграждения и социални осигуровки на четирима млади специалисти постъпили на работа в администрацията за срок от девет месеца;
- Във връзка с § 2 от Предходните и заключителните разпоредби на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, и съгласно ПМС № 124/2006 г., са увеличени с две щатните бройки на парламента по служебни правоотношения, съответно с 11 553 лв. разходната част по бюджета;
- Във връзка със създаването на звено по европейски въпроси, са увеличени с 18 щатните бройки (13 по служебни правоотношения и 5 по трудови правоотношения).
- Във връзка с осигуряване текущата издръжка на Народното събрание и поддържането на приоритетите в дейността му, бюджетните кредити са увеличени с 1 100 000 лв. (ПМС № 331/11.12.2006 г.)
В хода на изпълнението на Бюджет`2006, са извършени девет вътрешно компенсирани промени по елементите на Единната бюджетна класификация за 2006 г. по бюджета на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към Народно събрание.
Със структурното преразпределение и увеличение на утвърдените със ЗДБРБ за 2006 г. бюджетни кредити настъпи промяна в съотношението на основни бюджетни показатели спрямо общите утвърдени разходи по бюджета на парламента. Относителният дял на средствата за осигурителни вноски към общите разходи се намали с 2.63 %, делът на капиталовите разходи – с 0.77 %; относителният дял на средствата по показателя “Издръжка” нарасна с 5.6 %.
След тези промени, уточненият бюджет на Народното събрание към 31.12.2006 г. е, както следва:
I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО
|
4 528 188 лв.
|
Неданъчни приходи
|
4 528 188 лв.
|
Приходи и доходи от собственост
|
4 528 188 лв.
|
II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО
|
33 029 726 лв.
|
Общо разходи
|
33 029 726 лв.
|
Текущи разходи
|
28 997 054 лв.
|
Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
|
12 000 903 лв.
|
Други възнаграждения и плащания за персонала
|
875 625 лв.
|
Осигурителни вноски от работодатели
|
2 579 597 лв.
|
Издръжка
|
13 190 806 лв.
|
Субсидии на организации с нестопанска цел
|
120 000 лв.
|
Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности
|
230 123 лв.
|
Капиталови разходи
|
4 032 672 лв.
|
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
|
Щатни бройки
|
943
|
Средногодишни щатни бройки
|
930
|
Средна годишна брутна заплата (лв.)
|
12 904
|
III. ТРАНСФЕРИ
|
28 501 538 лв.
|
В това число:
|
|
Икономически и социален съвет
|
820 000 лв.
|
-
|
Приходи
|
Разходи
|
НЦИОМ
|
157 500 лв.
|
424 500 лв.
|
„Държавен вестник”
|
3 863 500 лв.
|
2 167 392 лв.
|
Хранителен комплекс
|
361 500 лв.
|
361 500 лв.
|
Издателска дейност
|
117 500 лв.
|
67 000 лв.
|
За 2006 г. по бюджета на Народното събрание са отчетени:
1. РАЗХОДИ - ОБЩО
|
29 781 466 лв.
|
Текущи разходи
|
27 864 188 лв.
|
Капиталови разходи
|
1 917 278 лв.
|
2. ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПОКРИВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ
|
|
Трансфери (субсидии) от държавния бюджет
|
24 994 486 лв.
|
Трансфер от РСЗ Оборище – „Старт на кариерата”
|
2 488 лв.
|
Приходи от собствена дейност,
|
4 783 840 лв.
|
в това число
|
|
- от застрахователни обезщетения за МПС, глоби, курсови разлики и суми по международни споразумения
|
28 436 лв.
|
- приходи от ИСС
|
2 013 лв.
|
- от приходите, отчетени от НЦИОМ
|
144 783 лв.
|
- от приходите, отчетени в други дейности
|
4 608 608 лв.
|
В това число
|
|
“Държавен вестник”
|
4 178 767 лв.
|
Хранителен комплекс
|
336 779 лв.
|
Издателска дейност (с наеми)
|
93 062 лв.
|
- касова наличност от предходен период
|
652 лв.
|
3. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
|
|
- Народно събрание
|
26 463 574 лв.
|
- Икономически и социален съвет
|
623 055 лв.
|
- НЦИОМ
|
381 532 лв.
|
- други дейности по икономиката
|
2 313 305 лв.
|
от тях за:
|
|
“Държавен вестник”
|
1 937 556 лв.
|
Хранителен комплекс
|
331 349 лв.
|
Издателска дейност (с наеми)
|
44 400 лв.
|
Общите планирани приходи по бюджета на Народното събрание към 31.12.2006 г. са преизпълнени с 5.6 %. Това преизпълнение е в резултат на приходите от „Държавен вестник”, като относителният им дял е 87.3 % от общо отчетените от Народното събрание приходи.
За 2006 г. е отчетена икономия от 3 248.3 хил. лв., както следва:
- Икономическият и социален съвет – 196.9 хил. лв. (31,6 %);
- НЦИОМ – 43.0 хил. лв. (11.3 %);
- “Държавен вестник” – 229.8 хил. лв. (11.9 %);
- Хранителен комплекс – 30.2 хил. лв. (8.3 %);
- Издателска дейност – 22.6 хил. лв. (33 %).
Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити отчита икономия в размер на 2 725.8 хил. лв., което е 9.37 % от утвърдения му бюджет.
Спрямо утвърдените 93 % бюджетни разходи и трансфери по бюджета на парламента за 2006 г., се отчита следното касово изпълнение:
-
Общо разходи
|
97 %
|
Текущи разходи
|
98 %
|
в това число:
|
|
- заплати
|
97 %
|
- възнаграждения по извънтрудови правоотношения
|
96 %
|
- социални осигуровки
|
98 %
|
- издръжка
|
99 %
|
- членски внос
|
100 %
|
- капиталови разходи
|
80 %
|
Г-н Чауш уведоми членовете на Комисията, че на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за Сметната палата е извършен одит на финансовия отчет на Народното събрание за 2006 г., който е заверен без резерви.
По проекта за решение се проведе дискусия и се поставиха въпроси, свързани с анализа и оценката на числата в доклада и отчета, за материалното стимулиране на служителите, за битовите условия в парламента и други.
След приключване на обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „За”- 11 народни представители, без „Против” и 3 „Въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага следното
РЕШЕНИЕ
По отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2006 г.
и по отчета за изпълнението на бюджета на „Държавен вестник” за 2006 г.,
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 2, ал. 2 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание, приложение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и чл. 14 от Закона за „Държавен вестник”
РЕШИ:
1. Приема доклада на председателя на Народното събрание за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2006 г. и за изпълнението на бюджета на „Държавен вестник” за 2006 г.
2. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2006 г. (Приложение № 1).
3. Приема отчета за изпълнението на бюджета на „Държавен вестник” за 2006 г. (Приложение № 2).
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
РУМЕН ОВЧАРОВ
Приложение № 1
О Т Ч Е Т
за изпълнението на бюджета на
Народното събрание за 2006 г.
-
П А Р А Г Р А Ф И
|
Уточнен
бюджет
2006 г.
|
Отчет
2006 г.
|
Икономия
к. 2 - к. 3
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I. ПРИХОДИ
|
4 528 188
|
4 783 840
|
- 255 652
|
- общо приходи
|
4 528 188
|
4 783 840
|
- 255 652
|
II. РАЗХОДИ
|
33 029 726
|
29 781 466
|
3 248 260
|
В това число:
|
|
|
|
§ 01-00 "Заплати и възнаграждения на персонал, нает по трудови служебни правоотношения"
|
12 000 903
|
11 633 993
|
366 910
|
§ 02-00 "Други възнаграждения и
плащания за персонала"
|
875 625
|
761 726
|
113 899
|
§ 05-51 "Осигурителни вноски от работодатели за ДОО"
|
2 036 749
|
1 950 760
|
85 989
|
§ 05-60 "Здравно-осигурителни
вноски от работодатели"
|
424 168
|
416 179
|
7 989
|
§ 05-80 "Вноски за допълнително
задължително осигуряване”
|
118 680
|
113 388
|
5 292
|
§ 10-00 "Издръжка"
|
13 190 806
|
12 638 019
|
552 787
|
§ 45-00 “Субсидии на организации с нестопанска цел”
|
120 000
|
120 000
|
|
§ 46-00 "Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности"
|
230 123
|
230 123
|
|
§ 52-00 "Придобиване на ДМА"
|
3 759 712
|
1 758 125
|
2 001 587
|
§ 53-00 "Придобиване на НМДА"
|
272 960
|
159 153
|
113 807
|
ІІІ. ТРАНСФЕРИ
|
28 501 538
|
24 997 626
|
3 503 912
|
- субсидия
|
28 499 050
|
24 994 486
|
3 504 564
|
- трансфер от МТСП за заетост
|
2 488
|
2 488
|
|
- валутна налич.от предх. период
|
|
652
|
-652
|
Приложение № 2
О Т Ч Е Т
за изпълнението на бюджета на
Държавен вестник за 2006 г.
-
П А Р А Г Р А Ф И
|
Уточнен
бюджет
2006 г.
|
Отчет
2006 г.
|
Икономия
к. 2 - к. 3
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I. ПРИХОДИ
|
|
|
|
- общо приходи
|
3863500
|
4178767
|
-315267
|
- субсидия
|
|
|
|
- трансфер от поети осиг. вноски
|
|
|
|
|
|
|
|
II. РАЗХОДИ
|
2 167392
|
1 937 556
|
+229 836
|
В това число:
|
|
|
|
§ 01-00 "Заплати и възнаграждения
на персонал, нает по трудови
и служебни правоотношения"
|
318147
|
317 843
|
+304
|
§ 02-00 "Други възнаграждения и
плащания за персонала"
|
12 330
|
5 162
|
+7168
|
§ 05-51 "Осигурителни вноски от
работодатели за ДОО"
|
76 539
|
76536
|
+3
|
§ 05-60 "Здравно-осигурителни
вноски от работодатели"
|
15 802
|
15 791
|
+11
|
§ 05-80 "Вноски за допълнително
задължително осигуряване”
|
2 209
|
2 199
|
+10
|
§ 10-00 "Издръжка"
|
1 722 365
|
1 511 428
|
+210 937
|
§ 52-00 "Придобиване на ДМА"
|
20 000
|
8 597
|
+11 403
|
Сподели с приятели: |