Доклад по проект за решение по отчета за изпълнението на бюджета



Дата23.07.2016
Размер160.56 Kb.
#2212
ТипДоклад

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ



ДОКЛАД
по проект за решение по отчета за изпълнението на бюджета

на Народното събрание за 2006 г.

и по отчета за изпълнението на бюджета на „Държавен вестник” за 2006 г.,

750-06-424, внесен от Георги Пирински на 13.11.2007 г.


На заседание, проведено на 22 ноември 2007 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа проекта за решение по отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2006 г. и по отчета за изпълнението на бюджета на „Държавен вестник” за 2006 г.

Годишният отчет за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2006 г. се внася за обсъждане и приемане на основание чл. 2, ал. 2 от финансовите правила по бюджета на Народното събрание, приложение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

На заседанието присъстваха г-н Огнян Аврамов – главен секретар на Народно събрание, г-жа Бойка Цонкова, директор на дирекция „Парламентарен бюджет и финанси” и главен счетоводител в Народно събрание, г-н Хюсеин Чауш – член на Сметната палата и г-жа Диана Николова – одитор в Сметната палата.

В доклада на председателя на Народното събрание и направеното изложение от г-н Аврамов се очертаха следните основни моменти:

С чл. 5, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. (ЗДБРБ`06), по бюджета на Народното събрание за 2006 г. са определени приходи в размер на 4 500 хил. лв., съответно разходи в размер на 31 413 хил. лв. и субсидия от централния бюджет на сума 26 913 хил. лв. От определените разходи по бюджета на Народното събрание за Икономическия и социален съвет в закона е записана сумата 1 060.0 хил. лв.

В рамките на определените със закона общи суми на приходите и разходите с чл. 1 на Постановление № 14 на Министерски съвет от 31 януари 2006 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2006 г. е утвърден бюджета на Народното събрание за 2006 г. по видове приходи, разходи и натурални показатели за дейността, както следва:




I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

4 500 000 лв.

Неданъчни приходи

4 500 000 лв.

Приходи и доходи от собственост

4 500 000 лв.

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

31 413 000 лв.

Общо разходи

31 413 000 лв.

Текущи разходи

27 413 000 лв.

Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

12 049 866 лв.

Други възнаграждения и плащания за персонала

600 000 лв.

Осигурителни вноски от работодатели

3 176 531 лв.

Издръжка

11 317 922 лв.

Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности

268 681 лв.

Капиталови разходи

4 000 000 лв.

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Щатни бройки

923

Средногодишни щатни бройки

923

Средна годишна брутна заплата (лв.)

13 055

III. ТРАНСФЕРИ

26 913 000 лв.

Определените със ЗДБРБ`06 приходи и разходи по бюджета на Народното събрание са разпределени, както следва:



  • по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити: разходите за обслужването на законодателния процес са 27 331 500 лв.;

  • по бюджета на Икономическият и социален съвет: разходите за дейността на институционалната форма на социален диалог между правителство и гражданско общество са 1 060 000 лв.;

  • по бюджетите на другите второстепенни разпоредители с бюджетни кредити - Националният център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ), Държавен вестник, Хранителен комплекс и Издателска дейност:







Приходи

Разходи

НЦИОМ

120 000 лв.

387 000 лв.

Държавен вестник”

3 878 500 лв.

2 206 000 лв.

Хранителен комплекс

361 500 лв.

361 500 лв.

Издателска дейност

140 000 лв.

67 000 лв.

Със ЗДБРБ`06 на държавните органи, министерствата, ведомствата, и на Народното събрание, са утвърдени нелихвени разходи в размер 93 %. За парламента това ограничение на разходите възлиза на 2 198 910 лв., а реално утвърдените достигат 29 214 090 лв. Останалите разходи (до 7 %) се извършват само в случай, че не се влошава салдото по текущата сметка на платежния баланс на страната, както и след одобрение от Министерски съвет.

При изпълнението на Бюджет`2006, предвид необходимостта да бъдат осигурени условия за пълноценно функциониране на Народното събрание, са извършени 16 корекции по утвърдените със ЗДБРБ`06 показатели, по важни от които са:

- Във връзка със сключеното Споразумение между правителствата на Република България и на САЩ за отпускане на помощ в ограничен размер на Народното събрание, по проект № 180-0032.83 за българската програма „Студенти на стаж към парламента”, приходната и разходната част на бюджета са увеличени с 28 188 лв.;

- Във връзка със Стратегията за обучение на служителите в държавната администрация, увеличение с 5 580 лв.;

- В изпълнение на ПМС № 87/2006 г. за финансово осигуряване на дейностите, свързани с участието на Република България в НАТО през 2006 г., са предоставени допълнително 80 000 лв.;

- Съгласно чл. 79, ал. 2 от ПМС 14/2006 г. и във връзка с предоставянето на средства от централния бюджет за изпълнение на одобрените от Съвета за европейска интеграция (СЕИ) проекти, разходната част е увеличена с 388 917 лв.;

- Във връзка с чл. 24, ал. 1 и ал. 3 от ПМС 14/2006 г. по проект „Старт в кариерата”, разходната част е увеличена с 2 488 лв., за изплащане на възнаграждения и социални осигуровки на четирима млади специалисти постъпили на работа в администрацията за срок от девет месеца;

- Във връзка с § 2 от Предходните и заключителните разпоредби на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, и съгласно ПМС № 124/2006 г., са увеличени с две щатните бройки на парламента по служебни правоотношения, съответно с 11 553 лв. разходната част по бюджета;

- Във връзка със създаването на звено по европейски въпроси, са увеличени с 18 щатните бройки (13 по служебни правоотношения и 5 по трудови правоотношения).

- Във връзка с осигуряване текущата издръжка на Народното събрание и поддържането на приоритетите в дейността му, бюджетните кредити са увеличени с 1 100 000 лв. (ПМС № 331/11.12.2006 г.)

В хода на изпълнението на Бюджет`2006, са извършени девет вътрешно компенсирани промени по елементите на Единната бюджетна класификация за 2006 г. по бюджета на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към Народно събрание.

Със структурното преразпределение и увеличение на утвърдените със ЗДБРБ за 2006 г. бюджетни кредити настъпи промяна в съотношението на основни бюджетни показатели спрямо общите утвърдени разходи по бюджета на парламента. Относителният дял на средствата за осигурителни вноски към общите разходи се намали с 2.63 %, делът на капиталовите разходи – с 0.77 %; относителният дял на средствата по показателя “Издръжка” нарасна с 5.6 %.

След тези промени, уточненият бюджет на Народното събрание към 31.12.2006 г. е, както следва:




I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

4 528 188 лв.

Неданъчни приходи

4 528 188 лв.

Приходи и доходи от собственост

4 528 188 лв.

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

33 029 726 лв.

Общо разходи

33 029 726 лв.

Текущи разходи

28 997 054 лв.

Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

12 000 903 лв.

Други възнаграждения и плащания за персонала

875 625 лв.

Осигурителни вноски от работодатели

2 579 597 лв.

Издръжка

13 190 806 лв.

Субсидии на организации с нестопанска цел

120 000 лв.

Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности

230 123 лв.

Капиталови разходи

4 032 672 лв.

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Щатни бройки

943

Средногодишни щатни бройки

930

Средна годишна брутна заплата (лв.)

12 904

III. ТРАНСФЕРИ

28 501 538 лв.

В това число:




Икономически и социален съвет

820 000 лв.







Приходи

Разходи

НЦИОМ

157 500 лв.

424 500 лв.

Държавен вестник”

3 863 500 лв.

2 167 392 лв.

Хранителен комплекс

361 500 лв.

361 500 лв.

Издателска дейност

117 500 лв.

67 000 лв.

За 2006 г. по бюджета на Народното събрание са отчетени:




1. РАЗХОДИ - ОБЩО

29 781 466 лв.

Текущи разходи

27 864 188 лв.

Капиталови разходи

1 917 278 лв.

2. ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПОКРИВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ




Трансфери (субсидии) от държавния бюджет

24 994 486 лв.

Трансфер от РСЗ Оборище – „Старт на кариерата”

2 488 лв.

Приходи от собствена дейност,

4 783 840 лв.

в това число




- от застрахователни обезщетения за МПС, глоби, курсови разлики и суми по международни споразумения

28 436 лв.

- приходи от ИСС

2 013 лв.

- от приходите, отчетени от НЦИОМ

144 783 лв.

- от приходите, отчетени в други дейности

4 608 608 лв.

В това число




“Държавен вестник”

4 178 767 лв.

Хранителен комплекс

336 779 лв.

Издателска дейност (с наеми)

93 062 лв.

- касова наличност от предходен период

652 лв.

3. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ




- Народно събрание

26 463 574 лв.

- Икономически и социален съвет

623 055 лв.

- НЦИОМ

381 532 лв.

- други дейности по икономиката

2 313 305 лв.

от тях за:




“Държавен вестник”

1 937 556 лв.

Хранителен комплекс

331 349 лв.

Издателска дейност (с наеми)

44 400 лв.

Общите планирани приходи по бюджета на Народното събрание към 31.12.2006 г. са преизпълнени с 5.6 %. Това преизпълнение е в резултат на приходите от „Държавен вестник”, като относителният им дял е 87.3 % от общо отчетените от Народното събрание приходи.

За 2006 г. е отчетена икономия от 3 248.3 хил. лв., както следва:

- Икономическият и социален съвет – 196.9 хил. лв. (31,6 %);

- НЦИОМ – 43.0 хил. лв. (11.3 %);

- “Държавен вестник” – 229.8 хил. лв. (11.9 %);

- Хранителен комплекс – 30.2 хил. лв. (8.3 %);

- Издателска дейност – 22.6 хил. лв. (33 %).

Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити отчита икономия в размер на 2 725.8 хил. лв., което е 9.37 % от утвърдения му бюджет.

Спрямо утвърдените 93 % бюджетни разходи и трансфери по бюджета на парламента за 2006 г., се отчита следното касово изпълнение:




Общо разходи

97 %

Текущи разходи

98 %

в това число:




- заплати

97 %

- възнаграждения по извънтрудови правоотношения

96 %

- социални осигуровки

98 %

- издръжка

99 %

- членски внос

100 %

- капиталови разходи

80 %

Г-н Чауш уведоми членовете на Комисията, че на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за Сметната палата е извършен одит на финансовия отчет на Народното събрание за 2006 г., който е заверен без резерви.

По проекта за решение се проведе дискусия и се поставиха въпроси, свързани с анализа и оценката на числата в доклада и отчета, за материалното стимулиране на служителите, за битовите условия в парламента и други.

След приключване на обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „За”- 11 народни представители, без „Против” и 3 „Въздържали се”.

Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага следното

РЕШЕНИЕ

По отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2006 г.

и по отчета за изпълнението на бюджета на „Държавен вестник” за 2006 г.,
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 2, ал. 2 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание, приложение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и чл. 14 от Закона за „Държавен вестник”
РЕШИ:

1. Приема доклада на председателя на Народното събрание за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2006 г. и за изпълнението на бюджета на „Държавен вестник” за 2006 г.

2. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2006 г. (Приложение № 1).

3. Приема отчета за изпълнението на бюджета на „Държавен вестник” за 2006 г. (Приложение № 2).



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

РУМЕН ОВЧАРОВ

Приложение № 1

О Т Ч Е Т

за изпълнението на бюджета на

Народното събрание за 2006 г.

П А Р А Г Р А Ф И



Уточнен

бюджет


2006 г.

Отчет
2006 г.

Икономия
к. 2 - к. 3

1

2

3

4

I. ПРИХОДИ

4 528 188

4 783 840

- 255 652

- общо приходи

4 528 188

4 783 840

- 255 652

II. РАЗХОДИ

33 029 726

29 781 466

3 248 260

В това число:










§ 01-00 "Заплати и възнаграждения    на персонал, нает по трудови служебни правоотношения"

12 000 903



11 633 993



366 910


§ 02-00 "Други възнаграждения и

   плащания за персонала"


875 625

761 726

113 899


§ 05-51 "Осигурителни вноски от работодатели за ДОО"

2 036 749


1 950 760


85 989


§ 05-60 "Здравно-осигурителни

    вноски от работодатели"


424 168

416 179

7 989


§ 05-80 "Вноски за допълнително

   задължително осигуряване”


118 680

113 388

5 292


§ 10-00 "Издръжка"

13 190 806

12 638 019

552 787

§ 45-00 “Субсидии на организации с нестопанска цел”

120 000

120 000





§ 46-00 "Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности"

230 123


230 123



§ 52-00 "Придобиване на ДМА"

3 759 712

1 758 125

2 001 587

§ 53-00 "Придобиване на НМДА"

272 960

159 153

113 807

ІІІ. ТРАНСФЕРИ

28 501 538

24 997 626

3 503 912

- субсидия

28 499 050

24 994 486

3 504 564

- трансфер от МТСП за заетост

2 488

2 488




- валутна налич.от предх. период




652

-652


Приложение № 2

О Т Ч Е Т

за изпълнението на бюджета на

Държавен вестник за 2006 г.

П А Р А Г Р А Ф И



Уточнен

бюджет


2006 г.

Отчет
2006 г.

Икономия
к. 2 - к. 3

1

2

3

4

I. ПРИХОДИ










- общо приходи

3863500

4178767

-315267

- субсидия










    - трансфер от поети осиг. вноски






















II. РАЗХОДИ

2 167392

1 937 556

+229 836

В това число:










§ 01-00 "Заплати и възнаграждения

              на персонал, нает по трудови

и служебни правоотношения"

318147


317 843



+304

§ 02-00 "Други възнаграждения и

              плащания за персонала"



12 330



5 162


+7168

§ 05-51 "Осигурителни вноски от

работодатели за ДОО"



76 539


76536


+3

§ 05-60 "Здравно-осигурителни

              вноски от работодатели"



15 802


15 791


+11

§ 05-80 "Вноски за допълнително

           задължително осигуряване”



2 209


2 199


+10

§ 10-00 "Издръжка"

1 722 365

1 511 428

+210 937

§ 52-00 "Придобиване на ДМА"

20 000

8 597

+11 403





Сподели с приятели:




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница