Доклад за дейността на областна администрация кърджали за периода 01. 01. 2012 31. 12. 2012 година

Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

ДОКЛАД
за дейността на

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2012 – 31.12.2012 ГОДИНА



Февруари 2013 г

Кърджали

Докладът за дейността на Областна администрация Кърджали е изготвен в изпълнение на задължението, произтичащо от чл. 59 от Закона за администрацията, отразяващ изпълнението на функциите на администрацията по провеждане на държавната политика по отношение на административното обслужване, финансово-счетоводното обслужване, управлението на човешките ресурси, правното обслужване, информационното обслужване, управлението на държавната собственост, административния контрол, регионалното развитие и отбранително-мобилизационната подготовка и управление на кризи.

І. Отчет на основните параметри на бюджета;

ІІ. Преглед на настъпилите през отчетния период промени в организационната структура;

ІІІ. Преглед на изпълнението на политика „Осъществяване държавните функции на територията на областите в България”;

ІV. Преглед на изпълнението на Програма 4 „Провеждане на държавната политика на областно ниво”;

V. Подробен преглед на дейността.

За периода 01.01.2012-31.12.2012 г. по транзитната сметка на Областна администрация Кърджали са постъпили приходи от отдаване под наем, продажби на държавно имущество, тръжна документация, както следва:

Приходите от отдаване под наем са в размер на 82 153 лв.

Приходи от неустойки – 316 лв.

Приходи от държавни такси в размер на 7 983 лв.

Приходи от лихви по текущи банкови сметки – 248 лв.

Приходи от режийни разноски от разпоредителни сделки по параграф 8 от ППЗДС в размер на 1 476 лв. Приходи от продажба на тръжна документация – 1 470 лв.

Получени застрахователни обезщетения от продажба на ДМА – 791 лв.

Приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи – 7689 лв.

Приходи от продажби на земя, урегулирани поземлени имоти – 123 864 лв.

По подпараграф 37-01/внесен ДДС/ - 32 439 лв.

По подпараграф 37-02/ внесен данък върху приходите/ - 5 495лв. на основание чл.248 и чл.250 от ЗКПО.

През м. февруари 2012 г., бе проведен търг за отдаване под наем на имот държавна собственост. През второто тримесечие на 2012 г. се проведоха два търга, единият за продажба, а другият за отдаване под наем на имоти държавна собственост. След проведения търг са продадени 6 имота държавна собственост.

Към 31.12.2012г. Областна администрация Кърджали има 16 444 лв. просрочени вземания.

Планът за изпълнение на приходите за 2012 г. е преизпълнен към 31.12.2012 г. с 93 856 лв., което е с 98,6% повече от плануваното.
Разходи

За периода 01.01.2012-31.12.2012 г. са извършени разходи, както следва:

Заплати на щатния персонал - 282 185 лв.

Др. възнаграждения и плащания на персонала- 28 129 лв.

Осигуровки - 79 808 лв.

За текуща издръжка на администрацията са изразходвани - 199 494 лв. , разпределени, както следва:

- за данъци и такси смет – 62 530 лв.

- за ремонт на войнишки паметници 6500 лв.

- за чествания във връзка с отбелязване на 5 год. Европейски съюз – 3214 лв.

- за мероприятия във връзка провеждане на честване на 100 год. от Балканската война- 15 500 лв., средствата са осигурени от дарения постъпили по сметка на Областна администрация Кърджали.

- за изработване на стратегия за регионално развитие – 8 400 лв.

- за издръжка – 109 850  лв.

- изплащане на обезщетения на репресирани лица – 62 732 лв.

- предоставяне трансфери за общините – 12 632 лв.

Разходите за дейност 282/Отбранително-мобилизационна подготовка/ са:

• 
  Възнаграждения – 27 628 лв.
  
• 
  Осигуровки – 5327 лв.
  
• 
  Издръжка – 3609 лв.
  

- за дейност 532 - по програми за временна заетост бяха назначени трима мл. експерта по програма „Старт в кариерата” до м. юли и двама от м. октомври 2012 г. По програма „ Нов шанс- младост и опит”- шестима служителя- четири в Кърджали и двама на ГКПП „ Маказа”.

- предоставяне трансфери за общините –12 632 лв.

С Решение №8 от 27 август 2012 г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, за възстановяване на административната сграда на Областна администрация Кърджали, бул. България 41, са предоставени и усвоени средства на стойност 10 745 лв.

Във връзка с ангажиментите и изпълнението на основните цели и задачи на областната администрация, се осигури допълнително финансиране за 2012 г. за данъци и такса смет към общините от област Кърджали.

Към 31.12.2012 г. Областна администрация Кърджали има изразходвани средства за капиталови разходи за закупуване на мобилен апарат , 2 бр. компютърни конфигурации и мултифункционално устройство /принтер-скенер/.

- Изплатени обезщетения на репресирани – към 31.12.2012 г. са платени 62 732 лв. обезщетения на репресирани лица .

- От Агенцията по заетостта се осигурява финансиране по програма старт в кариерата и регионална програма „- за дейност 532 - по програми за временна заетост бяха назначени трима мл. експерта по програма „ Старт в кариерата” до м. юли и двама от м. октомври 2012 г. По програма „ Нов шанс- младост и опит”- шестима служителя- четири в Кърджали и двама на ГКПП „ Маказа”.

Към 31.12.2012 г. с натрупване от началото на годината по набирателна смeтка с код „3” са налични средства общо в размер на 197 699 лв., в това число:

- за отчуждаване на земеделски земи – 184 175 лв., за обезщетения във връзка с принудително отчуждаване за държавна нужда на недвижими имоти;

- за обезщетения във връзка с принудително отчуждаване за държавна нужда на недвижими имоти, съгласно Заповед РД-09-125/27.06.2011 г. – 2329 лв.;

- суми за оценки на имущество по ЗДС- 450 лв.;

- депозит на участник в търг за продажба на имоти държавна собственост –3 745 лв.

- гаранции за изпълнение по сключени договори- 7000 лв.

По сметката са платени 28 172 лв. – обезщетения на собственици и наследници на отчуждени имоти и 21 544 лв. обезщетения, във връзка със Заповед РД-09-125/27.06.2011 г. на Областния управител и съдебни разноски 1010 лв..

Национален референдум 2013

Във връзка с Указ № 385/31.10.2012 г. на Президента на Република България за произвеждането на национален референдум на 27.01.2013 г. е определен технически екип за организационно- техническа подготовка. Задачата на екипа е да осъществява организационно-техническа подготовка за произвеждането на референдума, във взаимодействие с администрацията на Министерски съвет, общинските администрации и районната избирателна комисия. Техническия екип полага дежурства, на основание, Заповед РД-09-263/07.12.2012г. На служители за дежурства се изплащат допълнителни възнаграждения за положен извънреден труд, за сметка на средствата предвидени за провеждане на ОТП . Техническите средства, които се ползваха от техническия екип за ОТП, са определени с Заповед № РД-09-246/03.12.2012 г.

Работата на РИК Кърджали се обезпечава от Областна администрация Кърджали. Изплатени са възнаграждения и осигурителни вноски за м. ноември и декември 2012 г. за РИК на стойност 11 024 лв. Разходите за логистично осигуряване на референдума към 31.12.2012 г. са на стойност 3 349 лв.

Към 31.12.2012 г. Областна администрация Кърджали няма просрочени задължения.

В резултат на извършените разходи са изпълнени основните цели и приоритети на администрацията за 2012 г.

Областна администрация Кърджали е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище – населеното място, административен център на областта- гр.Кърджали. Областната администрация се ръководи и представлява от областния управител.

Областният управител е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към първостепенния разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет. При осъществяване на своята дейност Областният управител на област Кърджали се подпомага от двама заместник областни управители и от областна администрация. Административното ръководство на областната администрация се осъществява от главен секретар.

Според характера на дейността, която извършват, административните звена в областната администрация са обособени в обща и специализирана администрация, организирана в 2 дирекции, съответно „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” и „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”.

Основните цели на програмата са свързани с:

• 
  провеждане на ефективна регионална политика и държавно управление по места;
  
• 
  осигуряване на съответствие между националните и местните интереси.
  

С оглед спецификата на политиката, която е с хоризонтален характер, взаимодействието и координацията между институциите на областно ниво е от изключително важно значение. В тази връзка, областния управител и неговата администрация изпълнява функции по координация, контрол и взаимодействие, както с органите на централната изпълнителна власт и техните териториални звена, така и с органите на местната власт и местните администрации.

Областният управител на област Кърджали и Областна администрация Кърджали участват пряко ри изпълнението на целите на политиката.

Заложените стратегически и оперативни цели на Областна администрация Кърджали съответстват на целите на Програмата на правителството на европейското развитие на България 2009 – 2013 г. През отчетния период Областна администрация Кърджали продължава да работи активно и целенасочено за тяхното постигане. Степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели може да бъде оценена като успешна, с оглед отчетените резултати за постигане на планираните целеви стойности на показателите полза/ефект.

• 
  Отчет на показателите за полза/ефект
  

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ПОЛЗА/ЕФЕКТ
Ползи/ефекти:		Общо
Показатели	Мерна единица	План 2012 г.	Отчет 2012 г.
1. Степен на изпълнение на целите и приоритетите, заложени в областната стратегия за развитие за отчетния период.	%	75	74
2. Брой заседания на областния съвет за развитие за отчетния период.	брой	2	1
3. Брой заседания на областния експертен съвет по ЗУТ за отчетния период.	брой	2	1
4. Относителен дял на броя изработени планове спрямо общия брой на плановете на земите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.	%	0	0
5. Общ брой регистрирани преписки.	брой	3500	4726
6. Относителен дял на приключените в срок преписки спрямо общия брой регистрирани преписки.	%	98	97,5
7. Общ брой проверени решения на общинските съвети за отчетния период.	брой	1100	981
8. Относителен дял на спрените от ОУ решения на ОС спрямо общия брой проверени решения за отчетния период.	%	0,30	2
9. Относителен дял на потвърдените от съда заповеди на ОУ за спиране на решения на ОС спрямо общия брой спрени решения на ОС.	%	0,20	5
10. Относителен дял на върнатите от ОУ и преразгледани в срок решения на общинските съвети спрямо общия брой върнати решения на ОС.	%	60	95
11. Общ брой проверки за незаконосъобразни актове или действия на териториалните звена на централната изпълнителна власт за отчетния период.	брой	10	16
12. Общ брой одобрени проекти, финансирани от фондовете на ЕС или други чуждестранни институции.	брой	2	4
13. Време за получаване на информация и/или обработване на документи на граждани при посещение в звената за административно обслужване (по собствените стандарти за качество на административното обслужване).	минути	16	15
14. Общ брой регистрирани сигнали (жалби, оплаквания и др.) за некачествено административно обслужване от ОА.	брой	2	0