О б щ и н а а л ф а т а р, о б л а с т с и л и с т р а 7570 гр. Алфатар

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

ОТ РАДКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЕВА – КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР

Община Алфатар провежда последователна политика, поради което приоритети при съставяне на бюджета на общината за 2011г. продължават да са: образованието, социалният сектор, екологията и пътната инфраструктура. В условията на финансова и икономическа криза ще продължим да предоставяме публични услуги при повишаване на качеството им чрез повишаване ефективността на публичните разходи.

За реализиране на приоритетите, при очаквания ограничен финансов ресурс от собствени приходи и средства за финансиране на делегираните държавни дейности, все по-голямо значение придобиват предоставените възможности за финансиране на инвестиционни проекти .

Една от основните ни задачи е да подготвим качествени проекти за кандидатстване за финансиране по оперативните програми: «Околна среда», «Регионално развитие», «Човешки ресурси», ПРСР, „Развитие на конкурентноспособността” и др.

• 
  Финансиране на разходите за ДДС от ДФ „Земеделие” по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони;
  
• 
  Запазва се разпределението по тримесечия на общата субсидия за делегирани от държавата дейности – 30:25:20:25, на целевата субсидия за капиталови разходи /без тази за изграждане и основен рамонт на общински пътища/ - 20:25:30:25 и на средства за зимно поддържане и негопочистване – до 20 януари и до 30 октомври – 75:25.
  
• 
  Затвърждават се негативните тенденции от 2010 г. за свиване на държавните трансфери. По същество те се запазват на равнището на актуализирания закон за бюджета за 2010 г., с изключение на общата изравнителна субсидия, която се доближава до нивото от началото на годината.
  
• 
  Възможност за подпомагане от Фонд „ФЛАГ” при изпълнение на проекти от Европейските фондове;
  
• 
  Запазват се нивата на намалените средства за 2010 г. по единните разходни стандарти за общинска администрация, за култура и здравеопазване;
  
• 
  Запазват се размерите на действащите единни разходни стандарти за образование, социални услуги, отбрана и сигурност;
  

• 
  Разширяват се правомощията на общините относно използването на приходите от продажба по реда на ЗОС за инвестиционни разходи. Освен добавката в ЗИД на ЗДБРБ за 2010 г. за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти за 2011 г. се включват допустими разходи и за текущи ремонти;
  
• 
  Увеличен е срокът за приемане на общинските бюджети – 45 работни дни от обнародване на ЗДБРБ;
  
• 
  Въвежда се по-голямо ограничение на годишния размер на плащанията по дълга от 25% на 15% от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия. Общините, чийто годишен размер на плащанията по дълга към 31.12.2010 г. надвишават регламентите 15%, нямат право да поемат нов дълг до достигане на изискванията на чл.12, ал.1 от ЗОД;
  
• 
  Общата изравнителна субсидия се променя: до 31 януари 50% и до 30 юни – 50%.
  
• 
  Във функция „Образование” са утвърдени нови единни разходни стандарти / по 65 лв. на дете/ученик/ добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от І-ІV клас. Средствата са разчетени по бюджетите на общините, вместо да им се предоставят целево през годината.
  

Направените изменения и допълнения на закона са за разширяване правомощията на общините, с цел повишаване на събираемостта на местните данъци и такси за постигане на по-голяма финансова устойчивост и самостоятелност на общините.

• 
  Въвежда се нов местен данък - туристически данък, с който се замества туристическата такса. Обект на облагане са броят на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване, а данъчно задължени са лицата, предоставящи услугата по настаняване в тези места;
  
• 
  Променя се горната граница в диапазона на данъчната ставка за недвижимите имоти, от 0,1 до 4,5 на хиляда / до сега от 0,1 до 2,5 на хиляда/;
  
• 
  Отпада освобождаването от ДНИ на недвижими имоти с данъчна оценка до 1680 лв.;
  
• 
  Регламентира се, че за имоти държавна и общинска собственост данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление;
  
• 
  С допълнение на чл. 264, ал. 2 от ДОПК се въвежда допълнително условие при прехвърлянето на собственост върху моторно превозно средство.
  
• 
  Въвежда се нормативна промяна във връзка с уеднаквяване на процедурите, по които се администрират местните данъци и такси. Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси вече ще се извършват по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
  
• 
  Уеднаквени са сроковете за заплащане на годишните данъци и такси по закона като се предвижда заплащането да става на две равни вноски.
  
• 
  Във връзка с направените изменения на Закона за управление на отпадъците и задълженията на общините в изпълнение на същия закон са прецизирани текстовете относно елементите на таксата за битови отпадъци. През преходния период до въвеждане в експлоатация на регионалните депа за битови отпадъци общините ще финансират, както досега текущите разходи за услугата така и ще започнат да отчисляват средства за закриване и следексплоатационни грижи за депата за битови отпадъци /чл.71 а на ЗУО/ и за изграждане на нови съоръжения за третиране на битови отпадъци / чл.71 е на ЗУО/;
  
• 
  Регламентира се за маловажни административни нарушения, за които е предвидена глоба в размер от 10 до 50 лв. да се издава фиш. Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт за установяване на административно нарушение.
  

• 
  Ръст в осигурителните вноски - увеличени са с 1.8% за фонд „Пенсии”. Вноската за ДОО за сметка на работодателя става 12,6 %.
  
• 
  Няма промяна в минимална работна заплата от 01.01.2011г. – 240лв.;
  
• 
  Политиката по доходите в бюджетната сфера през 2011г. не предвижда нарастване на работните заплати от 2010 г.
  
• 
  С промяната в КСО работодателят заплаща първите 3 дни от болничните в размер на 70% от средно дневното възнаграждение, което преди 01.07.2010 г. беше само за 1-ви ден в размер на 100%, т.е с малко повече от 2 пъти се увеличава разхода за плащане на болничните.
  

• 
  Въвежда се задължителна предучилищна подготовка за петгодишните деца. Тяхното обучение се финансира в размер и по съществуващия ред за 6-годишните деца;
  
• 
  Урежда се финансирането при закупуването на учебници и учебни помагала за обхванатите в предучилищна подготовка 5 – годишни деца;
  
• 
  Въвежда се целодневна организация на учебния ден за учениците от І-ви клас;
  
• 
  Определени са ред и условия за финансиране на целодневната подготовка.
  

Бюджетната рамка на Община Алфатар за 2011 г. има следното цифрово изражение:

В прихода е заложена бюджетна прогноза за данъчните приходи, прогноза за постъпленията от местни такси, операции с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи, както и бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на общината за 2011г.

в размер на 1 856 486 лв.

в това число: приходи за държавни дейности 1 228 653 лв.

приходи за местни дейности 627 833 лв.

При изготвяне на приходната част на бюджета са ползвани прогнозите на служби „Приходи и администриране на местни данъци и такси” и “Общинска собственост” при община Алфатар.

Предвидените със ЗДБРБ за 2011г., чл.10, размери на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Алфатар са, както следва:

- средства за финансиране на делегираните от държавата дейности /предоставят се като обща субсидия/ в размер на 1 199 852 лв.

Спрямо разчетената със ЗИД на ЗДБРБ за 2010г., общата субсидия в настоящия разчет е завишена с 16 259лв. , което се дължи на увеличената субсидия във функция „Образование”.

При разработването на проектобюджета на Община Алфатар, средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са определени по функции и дейности, съгласно Единната бюджетна класификация, в размери не по-малко от предвидените със ЗДБРБ за 2011г.

Взаимоотношенията с централния бюджет, сравнени с 2010г. са, както следва:

В проекта за бюджет, в частта му за местни приходи, въз основа на извършен анализ на изпълнението на същите към 31.12.2010 г. и като са взети предвид тенденциите в развитието на икономиката, както и нормативните промени, са заложени като прогноза постъпленията от местни данъци и такси, цените на предоставяните публични услуги на населението, наемите от отдадените общински имоти, приходите от продажба на общинско имущество и други.

в това число:

- данъчни приходи 65 600 лв.

- неданъчни приходи 244 664 лв.

Изпълнението на собствените приходи на Община Алфатар към 31.12.2010г. е 76,17 на сто, спрямо уточнения годишен план. През четвъртото тримесечие на 2010 г. се наблюдава по-добро изпълнение на собствените приходи спрямо предходните тримесечия, което се дължи на активността на администрацията за събиране на задълженията и реализираната продажба на „Автобазата” в края на годината.

1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – представляват 21,14 на сто от местните приходи. От общите постъпления на местни приходи по бюджета на общината към 31.12.2010 г., 63 876 лв. са от данъчни приходи.

Прогнозата за данъчните приходи за 2011 година е 65 600 лв.,

в това число по видове данъци, както следва:

- данък върху недвижимите имоти 23 000 лв.

От промяна в ЗМДТ чл.21,ал.1, от 2010г., която влиза в сила от 01.01.2011г. и съгласно която нежилищните имоти на предприятията се облагат върху по-високата от двете стойности – отчетната стойност или данъчната оценка, се очаква да постъпят допълнително средства.

Със Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ се променя горната граница в диапазона на данъчната ставка за недвижимите имоти до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка. Община Алфатар не предвижда промяна на данъчната ставка от 1 промила.

Друга промяна е данъкът да се плаща на две равни вноски: от 1 март до 30 юни и до 30 ноември за годината, за която е дължим.

- данък върху превозните средства 30 000 лв.

Отчет към 31.12.2010г. – 24 040 лв. при уточнен бюджет за годината 27 740 лв. и начален план за 2010 г. – 39 000 лв.

Резерв има в издирването на тези от собствениците, които не са декларирали автомобилите си след закупуването им, за което разчитаме на СДВР–КАТ–Пътна полиция.

За подобряване събираемостта от данък МПС ще има значение и промяната в ал.6 на чл. 60 от ЗМДТ, съгласно която заплащането на данъка при годишен технически преглед се удостоверява с представяне на документ издаден или заверен от общината.

- данък при възмездно придобиване на имущество и дарения 10 000 лв.

Отчетът към 3112.2010 г. е 20 330 лв. С бюджета за 2010г. бяха разчетени 30 000лв. При неизпълнение на заложеният план, същият беше актуализиран на 20 354лв. Поради тази причина в бюджет 2011 г. са планирани по-малко приходи от този данък. В същото време заложеният план може да бъде изпълнен и с единични сделки, облагани с тази ставка, когато има такива.

Данъкът за придобиване на имущества при дарение и по възмезден начин не се променя през 2011 година . Разчитаме на раздвижване на имотния пазар през 2011 година.

Съгласно Закона за местните данъци и такси общинският съвет определя размерите на данъка при придобиване на имущества в срок до 31 декември. Когато общинският съвет не е определил размера на данъка в посочения срок, то той се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.

Конкретните размери на патентния данък се определят от общинските съвети в границите, предвидени в приложението към ЗМДТ.

Със Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ се въвежда на нов местен данък – туристически данък, с който да се замени туристическата такса. Обект на облагане са броя на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване, а данъчно задължени са лицата, предоставящи услугата по настаняване в тези места. За 2011 г. предлагаме да се заложи сумата от 1 000 лв.

Общинският съвет определя размерите на данъка върху недвижимите имоти и туристическия данък за 2011г. до 31 януари 2011г. В случай, че в този срок не са определени нови размери, за 2011г. се прилагат размерите, действащи към 31 декември 2010г., а за туристическия данък – минималните размери, определени в закона.

Съгласно отчета за касовото изпълнение на бюджета на общината към 31.12.2010 г. възлизат на 218 972лв.

Прогнозата за неданъчните приходи за 2011 година е 244 664 лв.

Те включват:

• 
  приходи и доходи от собственост 48 650 лв.,
  

Тези приходи са с изпълнение 88,86% за 2010, реализирани са 15 996 лв. при разчет за годината 18 000 лв.

От наеми на земя прогнозата е да постъпят 30 000 лв.

Изпълнението към 31.12.2010 г., е 87,11% спрямо уточнения годишен план .

Приходи от дивиденти /§ 2407/- по този параграф се предвижда да постъпят от рента на училищни земи,средства в размер на 2 500 лв.
С най-нисък относителен дял от неданъчните приходи, постъпили по бюджета на общината към 31.12.2010 г. са постъпленията от общински такси – 60,39 %, или 94 314 лв.

В бюджета за 2011г. са заложени да постъпят от местни такси 156 030 лв.

в това число по видове такси, както следва:

- такса за битови отпадъци 70 000 лв.

Отчетът към 31.12.2010г. е 59 778 лв. при разчет по бюджета за годината 110 600лв., изпълнението е 54,04 %.

Съгласно Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ общински съвет гр.Алфатар следва да определи таксата за битови отпадъци за 2011г. до 31 януари 2011г. Същата не е променена и разчета за 2011г.е изготвен при непроменена ставка спрямо 2010г.

- такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна 1 500 лв.

изпълнението към 31.12.2010 г. е 77,95 %. Разчетът е равен на 2010г.

- за ползване на детски градини 7 000 лв.

изпълнение към 31.12.2010г. 68,14% или 8 517 лв., при събираемост 95,04% за 2009г.

- за административни услуги 8 500 лв.,

изпълнението за 2010 г. е 100 % спрямо уточнения годишен план.

- за технически услуги 60 000 лв.

В този параграф са планирани приходи от възмездно право на строеж по решение на ОбС за изграждане на фотоволтаичен парк.

- такса за притежаване на куче 30 лв.

- други общински такси 9 000 лв.

Изпълнението е 62,28 % - при разчет за годината 14 502лв. са постъпили 9 033 лв. По този параграф постъпват такси за музей, такси радиоточки, ритуали, съобщения, копирни услуги, лицензи и др.

Със Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ, с цел повишаване постъпленията от местни такси е приета нормативна промяна във връзка с уеднаквяване на процедурите, по които се администрират местните данъци и такси. Уеднаквяването, обезпечаването и събирането на местни такси вече ще се извършват по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Към 31.12.2010г. са постъпили 12 189 лв.

Разчетени са 1 000 лв. за корпоративен данък - 2 на сто върху приходите от дейности, с характер на стопански и 14 000 лв. за ДДС, които са отразени със знак (-) в приходната част на бюджета. От планираните 14 000 лв ДДС, 10 800 лв. е размерът на дължимото ДДС от реализираната продажба през м.декември 2010 г. Сумата е внесена през м.януари 2011 г.

От продажба на нефинансови активи 42 884 лв.

В настоящото предложение за бюджет 2011г. предвид одобрените от ОбС имоти за продажба е предвидено от продажба на сгради да постъпят 17 695 лв. и от продажба на земя – 25 189 лв.

В настоящия разчет е включен преходен остатък към 31.12.2010г. в размер на 110 929 лв., в т.ч. за държавни дейности – 28 801 лв. и за местни дейности – 82 128 лв.

Разчетени са средства за:

- погашения по заеми от ПУДООС - 6 864 лв.

- задължения по финансов лизинг - 14 395 лв.


ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ /Приложение № 3 и №4/

Разходите на община Алфатар за 2011г. са в размер на 1 856 486 лв.,

в това число:

За делегирани държавни дейности са разчетени 1 228 653 лв.

За общинските дейности се предвиждат общо 627 833 лв.
В рамките на общия бюджет:

За работни заплати и осигуровки 1 068 426лв.

За текущи разходи 511 736 лв.

За субсидии Читалища 69 312лв.

За капиталови разходи 207 012 лв.

Разделянето на дейностите на държавни и общински, както и определянето на стандартите за издръжка на делегираните от държавата дейности за 2011г. се извърши с Решение на Министерски съвет № 175 от 01.10.2010г., изменено и допълнено с РМС № 850/29.11.2010г.

Средствата за работна заплата за 2011 г. са на равнището на 2010г.

- Осигурителните вноски - увеличени са с 1.8%. В частта за работодателя вноската за ДОО е 12,6%, а здравната вноска от работодател се запазва на 4.8%.

Съотношението работодател/работник за 2011г. е 60:40.

Включва дейностите на общински съвет и общинската администрация.

Предвидените средства за дейност “Общински съвети“, която е общинска отговорност, са в размер на 62 178 лв.
и представляват разходите за издръжка на общински съвет гр.Алфатар, както следва:

- разче­тени средства за възнаграждения на общински съветници в размер на 47 377 лв.

- осигурителни вноски 8 651 лв.

- веществени разходи 6 150 лв.

За “Общинска администрация” текущите разходи са 429 931 лв.

в това число за делегирани държавни дейности 343 720 лв.

за издръжка – местни дейности 86 211 лв.

Средствата, определени на база единни стандарти за минимално кадрово осигуряване на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”, са намалени спрямо първоначалния бюджет за 2010г. с 29 028 лв. и са почти на равнището на определените с актуализирания държавен бюджет. Планирани са средства за работни заплати и полагащите се по КТ обезщетения.

Не са планирани средства за СБКО и за работно обклекло във всички дейности при първостепенния разпоредител.

В дейността се разчитат средства, произтичащи от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; разходите за представителни цели; за канцеларски материали, поддръжка на техниката и всички веществени разходи по издръжка на сградите, в които се помещава общинската администрация, включително кметствата и кметските наместничества и др разходи.

Средствата за текуща издръжка са намалени с 5 318 лв.спрямо планираните през 2010 г. което означава, че общинска администрация през настоящата година ще работи отново при изключително тежки финансови условия, свързани с редица ограничения и наложени антикризисни мерки . Всички тези ограничителни мерки са наложени с цел осигуряване минимална текуща издръжка на останалите местни дейности.

Капиталовите разходи за дейността са 31 884лв.

II. Функция “Отбрана и сигурност“ 58 619 лв.

Във функцията са включени разходи за специфични дейности - издръжка на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/, средства по Наредба № 3 от 2005г. към същите комисии; средства съгласно ПМС № 212 от 10.11.1993г за възнаграждения и осигурителни плащания на денонощните дежурни; на отговорници и техници на пунктове за управление /ПУ/ и радиоподвижни централи /РПЦ/, за поддръжка на ПУ и РПЦ, които се финансират за сметка на държавния трансфер от 58 619 лв.

В тази функция като делегирани дейности са определени детски градини и предучилищна полудневна подготовка на 6 годишни деца и общообразователните училища.

Предвидените средства за текущи разходи са в размер на 447 862 лв.

От тях, както следва:

- за делегирани държавни дейности 401 643лв.

С актуализирания бюджет през 2010 г. средствата за образование не бяха намалени.

Съгласно §53, ал.9 т.1 от Закона за държавния бюджет на РБългария за 2011г., установеното в края на годината превишение на постъпленията над плащанията по бюджетите на държавните и общинските училища се включва в бюджета им за следващата година.

Нов момент през 2011 г. при стандартизиране на дейностите в образованието е, че в разчетените със ЗДБРБ 2011 г. са включени: средства за целодневна организация на учебния ден и за столово хранене на пътуващите ученици в размер на 29 890 лв. и средства за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и учениците от І-ви до ІV клас в училище, в размер на 7 410 лв.

Разчетени са средства за логопедични кабинети, които са включени във формулата за разпределяне .

Към разчетените със ЗДБРБ за 2011 г. средства в образованието бюджетите се допълват с преходния остатък, реализиран в края на годината и същите са предоставени на учебните заведения още в началото на м.януари.

В рамките на горецитираните средства следва да се финансират изцяло заплатите, осигурителните вноски и текущата издръжка на учебните заведения през 2011г., в това число и текущите ремонти, а определена част са за основни ремонти.

Механизмът за разпределение на средствата, предоставени на база единни стандарти в образованието между училищата, е както следва:

- 80 на сто от средствата по стандарта могат да се разпределят по основни компоненти на формулата – брой ученици и единен разходен стандарт;

- 20 на сто - по допълнителни компоненти за отчитане на междуучилищните различия – географски, демографски и инфраструктурни показатели.

Формулите следва да бъдат утвърждени до 28 февруари 2011г., след обсъждане с директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена. В общината тази процедура приключи м.януари.

За „Извънучилищни дейности” утвърдените със ЗДБРБ за 2011 г. са в размир на 2 324 лв. Към тях като се прибави и преходния остатък от 2010 г. в размер на 1 600 лв., средствата за издръжка на дейността вече са в размер на 3 924 лв. Съгласно указанията на МФ, когато в общината няма обслужващи звена, организиращи извънучилищни дейности, тези средства се планират в ПРБК и се изразходват за извънкласните дейности на училищата.

За местни дейности за текущи разходи са разчетени 61 519 лв.

от които за издръжка на ЦДГ – 30 000лв. и за дейност „Други дейности по образованието” – 16 019 лв. за издръжка шофьорите на училищните автобуси. В тази дейност са планирани 3 554 лв. обезщетение при пенсиониране – 6 БРЗ на един от шофьорите.

Същите са планирани за финансиране от собствени приходи „Продажби”.

Всичко за функцията са разчетени 10 732 лв.

В това число за делегираните дейности са разчетени 10 732 лв.

Делегирани дейности в здравеопазването остават средствата за работна заплата и осигурителните плащания за медицинския персонал в детското и училищно здравеопазване.

V. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи “.

Разчетените по бюджета разходи са в размер на 376 911 лв.

в това число:

- за делегирани дейности - средства, предоставени със ЗДБРБ за 2011г. като държавен трансфер за функцията са 334 159 лв. и преходен остатък от 2010 г. – 10 468 лв. или всичко – 344 627 лв.

Средствата са увеличени спрямо предоставените със ЗДБРБ за 2010г. с 81 354 лева, а спрямо актуализирания със ЗИД на ЗДБРБ за 2010г. бюджет, с 28 290 лв. , което увеличение се дължи на разкритата през м.септември 2010 г. нова дейност „Център за настаняване от семеен тип”

от тях за заплати 185 204 лв.,

за осигурителни вноски 34 490 лв.,

и за издръжка 124 933 лв.

• 
  Дом за стари хора – 110 936 лв.;
  
• 
  Център за настаняване от семен тип – 110 065 лв.;
  
• 
  Преходно жилище – 58 736 лв.;
  
• 
  Кризисен център – 64 890 лв.
  

За издръжка на НП „СПОЗ” са разчетени 6 984 лв.

- това число обезщетения при пенсиониране 584 лв.

- издръжка 6 400 лв.

- издръжка / по договор с ЕТ „Л.Данков”/

• 
  собствено участие на общината по проекта „Обществена трапезария”- ФРЗ за 1 щ.бр. за 7 месеца и транспортни разходи за доставка на храна на лежащо-болни ползватели на услугата.
  

Тази функция е изцяло общинска отговорност и се финансира от общинските приходи.

За поддържане на благоустройствените и комунални дейности по бюджета за 2011г., като текущи разходи са разчетени средства в размер на 165 511 лв., за заплати и осигуровки на всички дейности в отрасъла са разчетени 56 561 лв. и за издръжка – 108 850 лв.

Капиталовите разходи за функция БКС 87 828 лв.

В рамките на издръжката кредитите за дейност “Чистота” са 86 128 лв.

В тази дейност се отнасят поддръжката на паркове и градини, както и заплати, осигурителни вноски и издръжка на 0,5 щ.бр.

В дейността са предвидени разходи за работни заплати, текущ ремонт, поддържане, застраховка и дължимите данъци на общинските имоти и транспортни средства .

които основно са за заплащане на консумираната вода.

от които в дейност „Спорт за всички” са разчетени 1 800 лв. за съдийски, картотекиране, мед.обслужване и храна на футболния клуб.

Допълнителна възможност предоставя ПМС №129/2000г., съгласно което училищата и детските градини, на база защитени проекти, всяка година получават допълнително от републиканския бюджет средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта.

Група 4 - “Култура”

Разчетените разходи за 2011 г. са в размер на 88 232 лв.

В това число за делегирани дейности са предвидени средства, както следва:

- Читалища – субсидия 69 312 лв.

Разпределението на субсидията между читалищата е направено след проведена работна среща с ръководствата на читалищата и определена комисия със заповед на кмета на общината. За взетите решения е съставен протокол.

За общински дейности се предвиждат 18 920 лв.

Средствата разчетени за тъжни и весели ритуали, се отразяват в дейност 745 “Обредни домове и зали” и за 2011г. са в размер на 6 000 лв.

В група “Култура” местни дейности са планирани средства за ФРЗ и осигуровки на 1 щ.бр. в размер на 5 720 лв. За културни прояви от местно значение в общината са планирани минимални средства, тъй като културният календар на общината ще бъде изпълняван основно от читалищата. За поддържане на радиотранслационните възли са планирани 900 лв.

Планирани са 3 000 лв. капиталови разходи по проект „Глобални библиотеки” за с. Алеково.

VIIІ. Функция “Икономически дейности и услуги”

Дейност 832 - “Ремонт и поддържане на пътищата” 74 500 лв.

В това число:

- за зимно поддържане на общинските пътища 15 200 лв.

- предоставените като държавен трансфер средства за ремонт на местни общински пътища в размер на 59 300 лв.

Дейност 898 “Други дейности по икономиката”- местна дейност - 4 941 лв.

В това число:

В тези средства са включени ФРЗ и осигурителни вноски на 1 щ.бр. техн.сътрудник на ОбС.

Допълнително през годината, на база действително извършени разходи, се предоставят от Републикански бюджет средства за изплащане на присъдени издръжки, които се отразяват в дейността като делегирана държавна отговорност.

Разчетените средства за лихви по лизинговите вноски са в размер на 557 лв.

С източници за финансиране, както следва:

- целева субсидия от РБ 92 800 лв.

- от продажба на нефинансови активи 42 884 лв.

- от преходен остатък 71 328 лв

Разпределението на инвестиционната програма по функции и обекти е отразено подробно в Приложение № 7.

През годината ще постъпят 81 315 лв. по проект „Подкрепа за достоен живот”, ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Проекти, по които Община Алфатар ще работи през 2011 г. / Приложение № 8/

Във връзка с гореизложеното на основание чл.21,ал.1, т.6 и чл.52,ал.1 от ЗМСМА, чл.11, ал.7 и чл.12 от ЗОБ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2011 год, ПМС №334/29.12.2010 г. и Наредбата за приемане,изпълнение и отчитане на общинския бюджет в Община Алфатар., предлагам Общинския съвет да вземе следните

1. 
   Приема бюджета на общината за 2011 год. по пълна бюджетна класификация както следва:
   
   1. 
      По прихода в размер на 1 856 486 лв. съгласно /Приложение №1 и №2/
      

• 
  Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 1 199 852 лв.
  

• 
  Преходен остатък от 2010 г. в размер на 28 801 лв. , в.т.ч.:
  

• 
  Дом за стари хора - 3 556 лв.;
  
• 
  Център за настаняване от семеен тип – 1 240 лв.;
  
• 
  Преходно жилище – 5 672 лв.;
  
• 
  ОУ гр.Алфатар - 3 778 лв.;
  
• 
  ЦДГ гр.Алфатар – 1 212 лв.;
  
• 
  НУ с.Алеково – 5 623 лв;
  
• 
  Извънучилищни дейности – 1 600 лв.;
  
• 
  Общинска администрация – 6 120 лв.
  

• 
  Данъчни приходи в размер на 65 600 лв. ./ Приложение №2/
  
• 
  Неданъчни приходи в размер на 244 664 лв ./ Приложение №2/
  

• 
  Обща изравнителна субсидия в размер на 148 700 лв.
  
• 
  Целева субсидия за капиталови разходи - 92 800 лв.
  
• 
  Средства за зимно поддържане и снегопочистване – 15 200 лв.
  
• 
  Преходен остатък от 2010 г. - 82 128 лв., в. т.ч.:
  

• 
  ДМА - 71 328 лв.;
  
• 
  ДДС от продажба на ДМА – 10 800 лв.
  

• 
  Временен безлихвен заем от ПУДООС – 6 864 лв. / Приложение №5/
  
• 
  Задължения по Финансов лизинг - 14 395 лв / Приложение №6/
  
• 
  Утвърждава просрочени вземания в размер на 65 331 лв., които
  

параграфи и функции, съгласно /Приложение №3 и №4/:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 1 228 653 лв.

• 
  От държавни трансфери - 1 199 852 лв., в т.ч.:
  

• 
  От преходен остатък – 28 801 лв.
  

2. 
   Местни дейности в размер на 627 833 лв.
   

2. 
   Утвърждава първоначалния бюджет на Община Алфатар, съгласно Справка Приложение №12 към ФО – 81/30.12.2010 г. на МФ.
   
3. 
   Утвърждава поименния списък за капиталови разходи в размер на 207 012 лв. съгласно /Прилож. № 7/, както следва :
   

• 
  Разходи за капиталови разходи финансирани с целева субсидия от РБ в размер на 92 800 лв.;
  
• 
  Разходи за капиталови разходи финансирани от преходен остатък в размер на 71 328 лв.;
  
• 
  Разходи за капиталови разходи финансирани от продажби на нефинансови активи в размер на 42 884 лв.;
  

4. 
   Приема бюджета на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, както следва:
   

• 
  ОУ „Хр.Ботев” гр.Алфатар в размер на 216 290 лв
  
• 
  НУ „Отец Паисий” с. Алеково в размер на 64 677 лв.
  
• 
  ЦДГ „Щастливо детство” гр.Алфатар в размер на 146 952лв.
  
• 
  ДСХ „Щастлива старост” гр.Алфатар в размер на 110 936 лв.
  
• 
  Център за настаняване от семен тип в размер на 110 065 лв.
  
• 
  Преходно жилище в размер на 58 736 лв.
  

5. 
   Утвърждава бюджета на общинския съвет в размер на 62 178 лв.
   
6. 
   Приема плана за работа по проекти на Община Алфатар за 2011 г. съгласно Приложение №8
   
7. 
   Приема План –сметките на ИБСФ - 3за 2011 год., както следва:
   
   1. 
      Разплащателна агенция към Държавен фонд «Земеделие»
      

• 
  По прихода в размер на 2 301 083 лв.
  

• 
  По разхода в размер на 2 301 083 лв
  

1. 
   ОП «Развитие на човешките ресурси»
   

• 
  По прихода в размер на 81 315 лв.
  

• 
  По разхода в размер на 81 315 лв
  

8.1. Социално – битови разходи в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;

8.2. Представителни разходи в размер на 3 000 лв.,

8.3.Издръжка на футболен клуб “Добруджанец” гр. Алфатар – 1 800 лв.

9.1. Утвърждава транспортни разходи на пътуващите специалисти в размер до 85 % от стойността на билета до всички населени места в рамките на средствата по бюджета за съответните дейности.

9.1. Читалище Алфатар – 37 876 лв./ 5,5 бр.;

9.2. Читалище с. Алеково – 7 803 лв./ 1,5 бр.;

9.3. Читалище с. Цар Асен – 2 350 лв./ 0,5 бр.;

9.4. Читалище с. Кутловица – 4 719 лв./ 1 бр.;

9.5. Читалище с. Чуковец – 4 630 лв/ 1 бр.;

9.6. Читалище с. Бистра – 5 184 лв/ 1 бр.;

9.7. Читалище с. Васил Левски – 2 350 лв./ 0,5 бр.

9.8.Читалище кв. Попово - 4 400 лв./1 бр.

11 . Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата по т.10.

12. Определя годишния размер на плащанията по общинския дълг, съгласно /Приложение №5 и №6/

13. Утвърждава размер на членски внос в различни Асоциации и сдружения, с/но уставите им в размер на 3 000 лв.

14. 
    Определя числеността на персонала, средните брутни работни / за местни дейности/ и средствата за РЗ съгласно /Приложение №10/
    

0. 
   14.1. Определя 30 бройки численост на персонала в общинска администрация , в т.ч. 30 бройки със средства за заплати по §01 в размер на 257 700 лв. за сметка на трансфера по единния разходен стандарт.
   

16.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски в частта за делегираните от държавата дейности;

16.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга дейност в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

16.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит във функция „Образование” по формулата, съгласно предварително утвърдени правила за неговото разпределение.

16.4. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др.източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие;

16.5. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на общински програми и проекти.

16.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

17.Възлага на кмета на общината:

17.1.Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

17.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписани правила по актуализираната Системата за финансово управление и контрол и утвърдените антикризисни мерки в общината;

17.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на делегираните от държавата дейности, да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия;

17.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и донора;

17.5. Да информира тримесечно общинския съвет за вида, размера и причините за просрочените вземания и задължения и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

17.6. При необходимост да предлага на ОбС, след 30.06.2011г. да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в делегираните от държавата дейности на една функция, без образованието, при положение, че няма просрочени задължения в делегираната държавна дейност, от която се пренасочват.

18.Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 30.03.2011 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от общинския съвет бюджет.

ВНОСИТЕЛ: